如皋市妇计中心部门决算情况说明.docx

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如皋市妇计中心部门决算情况说明

如皋市妇计中心2016年部门决算情况说明

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成情况

三、2016年度主要工作完成情况

第二部分妇计中心2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

一十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一十一、机关运行经费支出决算表

一十二、政府采购支出决算表

第三部分妇计中心2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

本中心主要职责为：

（一）贯彻实施《母婴保健法》和《计划生育技术服务管理条例》及相关法律法规，开展辖区内妇女保健、儿童保健及计划生育技术服务工作。

针对影响妇女、儿童健康的主要疾病，提出并落实科学预防措施，降低孕产妇死亡率、出生缺陷发生率，保障母婴健康、提高出生人口素质。

承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、信息咨询、随访服务、生殖保健等人员培训任务。

（二）承担全市婚前孕前医学检查，对不宜结婚或不宜生育者提出医学建议，指导相关人员进行合理治疗。

（三）负责本市避孕药具的计划、仓储、发放、销售和使用的技术指导，实施不良反应监测工作并对避孕效果进行分析，参与卫计委对辖区内避孕药具零售市场的管理。

（四）承担全市各级各类医疗机构妇产科及儿科诊疗业务、计划生育技术服务的指导工作。

开展妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治服务等医疗保健服务。

开展避孕节育、生殖保健、优生优育咨询服务和指导。

指导镇（区、街道）计划生育技术服务工作，负责镇（区、街道）妇幼保健与计生专业技术人员的业务培训。

（五）参与组织做好独生子女病残儿童医学鉴定、节育手术并发症鉴定及治疗工作。

（六）承担妇幼卫生保健与计划生育的信息管理工作。

（七）承担全市幼托机构的卫生保健技术指导工作。

二、部门决算单位构成情况

本中心组建于2015年2月，由原市妇幼保健所与原市计划生育指导站合并而成。

共有编制45人，实际在职在编人员计44人，离休1人，退休22人。

根据委领导要求，如皋市计生协会预算由本单位一并编制，协会共有编制2人，实际在职在编人员1人。

三、2016年度主要工作完成情况

1、实行免费婚检：

婚前医学检查率达85%以上。

2、实行免费国家孕前优生健康检查：

孕前医学检查率达90%以上。

3、孕产妇保健：

孕产妇保健管理率达95%，系统管理率达90%，高危孕产妇专案管理率大于95%；住院分娩率达到100%，孕产妇死亡率控制在10/10万以内。

4、儿童保健：

0-6岁儿童保健系统管理率90%，体弱儿检出率15%，专案管理率95%；降低婴儿死亡率，婴儿和5岁以下儿童死亡率分别控制在8‰和12‰以下。

开展新生儿三种疾病筛查，新生儿疾病筛查率达到90%，重视儿童心理卫生知识的普及和提高。

5、托幼机构：

儿童健康档案建档率、卫生保健工作合格率、工作人员体检率、在园儿童健康管理率均达100%。

6、母婴保健技术服务：

以医院为单位，剖宫产率较上一年度下降10%以上；巩固爱婴医院创建成果，4-6月婴儿母乳喂养率达到85%以上；全市医疗保健机构计划生育手术并发症控制在7/万以内；出生缺陷发生率控制在8‰以内；避孕知情选择率达80%以上。

7、积极开展妇幼健康服务年活动。

8、农村孕产妇住院分娩补助：

农村高危孕产妇住院分娩率达到100%，对住院分娩的基本服务项目和限价收费标准进行管理，加强农村孕产妇住院分娩服务体系建设，严格助产技术服务准入管理，提高产科服务质量，实施农村孕产妇住院分娩补助政策。

9、农村妇女增补叶酸：

为加强出生缺陷干预工作，降低神经管缺陷发生率，切实提高出生人口素质，对准备怀孕的农村妇女免费增补叶酸。

目标人群增补叶酸知识的知晓率和叶酸服用率均达到90%，叶酸服用依从率达到70%。

10、农村妇女宫颈癌、乳腺癌检查：

“两癌”检查项目镇农村妇女“两癌”检查率为100%，目标人群“两癌”治疗率达到95%以上。

11、家庭健康服务达标率达90%，主要包括综合避孕达标率、知情选择率、随访服务率、避孕节育不良反应/不良事件综合处理率、生殖健康筛查服务率、婴幼儿早期发展项目覆盖率、青少年健康援助项目覆盖率和老年健康保健项目覆盖率。

