生产作业现场分级管控实施细则.docx

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生产作业现场分级管控实施细则

生产作业现场分级管控工作规范

1总则

1.1为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”方针，加强电网安全风险管控，实施生产作业分级管理，健全安全生产工作长效机制，落实关键环节管控措施，防范电网安全事故和人身伤害事故和人员责任事故，制定本规范。

1.2本规范梳理了生产作业活动流程，明确了主要风险及其控制措施，以对生产作业活动安全风险实施超前分析和流程化控制，形成“流程规范、措施明确、责任落实、可控在控”的安全风险管控机制。

1.3本规范适用于公司系统生产性企业。

生产性企业是指以从事输电、变电、配电、发电、调度、检修、试验、电力建设等为主要业务的企业。

2规范性引用文件

《国家电网公司电力安全工作规程》（国家电网安监〔2009〕664号）

《国家电网公司安全事故调查规程》（国家电网安监〔2009〕2024号）

《电网运行风险预警管控工作规范》（国家电网安质〔2016〕407号）

《国网湖北省电力公司作业安全风险预警管控工作规范》（鄂电司安质〔2017〕37号）

《国网湖北省电力公司生产现场领导干部和管理人员到岗到位工作规范（试行）》（鄂电司安质〔2016〕13号）

3定义与流程

3.1生产作业风险

在生产作业活动过程中，由于组织不完善、管理不到位、行为不规范、措施不落实等可能引起安全生产事故的风险。

3.2生产作业活动

任何有组织、有计划、有目的的生产活动，通过人的行为使电网、设备的状态或结构发生改变，或使现场环境发生变化。

3.3生产作业风险分类

根据生产作业风险形成的主要原因，将其分为管理类风险和作业行为风险两类。

3.3.1管理类风险

主要指计划编制、作业组织、现场实施阶段相关领导和管理人员由于管理不到位，致使关键环节、关键节点失控而造成安全事故的风险。

主要包括：

1）作业计划编制因考虑不周全导致发生计划遗漏、重复停电、不均衡、时期不当、计划冗余和电网运行风险等。

2）作业组织过程中因管理不到位发生任务分配不合理、人员安排不合适、组织协调不力、方案措施不全面、安全教育不力等。

3）作业现场实施过程中因领导干部和管理人员未按照到岗到位标准深入现场检查、监督、指导和协调等。

3.3.2作业行为风险

主要指现场实施阶段由于管理人员、关键岗位人员、具体作业人员违反《电力安全工作规程》等规程规定，行为不规范而造成安全事故的风险。

主要包括：

1）发生触电、高空坠落、物体打击、机械伤害等人员伤害事故风险。

2）发生恶性电气误操作，一般电气误操作，继电保护及安全自动装置的人员误动、误碰、误（漏）接线，继电保护及安全自动装置的定值计算、调试错误，以及验收传动误操作等人员责任事故风险。

3.4标准化流程

3.4.1风险管控流程

包括风险描述（识别）、风险预警、风险控制（计划、组织、实施）、检查与改进等环节。

3.4.2计划检修流程

包括计划提出、评估确认、计划下达（年度/季度、月度、周）、工作组织、现场实施等环节。

3.4.3临时检修流程

包括现场勘察、审核批准、工作组织、现场实施等环节。

3.4.4现场实施流程

包括倒闸操作、安全措施设置与许可、检修（施工）作业、验收传动、工作终结等环节。

4职责分工

4.1一般要求

各单位应明确各有关部门、各级人员生产作业风险分析和管控的职责，统筹安排电网和设备停电计划，周密制定检修作业计划，有效落实生产作业风险管控措施，形成风险识别、预警、控制工作机制，建立生产作业风险标准化流程管理体系。

4.2省公司

省公司以防止电网大面积停电作为首要任务，重点防控大面积停电事故风险、重特大人身伤亡事故风险。

负责制定工作目标、职责分工、措施计划，并检查落实和指导改进，按照“统一部署、分级管理”、“谁主管、谁负责”的原则，统筹协调推进动态风险标准化流程管控工作。

运维检修部：

督导开展主城网检修作业风险识别、预警，制订、落实风险管控措施；组织编制、审定主网年度检修作业计划，审批并严格控制临时检修；组织指导实施标准化作业，协调作业中重大事项；组织主城网作业风险失控应急处置。

安全监察质量部：

负责制定风险管控工作目标、职责分工和措施计划，统筹协调推进动态风险标准化流程管控工作，并监督检查风险识别、风险预警、风险控制流程落实和指导改进。

营销（农电工作）部：

督导开展营销专业作业风险识别、预警，制订、落实风险管控措施；组织营销作业风险失控应急处置。

调度控制中心：

开展电网运行风险识别，发布风险预警，制订、落实风险管控措施；参与编制、审定并综合协调主网年度停电作业计划，并根据年度计划制订、执行月度、周检修计划，审批并严格控制临时检修；组织电网风险失控应急处置。

