安全教育实践活动自查自查自纠方案.docx
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安全教育实践活动自查自查自纠方案
万海隆矿业集团（晨光煤矿）
煤矿安全教育实践活动
自查自纠方案
（第三环节）
编制人：
朝友
编制时间：
2015年9月5日
会审与贯彻表
安全教育实践活动自查自查自纠方案
会审表
贯彻表
会审地点
贯彻地点
会审部门
签字
专业
贯彻人
生产副矿长
学习人（签字）
安全副矿长
机电副矿长
会审意见：
年月日
总工意见：
年月日
矿长意见：
年月日
万海隆矿业集团股份晨光煤矿
开展煤矿安全教育实践活动自查自纠方案
—活动单位：
晨光煤矿
晨光煤矿全称系钟山区老鹰山镇晨光煤矿，属证照齐全生产矿井，生产规模：
15万吨/年。
根据《水城县安全生产监督管理局开展煤矿安全教育实践活动实施方案》、《老鹰山镇开展煤矿安全教育实践活动实施方案》及《万海隆矿业集团股份开展煤矿安全教育实践活动实施方案》等省、市、县、镇及集团公司相关文件要求，我矿结合实际，成立组织机构，认真组织开展我矿安全教育实践活动，矿井编制了《安全教育实践活动实施方案》并按照相关要求及时报备，于2015年7月21日16时在矿办公大楼三楼会议室召开召开了启动会。
严格按照我矿《安全教育实践活动实施方案》要求，在第一环节认真开展了“广泛征求意见”及深入查找问题”工作，经梳理，征求到的意见建议共计11条，自查查出的问题共计12条。
在第二环节认真开展了“制定整改方案”及“落实整改措施”工作，为保证在整改时限保质保量完成整改，及进一步加强煤矿责任体系建设及落实、机构设置、人员配备、规章制度建设、安全投入、警示教育、隐患排查治理、监管监察指令整改落实、教育培训、现场管理、“红线”意识教育等进行专项自查，积极迎接、配合各级监管、行管部门及集团公司对我矿的重点督查，认真听取各级领导及专家对我矿提出安全生产宝贵建议，及时落实可行、科学、安全性的安全整改技术措施和防措施。
对查摆、督查的典型问题和重大隐患和主要问题整改治理情况进行认真梳理汇总，逐一进行再对照、再剖析、再警示，确保不留死角、不留盲区、不走过场，切实做到真查、真改、真验，促进典型突出问题和重大隐患全面整改落实。
我矿管理团队于2015年9月3日对全矿井地面、井下进行了一次全面的自查自纠工作，针对本次排查出的隐患及问题特制订本整改方案及措施。
一、自查自纠目标及原则
（一）.自查自纠目标
1.近期目标
（1）.对征求到的关于煤矿安全生产意见和建议及深入查找问题环节查找出的问题进行彻底整改。
（2）.通过对征求到的关于煤矿安全生产意见和建议及深入查找问题环节查找出的问题的整改，确保全矿职工进一步转变观念，对安全教育实践活动的重要性进一步提高认识。
进一步增加职工广泛参与的主动性与积极性。
（3）.通过完成此次整改，消灭井下长期存在的安全隐患，将安全事故消灭在萌芽状态，切实改善井下安全生产条件，确保矿井安全生产。
（4）.通过完成此次整改，进一步完善矿井各种规章制度，进一步完善矿井安全生产管理机构及责任体系。
（5）.通过完成此次整改，进一步加强学习，确保矿井安全生产管理水平再上一个台阶。
（6）.通过完成此次整改，从职工思想源头上抓起，确保矿井杜绝“三违”现象发生。
2.中长期目标
（1）.通过完成此次整改工作，进一步树立“红线”意识、“底线”思维，严格履行企业安全生产主体责任。
（2）.通过完成此次整改工作，确保全矿职工安全生产意识及业务素质得到进一步提高，杜绝“三违”现象发生，杜绝职工不履行岗位职责及安全生产职责的现象发生，进一步在全矿围树立“高标准、严要求”的煤矿安全生产管理理念。
（3）.通过完成此次整改工作，在管理水平、思想意识等软实力方面上，以宣传教育、对话谈心、组织安全活动等方式，从职工思想意识上、各项管理规章制度的制定完善及执行上、从责任体系的明确上等方面进行全面整改，确保矿井管理优化，打造一支素质过硬、意识先进的管理团队及遵章守纪、爱岗敬业的职工队伍，在井下施工环境、作业场所等硬实力方面上，以隐患治理、引进先进工艺等方面进行全面整改，不断改善井下安全生产环境。