12、预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播：

为提高人群对预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播的认识，为孕产妇提供预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播的综合防治服务，最大程度地减少因艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播造成的儿童感染，改善妇女、儿童的生活质量及健康水平。

100%为孕产妇及新生儿提供艾滋病、梅毒和乙肝检测与咨询及干预措施。

13、关爱女性健康行动：

开展以防癌为重点的妇女病普查普治工作，每两年一次，妇女病普查率达80%以上，宫颈脱落细胞检查率达100%，普查阳性患者治疗率、妇女病防治知识普及率均达90%。

加强妇女心理卫生保健工作。

14、积极开展0-14周岁儿童残疾筛查工作。

15、加强妇幼保健所基础建设、加快人才培养、加强专科建设，开展妇幼保健科研活动。

第二部分　妇计中心2016年度部门决算表

见附表。

第三部分妇计中心2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

妇计中心2016年度收入、支出总计1685.51万元，与上年相比收、支总计各减少37.03万元，减少2.15%。

主要原因是单位合并后资源共享，各项基本、重大公卫费用不再分开支出，节约了相关经费。

其中：

（一）收入总计1685.51万元。

包括：

1．财政拨款收入1204.24万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加135.77万元，增长12.71%。

主要原因是人员经费大幅提高。

2．上级补助收入0万元，为XX等事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

与上年相比增加0万元，增长0%。

主要原因本单位无上级补助收入。

3．事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

与上年相比增加0万元，增长0%。

主要原因本单位无事业收入。

4．经营收入0万元，为事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

与上年相比增加0万元，增长0%。

主要原因本单位无经营收入。

5．附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

与上年相比增加0万元，增长0%。

主要原因本单位无附属单位上缴收入。

6．其他收入295.89万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为妇计中心取得的基本、重大公卫收入。

与上年相比增加30.94万元，增长11.68%。

主要原因是基本、重大公卫开展范围扩大，支出比例提高。

7．用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

主要为本单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8．年初结转和结余185.38万元，主要为妇计中心上年结转本年使用的基本、重大公卫专项资金及计生免费发放的药具等资金。

（二）支出总计1685.51万元。

包括：

1．医疗卫生与计划生育支出（类）1402.52万元，主要用于为开展各项专业服务所需设备及耗材等费用。

与上年相比减少134.65万元，减少8.76%。

主要原因是单位合并后资源共享，各项基本、重大公卫费用不再分开支出，节约了相关经费。

2．结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。

与上年相比增加0万元，增长0%。

主要原因是本单位无结余分配。

3．年末结转和结余282.99万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。

主要为妇计中心本年度预算安排的基本、重大公卫专项资金及计生免费发放的药具等资金等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

妇计中心本年收入合计1500.13万元，其中：

财政拨款收入1204.24万元，占80.28%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入295.89万元，占19.72%。

三、支出决算情况说明

妇计中心本年支出合计1402.52万元，其中：

基本支出1402.52万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

妇计中心2016年度财政拨款收、支总决算1204.24万元。

与上年相比增加135.77万元，增长12.71%。

主要原因是人员经费大幅提高。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

妇计中心2016年财政拨款支出1204.24万元，占本年支出总计的85.86%。

与上年相比，财政拨款支出增加135.77万元，增长12.71%。

主要原因是人员经费大幅提高。

妇计中心2016年度财政拨款支出年初预算为964.88万元，支出决算为1204.24万元，完成年初预算的124.81%。

决算数大于年初预算的主要原因是免费婚前医学检查和免费孕前优生优育检查预算财政统一预留，每季按实际服务对象进行结算。

其中：

（一）医疗卫生与计划生育（类）

1.公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。

年初预算为927.82万元，支出决算为927.82万元，完成年初预算的100%。

决算数等于预算数的主要原因严格按照年初预算进行支出。

2.公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。

年初预算为13.89万元，支出决算为13.89万元，完成年初预算的100%。

决算数等于预算数的主要原因严格按照年初预算进行支出。

3.计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为23.17万元，支出决算为185.75万元，完成年初预算的801.68%。