建设部：

督导开展基建工程施工作业风险识别、预警，制订、落实风险管控措施；编制基建工程施工、投产电网配合停电计划，严格控制临时停电施工；指导实施标准化作业，协调作业中重大事项；组织本专业作业风险失控应急处置。

4.3地市级企业

各供电企业、省检修公司、施工单位等重点控制人身伤害、设备损坏、供电中断等事故风险。

负责生产作业风险的识别、预警、控制和监督工作。

组织本单位作业风险失控应急处置。

运检、基建、调度、营销等职能部门按照“谁组织、谁负责”的原则，负责策划、落实本专业作业风险管控，做好作业计划审核、措施制定、承载力分析、重大事项协调和风险评估等工作，负责本专业作业风险失控应急处置。

安质部门负责生产作业风险开展和执行情况的监督和检查。

4.4工区

负责生产作业风险管控的具体实施，开展班组承载力分析，负责年/季度、月度检修计划的编制、检修任务的安排、现场勘察的组织、风险预警措施的落实及生产作业活动的组织、协调、指导和监督工作。

负责本单位作业风险失控应急先期处置。

4.5班组

负责生产作业风险控制的执行，做好人员安排、任务分配、安全交底、工作组织等风险管控，负责本班组作业现场风险失控应急先期处置。

4.6关键人

工作票签发人、工作负责人、工作许可人等关键人是生产作业风险管控现场安全和技术措施的把关人，负责风险管控措施的落实和监督。

1）工作票签发人：

审核工作必要性和安全性；工作票上所填安全措施是否正确完备；所派工作负责人和工作班人员是否适当和充足。

2）工作负责人：

负责正确安全地组织工作；负责检查工作票所列安全措施是否正确完备，是否符合现场实际条件，必要时予以补充；工作前对工作班成员进行危险点告知，交待安全措施和技术措施，并确认每一个工作班成员都已知晓；严格执行工作票所列安全措施；督促、监护工作班成员遵守安全规程、正确使用劳动防护用品和执行现场安全措施；工作班成员精神状态是否良好，变动是否合适。

3）工作许可人：

负责审查工作票所列安全措施是否正确、完备，是否符合现场条件；工作现场布置的安全措施是否完善，必要时予以补充；负责检查检修设备有无突然来电的危险；对工作票所列内容即使发生很小疑问，也应向工作票签发人询问清楚，必要时应要求作详细补充。

4.7作业人员

作业人员是生产作业风险控制措施的现场执行人，应熟悉和掌握风险管控措施，避免人身伤害和人员责任事故的发生。

作业人员熟悉工作内容、工作流程，掌握安全措施，明确工作中的危险点，并履行确认手续；严格遵守安全规章制度、技术规程和劳动纪律，对自己在工作中的行为负责，互相关心工作安全，并监督安全规程的执行和现场安全措施的实施；正确使用安全工器具和劳动防护用品。

4.8到岗到位人员

到岗到位人员负责监督检查方案、预案、措施的落实和执行，协调和指导生产作业风险管理的改进和提升。

5生产作业管控

5.1一般要求

针对生产作业活动，开展风险识别、风险预警、风险控制，建立动态风险管控机制。

5.2风险识别

5.2.1以防控人身触电、高处坠落、物体打击、机械伤害、误操作等典型事故风险为重点，从管理类和作业行为两方面分析和识别生产作业活动动态风险。

5.2.2以防止电网运行方式安排不当，在临时方式、过渡方式、检修方式等特殊方式下由于控制措施不合理，以及外力破坏而造成电网停电的风险。

5.2.3风险识别和分析应包含存在的影响电网、设备及人身安全因素、危险源点和其它可能影响安全的薄弱环节、需提醒有关部门（单位）注意和重视的事项。

5.3风险预警要素

5.3.1对于可能发生人身伤害事故和有人员责任的电网和设备事故的作业安全风险，建立安全预警机制，加强对生产过程风险预控。

5.3.2风险预警实行分类、分级管理，形成以企业、工区、班组为主体的风险预警管理体系。

1）企业安全生产管理部门根据分管范围，适时预测企业范围可能发生风险的作业，对月度检修计划中安排的多工区或多单位大型联合作业等有重大风险的工作任务、外界环境和内部条件发生重大变化，以及出现了曾发生过事故的类似征兆或问题等影响作业安全的因素，适时发布作业风险预警，提出风险控制要求。