通过完成此次整改，确保上述两个方面都有较大提高，实现从现在的粗放型矿井向“四化”矿井、本质安全型矿井转变。
（二）.整改原则
1.坚持领导带头。
矿井开展煤矿安全教育实践活动整改工作由矿长主要负责，其他五职矿长按照岗位职责及安全生产职责具体负责，中层管理人员（科室负责人）按照岗位职责及安全生产职责负责组织执行，执行过程中，必须做到一级分管一级，一级监督一级，一级指导一级，层层把关；五职矿长必须深入一线，严格要求下级，严禁出现走过场、流于形式，确保整改工作保质保量完成。
2.坚持问题导向。
矿井开展煤矿安全教育实践活动整改工作中，必须坚持问题导向，彻底整改不愿找问题、不敢找大问题的现象，整改必须实事。
3.坚持从严从实。
矿井开展煤矿安全教育实践活动整改工作中，必须坚持从严从实的原则，第一、由矿长组织对查找出的问题进行讨论分析，分析深入查找问题是否彻底、是否真实、是否存下避重就轻的问题，如经分析未达到活动方案中规定的要求，必须推到重来。
第二、整改过程中，必须明确整改负责人、整改监督人及整改时限，整改完毕后，逐级验收、层层把关，直到分管五职矿长及矿长同意验收为止，对无故在整改时限未完成整改的，追究相关责任人责任。
第三、整改完毕后，由分管五职矿长结合实际组织制定切实可行的防措施，建立责任追究长效机制，确保同类问题不再次出现。
4.坚持开门整改。
矿井开展煤矿安全教育实践活动整改工作中，坚持开门整改的原则，整改过程中，邀请集团公司、监管部门及有关专家及时到矿井进行指导，对上述人员提出的意见建议要求严格执行，保持与集团公司所属其他煤矿交流、沟通，及时引进较为合理、优化的工作方式方法。
5.坚持全员行动。
矿井开展煤矿安全教育实践活动整改工作中，必须坚持全员行动原则，由综合管理科配合活动办抓好宣传教育工作，确保上至五职矿长、下至一线职工全部参与到整改工作中，活动办要经常深入一线，与一线职工沟通，了解其想法，认真听取其建议意见，对有利安全生产及安全管理的意见建议要及时采纳，并通过和职工交流、沟通，促进其进一步提高思想意识。
二、成立隐患自查自纠整改工作领导小组
组长：
振
副组长：
曾和金、罗昭富、波、学兵
成员：
学平、吴吉云、何登远、朝友、平、贵平
三、自查自纠工作及隐患整改工作具体分工
1、组长振负责全面整改工作的指挥和协调，布置好各工种的具体工作，有的放矢，把整改工作安排落实到位。
2、副组长曾和金主要负责整改方案、技术措施的编制及相关措施的审批，整改工作技术指导，收集整改过程中的相关技术资料。
3、副组长罗昭富具体整改工作的督促、落实并检查指导整改的安全工作。
4、副组长波具体负责井巷及相关设施的维修，改造及为整改工作提供人力支持。
5、副组长学兵具体负责整改工作的机电部分、监测监控部分、信息化平台部分、人员定位系统部分及机电设备的检修、安装。
6、成员吴吉云、何登远、朝友具体负责负责自查自纠工作的一通三防、防突、探放水部分及整改工作的一通三防、防突、探放水部分。
7、其他成员主要在施工现场督查落实整改工作，施工质量的检查指挥，确保整改工程达到合格。
四、自查自纠工作及隐患整改工作的具体要求
1、自查自纠要求对采、掘、机、运、通、监控系统、人员定位、紧急避险系统、供排水系统等各大系统硬件、软件必须进行全面细致的排查不留死角。
2、所查隐患及问题的整改工作坚持谁签字谁负责的原则。
3、对存在的隐患及问题做到五定原则（定责任人、负责人、措施、完成时间、验收人），确保各隐患及问题得到落实整改。
4、整改前，先对工人进行岗前培训，确保职工在整改期间安全作业。
6、针对存在的隐患问题，制定有针对性的安全技术措施（附四份巷道维修措施），确保一工程一措施。
7、整改过程中落实好矿长带班负责制，跟班管理人员跟班制，必须管理到人，落实检查到位，严禁弄虚作假，走形式。
五、整改工作人员组织
我矿决定同步启动三个维修、整改作业点，每班下井维修、整改人数不超过60人，（包括安全管理人员及特殊工种）具体人员配备情况见《施工人员、管理人员、特殊工种配置表》。
六、落实整改措施
1、做好通风工作，对通风系统进行全面检查，发现不合理的系统隐患及时进行处理，该封闭的巷道必须建闭进行封闭，不留隐患。
2、整改中，必须开好班前会，交待任务要明确，安全注意事项要讲清，让职工明白，确保整改施工中的安全。