决算数大于预算数的主要原因是免费婚前医学检查和免费孕前优生优育检查预算财政统一预留，每季按实际服务对象进行结算。

4.计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为76.78万元，完成年初预算的7678%。

决算数大于预算数的主要原因是免费婚前医学检查和免费孕前优生优育检查预算财政统一预留，每季按实际服务对象进行结算。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

妇计中心2016年度财政拨款基本支出1204.24万元，其中：

（一）人员经费727.93万元。

主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费476.31万元。

主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

妇计中心2016年一般公共预算财政拨款支出1204.24万元。

与上年相比增加135.77万元，增长12.71%。

主要原因是人员经费大幅提高。

妇计中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为964.88万元，支出决算为1204.24万元，完成年初预算的124.81%。

决算数大于年初预算的主要原因是免费婚前医学检查和免费孕前优生优育检查预算财政统一预留，每季按实际服务对象进行结算。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

妇计中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1204.24万元，其中：

（一）人员经费727.93万元。

主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费476.31万元。

主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

妇计中心2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出7.9万元，占“三公”经费的63.2%；公务接待费支出4.6万元，占“三公”经费的36.8%。

具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，增长0%，主要原因为本年度没有安排因公出国（境）；决算数等于预算数的主要原因严格按照年初预算进行支出。

全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费支出7.9万元。

其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，增长0%，主要原因为本年度没有安排公务用车购置；决算数等于预算数的主要原因严格按照年初预算进行支出。

本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出7.9万元，完成预算的82.29%，比上年决算增加7.9万元，增长100%，主要原因为去年费用支出渠道不是一般公共预算财政拨款；决算数小于预算数的主要原因本中心制定了公务用车管理办法，公务用车由办公室统一安排，对未安排的公务用车一律不得报支。

公务用车运行维护费主要用于汽车维护、用油及各项保险等。

2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。

3．公务接待费4.6万元。

其中：

（1）外事接待支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，增长0%，主要原因为本年度没有安排外事接待；决算数等于预算数的主要原因严格按照年初预算进行支出。

2016年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次，0人次。

（2）国内公务接待支出4.6万元，完成预算的37.86%，比上年决算增加1.6万元，增长53.33%，主要原因为基本、重大公卫项目增加，国家、省、南通市组织相关项目专项检查增加；决算数小于预算数的主要原因本中心制定了公务接待管理办法，公务接待由办公室统一安排，对未安排的公务接待一律不得报支。

国内公务接待主要为接待上级领导来中心进行专项检查、督查、考核等，2016年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待62批次，526人次。

主要为接待上级领导来中心进行专项检查、督查、考核等。

妇计中心2016年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出1.5万元，完成预算的100%，比上年决算增加1.5万元，增长100%，主要原因为去年费用支出渠道不是一般公共预算财政拨款；决算数等于预算数的主要原因严格按照年初预算进行支出。

2016年度全年召开会议2个，参加会议157人次。

主要为召开全市妇产科人员会议。

妇计中心2016年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出2.25万元，完成预算的100%，比上年决算增加0万元，增长0%，主要原因为从严管理，严格控制培训次数和培训人数；决算数等于预算数的主要原因严格按照年初预算进行支出。

2016年度全年组织培训10个，组织培训539人次。

主要为培训全市妇儿保医生。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

妇计中心2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

具体支出情况如下：

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。

主要原因是本单位没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额93.39万元，其中：

政府采购货物支出93.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上大型设备3台（套）。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：

指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：

指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：

指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：

指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：

指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：

指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：

反映卫生和计划生育部门所属妇幼保健机构的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：

反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：

反映计划生育服务支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：

反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十、结余分配：

指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：

指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：

指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：

指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。