2）工区根据月度检修计划中安排的多班组交叉作业、特殊作业等有较大风险的工作任务和临时性工作、上级安全生产管理部门作业风险预警，以及自身和环境因素，适时发布工区作业风险预警，提出控制风险要求。

5.3.3对于《国家电网公司安全事故调查规程》中六级及以上电网运行风险和《国网湖北省电力公司作业安全风险预警管控工作规范》中规定三级及以上施工作业风险，应采取风险预警；预警内容由主题、事由、时段、风险分析、控制建议措施、各部门（单位）响应措施等组成。

1）风险预警发布采用《风险预警通知书》，在作业开始前5-10个工作日，以书面形式送达预警对象。

《风险预警通知书》样例见附录C。

2）响应措施反馈以《风险预控反馈单》的形式，在作业开始前以书面形式反馈给预警发布人。

《风险预控反馈单》样例见附录D。

5.3.4建立风险预警跟踪机制，加强风险预警执行情况的检查和指导。

1）发布作业安全风险预警，预警对象均必须落实预控措施；预控措施的落实情况实行“谁发布、谁督办”的原则，跟踪掌握风险预控措施落实情况。

2）在作业开始前，预警发布人应收到全部预警对象反馈的《风险预控反馈单》；在未收到全部预警对象的《风险预控反馈单》之前，预警发布人可以终止该项作业。

5.4风险控制

5.4.1相关部门和单位按照工作职责和流程管理，针对生产作业风险，构建作业全过程的安全控制机制，将风险管理的方式、方法与当前行之有效的作业安全控制方法、手段有机衔接、整合，从计划、组织、实施阶段拟定指导性预防措施，包括工作方案、措施制定、人员组织、资源调配等情况。

5.4.2组织学习工作方案，开展安全交底，组织现场勘察，制定并落实具体控制措施。

1）对多工区或多单位大型联合作业等有重大风险、或外界环境和内部条件发生重大变化的工作任务，由企业生产管理部门编制施工方案，并召开施工协调会，进行安全交底。

2）对多班组交叉作业、特殊作业等有较大风险的工作任务，由工区生产管理部门编制施工方案，并召开施工协调会，进行安全交底。

3）安全交底应形成书面记录，参加交底人员应确认签字。

5.4.3严格执行“两票”和“三措一案”，明确工作内容、工作范围、安全措施、主要风险、防范措施等。

5.4.4强化现场组织协调，工作负责人、专责监护人切实履行职责，有序开展工作。

5.4.5领导干部和管理人员到岗到位，指导现场工作，及时协调和解决现场工作出现的情况和问题。

1）各单位应根据《湖北省电力公司生产现场领导干部和管理人员到岗到位工作规范（试行）》，细化制订本单位“到岗到位规定”，建立到岗到位记录，并对领导干部和管理人员到岗到位进行监督、考核。