3、整改过程中，跟班矿长必须履行好跟班职责，与工人同上同下，指挥搞好安全整改工作，妥善安排，加强本班安全工作检查力度，将本班隐患及时进行处理，末处理的要对下一班交清楚讲明白。
4、配齐特种作业人员，确保整改施工过程中有足够的特种作业人员带班，否则不得整改。
5、做好入井检身登记制度，出井清点制度，矿灯发放登记制度，确保人灯对号。
6、施工整改过程中，加强通风管理工作，检查好瓦斯浓度，只有瓦斯浓度小于0.8%方可作业。
严禁无风、微风及瓦斯超限作业。
7、施工过程中，严格执行“敲帮问顶”制度，严禁空顶作业。
“敲帮问顶”工作由班长负责落实。
8、每次入井进入工作地点都要对沿途巷道进行认真的检查，发现隐患及时采取措施进行处理。
9、进入停风的掘进工作面进行整改工作时，必须先编制排放瓦斯措施进行瓦斯排放后，方可进入作业。
10、局扇停送电必须由瓦检员进行，其它人员不得随意停开。
11、每班跟班人员必须向矿调度室整改情况，确保矿上领导了解、掌握施工进度。
12、严格执行跟班带班作业人员的交接班工作，班与班交清交明白，确保整改期间的安全。
13、对各整改的施工组织措施，必须向职工贯彻传达签字后，方可落实整改工作，严禁冒险蛮干。
七、自查隐患及整改措施
（一）、建立健全安全管理机构及建章建制
一）、安全生产组织机构、人员配备情况及建章建制排查出的问题及处理计划
1、五职矿长配备情况
五职矿长现已配齐。
五职矿长现持证情况为矿长持A证、总工程师持A证、机电矿长持B证、安全矿长及生产矿长均持普通安全。
整改措施：
1、集团公司以下发任命文件；2、等上级部门考核A、B证时，安全矿长及生产矿长必须进行A、B证考试。
2、工程技术人员配备情况及配备计划
技术职务
需配人数
实配人数
配备时间
备注
总工
1
1
2015．7.15
已配
通防副总
1
1
2015．7.15
已配
地测副总
1
1
2015．7.15
已配
采掘副总
1
1
2015．7.15
已配
机电副总
1
1
2015．7.15
已配
小计
4
3、各科室、区队人员配备情况及配备计划
1）、调度室人员配备情况及配备计划
职务
需配人数
实配人数
配备时间
备注
调度主任
1
1
2015．7.15
已配
调度员
2
2
2015．7.15
已配
小计
3
3
2）、生产科人员配备情况及配备计划
职务
需配人数
实配人数
配备时间
备注
科长
1
1
2015．7.15
已配
跟班人员
2
2
2015．7.15
已配
小计
3
3
3）、安全科人员配备情况及配备计划
职务
需配人数
实配人数
配备时间
备注
科长
1
1
2015．7.15
已配
安全员
9
3
计划于申报复产验收前配备
约2015.11.15日前
小计
10
差6人
4）、通风科人员配备情况及配备计划
职务
需配人数（人）
实配人数（人）
配备时间
备注
科长
1
1
2015．7.15
已配
瓦检员
13
6
计划于申报复产验收前配备
约2015.11.15日前
小计
14
差7人
5）、机电队人员配备情况及配备计划
职务
需配人数
实配人数
配备时间
备注
队长
1
1
2015．7.15
已配
电工
10
10
2015．7.15
已配
小计
11
已配备齐全
6）、运输队人员配备情况及配备计划
职务
需配人数
实配人数
配备时间
备注
队长
1
1
2015．7.15
已配
运输工、打点工、挂钩工
24（包括皮带司机）
24
2015．7.15
已配
小计
25
25
7）、采掘区队人员配备情况及配备计划
职务
需配人数（人）
实配人数（人）
配备时间
备注
掘一队
25
25
2015．7.15
已配
掘二队
25
25
2015．7.15
已配
采一队
30
25
2015．7.15
已配
小计
80
8）、抽采、探放队人员配备情况及配备计划
职务
需配人数（人）
实配人数（人）
配备时间
备注
队长
1
1
2015.2.26
已配备
副队长
1
1
2015.2.26
已配备
打钻、管路安装工
10
0
计划于申报复产验收前配备
约2015.10.20日前
预测预报工
3
0
计划于申报复产验收前配备
约2015.10.20日前
小计
15
差13人
9）、办公室人员配备情况及配备计划
职务
需配人数（人）
实配人数（人）
配备时间
备注
主任
1
1
2015．7.15
已配
卫生工
2
2
2015．7.15
已配
保安
5
5
2015．7.15
已配
司机
1
1
2015．7.15
已配
食堂
2
1
计划于申报复产验收前配备
约2015.11.20日前
磅房
1
1
2015．7.15
已配
环保
2
2
2015．7.15
已配
铲车司机
2
2
2015．7.15
已配
仓库管理
1
1
2015．7.15
已配
小计
16
差1人
4、各车间人员配备情况及配备计划
车间
需配人数（人）
实配人数（人）
配备时间
备注
监控室
4（其中维护、安装工一名）
4
2015．7.15
已配
绞车司机
3
3
2015．7.15
已配
主扇房
3
抽放泵房
3
0
配电房
3
0
检身工
2
2
2015．7.15
已配
灯房
2
2
2015．7.15
已配
炸药库
7
7
2015．7.15
已配
水泵司机
2
2
2015．7.15
已配
木工房
1
小计
27
差10人
二）、针对以上安全生产组织机构、人员配备情况及建章建制排查出的问题的整改措施
1、现距人员定额还差37人。
2、各分管负责人根据以上组织机构设置要求及人员配备要求，制定出机构设置及人员配备的报告交由唐总批复后方可进行机构的设置及人员的配备。
3、以上问题整改期限应严格按以上计划进行。
4、各分管负责人应从我矿实际出发结合相关法律、法规制定切实可行的管理制度及考核办法交由总工办进行整理、印发，由安全矿长组织学习贯彻。
5、要建立各领导、科室、部门、车间的岗位责任制、操作规程、交接班制度等相关制度、记录，此项工作由各分管负责人具体负责，整改期限在2015年9月20日前完成。
（二）一通三防方面存在的问题及整改措施
一）、风门、密闭存在的问题及整改措施
1、井下大部分风门未连锁且无风门传感器及语音报警器。
整改措施：
由机电部门制定材料计划，由采购部购买，由机电与通风部门配合安装
责任人：
学兵、何登远负责人：
何登远
验收人：
罗昭富整改期限：
2015年9月20日前
落实资金:
8000元
2、1740联络巷密闭墙破损严重有漏气的情况
整改措施：
通风部门制定材料计划，由采购部购买，由通风部门按技术部门制定的密闭构筑、整改安全技术措施进行整改。
（安全技术措施附后）
责任人：
罗昭富负责人：
波
验收人：
曾和金整改期限：
2015年9月20日前
落实资金:
1000元
3、1700联络巷密闭墙破损严重有漏气的现象
整改措施：
由通风部门制定材料计划，由采购部购买，由通风部门按技术部门制定的密闭构筑、整改安全技术措施进行整改。
（安全技术措施附后）
责任人：
罗昭富负责人：
波
验收人：
曾和金整改期限：
2015年9月20日前
落实资金:
1000元
4、回风井与1600巷联络风门墙体开裂，无裙边。
整改措施：
由通风部门按技术部门制定的风门构筑、整改安全技术措施进行整改。
（安全技术措施附后）
责任人：
罗昭富负责人：
何登远
验收人：
曾和金整改期限：
2015年9月20日前
落实资金:
1000元
二）、隔爆水袋存在的问题及整改措施
安装
地点
存在问题
整改措施及期限
责任人/负责人
落实资金（元）
验收人
10302运输巷
水袋有50个损坏或腐朽
由通风部门做材料计划，更换50个，9月10日前
波/
何登远
300
罗昭富
1645运输
石门
水袋有26个损坏或腐朽
由通风部门做材料计划，更换20个，9月10日前
波/
何登远
160
罗昭富
10302回风巷
水袋有20个损坏或腐朽
由通风部门做材料计划，更换20个，9月10日前
波/
何登远
120
罗昭富
1685回风
石门
水袋有15个损坏或腐朽
由通风部门做材料计划，更换15个，4月10日前
波/
何登远
90
罗昭富
小计
更换111个
670
三）、压风自救系统存在的问题及整改措施
安装
地点
存在问题
整改措施
及期限
责任人/负责人
落实资金（元）
验收人
10302运输巷压风自救点
需更换15个压风自救袋,10个减压阀
由通风部门做材料计划，全部更换，9月12日前
波/
何登远
300
罗昭富
10302回风巷压风自救点
需更换10个压风自救闸阀,12个减压阀
由通风部门做材料计划，全部更换，9月12日前
波/
何登远
240
罗昭富
小计
540
四）、抽放钻场存在的问题及整改措施
安装
地点
存在问题
整改措施
及期限
责任人/负责人
落实资金（元）
验收人
10302运巷
缺钻场管理牌板5块，防突控制牌1块
由通风部门做材料计划，加工增设，9月13日前
波/
何登远
100
罗昭富
10302运巷
缺防突管理牌板1块
由通风部门做材料计划，增设，9月13日前
波/
何登远
50
罗昭富
10302回巷
缺防突管理牌板1块，防突控制牌1块
由通风部门做材料计划，加工增设，9月13日前
波/
何登远
100
罗昭富
10302回巷
缺钻场管理牌板5块
由通风部门做材料计划，加工增设，9月13日前
波/
何登远
100
罗昭富
小计
350
五）、各类牌板存在的问题及整改措施
牌板
位置
存在问题
整改措施
及期限
责任人/负责人
落实资金（元）
验收人
10302运输巷
缺1块瓦斯检查管理牌板
由通风部门做材料计划，增设，3月13日前
波/
何登远
20
罗昭富
1685
回风石门
缺1块风门管理牌板
由通风部门做材料计划，增设，9月13日前
波/
何登远
20
罗昭富
1645运输
石门
缺1块测风管理牌板、1块隔爆水袋管理牌板
由通风部门做材料计划，增设，9月13日前
波/
何登远
40
罗昭富
1700联络巷
缺2块局扇管理牌板
由通风部门做材料计划，增设，9月13日前
波/
何登远
40
罗昭富
回风井
缺1块测风管理牌板
由通风部门做材料计划，增设，9月13日前
波/
何登远
40
罗昭富
1685回风
石门
缺1块测风管理牌板、隔爆水袋管理牌板1块
由通风部门做材料计划，增设，9月13日前
波/
何登远
40
罗昭富
10302回巷
缺2块瓦斯检查管理牌板
由通风部门做材料计划，增设，9月13日前
波/
何登远
40
罗昭富
密闭管理牌板
缺3块
由通风部门做材料计划，增设，9月13日前
波/
何登远
60
罗昭富
小计
300
六）、密闭、风门编号管理
1、井下所有密闭、风门均需编号管理并建立台账。
整改措施：
由通风部门对井下所有密闭、风门进行全面排查，编号管理并建立台账。
责任人：
波负责人：
何登远验收人：
罗昭富整改期限：
2015年9月20日前
落实资金:
200元
七）、光学瓦检器、便携式报警仪、风表排查情况及整改措施
名称
现有
数量
需增加台数（台）
校检
情况
落实资金（元）
责任人/负责人
验收人
便携式报警仪
26
4
未校
700
波/
何登远
罗昭富
光学瓦检器
36
0
已送17台校检
200
波/
何登远
罗昭富
风表
3
（高、中、低速风表）
500
波/
何登远
罗昭富
小计
1400
八）、瓦斯、风速、CO、温度、负压等探头排查情况及整改措施
名称
现有
数量
需增加台数（台）
校检
情况
落实资金（元）
责任人/负责人
验收人
备注
瓦斯
探头
所有探头均未校检
便携式瓦检器
所有均未校检
小计
整改要求：
由机电部门进行排查现使用各种探头数量及备用探头情况并进行登记造册，对未校检的探头及时送校检，对备用探头不足的情况，造材料计划报批采购。
（三）、监控系统存在的问题及整改措施
1、瓦斯监控系统不能显示瓦斯抽采数据
整改措施：
购买1个管道瓦斯传感器和1个管道流量传感器，完善瓦斯抽放泵房监控系统，同时在井下安装10302回巷和10302运巷二套瓦斯抽采监控系统
责任人：
波罗昭富隐患整改负责人：
何登远
所需资金：
5万元验收人：
振
整改期限：
9月20日前
（四）、人员定位系统存在的问题及整改措施
1、人员定位系统不能正常使用
整改措施：
联系厂家修好数据传输接口和整个人员定位系统，更换上锂电池的标识卡，直接卡到矿灯线上，使每个下井职工都必须带人员定位标识卡下井。
责任人：
罗昭富隐患整改负责人：
学兵
所需资金：
1.3万元验收人：
振
整改期限：
9月20日前
（五）、信
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