2）各单位应坚持开展企业领导人安全职责履职评估，并将领导干部到岗到位情况作为重要考核内容。

6计划编制

6.1计划编制主要风险

计划编制主要风险包括：

计划遗漏、重复停电、不均衡、时期不当、计划冗余、电网运行风险等。

6.1.1计划遗漏

计划编制考虑不周全，造成非计划检修。

6.1.2重复停电

计划安排不合理，重复操作和检修导致风险增加，造成现场作业量过大。

6.1.3不均衡

计划停电过于集中，造成操作、检修（施工）和电网运行方式安排压力过大。

6.1.4时期不当

在重要节日、保电、特殊气候、迎峰度夏（冬）、高峰时段安排检修，导致电网运行方式薄弱或作业环境恶劣。

6.1.5电网运行风险

计划安排不合理造成电网运行方式存在薄弱环节、在运设备运行环境差、发输供电能力不足、系统稳定性大幅降低等。

6.2风险管控基本要求

6.2.1生产计划编制应贯彻状态检修、综合检修的基本要求，严格计划管理，避免重复停电，减少操作次数，保证检修质量，提高安全可靠水平。

6.2.2各单位分管生产领导牵头组织召开好运行方式分析会、检修计划协调会和停电计划平衡会，保证工作安排合理有序。

1）每月组织召开一次专题运行方式分析会，研究确定月度检修计划。

2）每周召开一次检修计划协调会和停电计划平衡会，根据实际情况确定或及时调整月度检修计划实施具体日期。

检修计划协调会和停电计划平衡会可结合安全生产周例会一并召开。

6.2.3下达的计划中应注明主要风险，并制定相应的防范措施和预案。

1）各级调度机构在下达停电检修计划时，应同时注明主要电网运行风险，制订或要求计划实施单位制订防范措施和预案。

2）对计划（包括停电、不停电）中存在较大、重大安全风险的作业，应专门发布《风险预警通知书》。

6.3风险管控基本原则

6.3.1生产检修与基建、技改、用户工程相结合。

6.3.2线路与变电检修相结合。

6.3.3一次系统与二次系统检修相结合。

6.3.4主设备与辅助设备检修相结合。

6.3.5两个及以上单位维护的线路检修相结合。

6.3.6同一停电范围内有关设备检修相结合。

6.3.7低电压等级设备与高电压等级设备检修相结合。

6.3.8输变电设备检修与发电设备检修相结合。

6.3.9用户检修与电网检修相结合。

6.4年度/季度计划

年度/季度停电检修计划应根据设备状态、电网需求、反事故措施、基建技改及用户工程、重大活动保电要求、季节特点等因素，综合考虑生产检修计划，并按照年度计划组织滚动修改季度计划，优化停电方案，确定实施月份，做到必要、全面、可行、合理。

6.5月度检修计划

月度检修计划根据年度/季度综合检修计划、设备状态、电网需求、反事故措施、基建技改及用户工程、保供电、气候特点、承载力、物资供应等因素，组织现场勘察，根据勘察结果，编制月度停电检修计划。

6.6周工作计划

周工作计划应根据工区月度工作计划、保供电、气候条件、临时缺陷编制周工作计划，落实班组和生产现场到岗到位人员。

各单位周工作计划及到岗到位领导、管理人员应每周在本单

位主页公示。

6.7日工作计划

日工作计划应根据周工作计划、紧急缺陷处理合理安排工作任务，严格执行操作票、工作票、开工会制度，强化现场监督和相关人员到岗到位。

7作业组织

7.1作业组织主要风险

作业组织主要风险包括：

任务安排不合理、人员安排不合适、组织协调不力、方案措施不全面、安全教育不充分等。

7.2风险管控主要措施与要求

7.2.1任务安排要严格执行落实月、周工作计划，系统思考人、材、物的合理调配，综合分析时间与进度、质量、安全的关系，合理布置日工作任务，保证工作顺利完成。

强化生产工作计划的严肃性，变更工作计划、工作流程，严格履行审批程序，杜绝各类生产作业不进入管理流程、临时决定和口头安排生产工作的现象。

7.2.2人员安排要开展班组承载力分析，合理安排作业力量。

工作负责人胜任工作任务，作业人员技能符合工作需要，管理人员到岗到位。

1）工作负责人应通过安全能力评估合格，评估不合格的工作负责人应及时调整。

2）为控制班组同时开工的作业现场数量，同时保证工作负责人业务素质满足工作要求，各专业班组工作负责人数量不宜过多，一般应控制在班组总人数的30%左右。

3）各级领导、管理人员应每人配备一份到岗到位手册并随身携带，在作业现场取得该现场工作负责人签字确认（操作现场由操作班负责人签字）。

7.2.3组织协调停电手续办理，落实动态风险预警措施，做好外协单位或需要其他配合单位的联系工作。

发布了《风险预警通知单》的作业，在开始作业前，《风险预控反馈单》必须已送达风险预警发布人。

7.2.4资源调配满足现场工作需要，提供必要的设备材料、备品备件、车辆、机械、作业机具以及安全工器具等。

按照标准化作业指导书，对设备材料、备品备件、车辆、机械、作业机具以及安全工器具等进行逐一清理、检查。

7.2.5开展现场勘察，填写现场勘察单，明确需要停电的范围、保留的带电部位、作业现场的条件、环境及其他作业风险。

现场勘察由工作票签发人组织。

7.2.6方案制定科学严谨。

根据现场勘察情况组织制订施工“三措”方案、作业指导书，施工“三措”和作业指导书应有针对性和可操作性。

危险性、复杂性和困难程度较大的作业项目工作方案，应经本单位分管生产领导（或总工程师）批准后结合现场实际执行。

7.2.7组织方案交底。

组织工作负责人等关键人、作业人员（含外协人员）、相关管理人员进行交底，明确工作任务、作业范围、安全措施、技术措施、组织措施、作业风险及管控措施。

涉及多个工区、单位的作业，由地市公司（同级单位）作业项目主管部门组织安全技术方案交底。

涉及多个班组的作业，由工区作业项目主管部门组织安全技术方案交底。

只涉及单个班组的作业，可由班组长、工作负责人组织安全技术方案交底，必要时由工区作业项目主管部门组织。

8现场实施

8.1现场实施主要风险

现场实施主要风险包括：

电气误操作、继电保护“三误”、触电、高空坠落、机械伤害等。

8.2风险管控主要措施与要求

8.2.1作业人员作业前经过交底并掌握方案。

作业人员应全部参加交底并逐一签名确认。

8.2.2危险性、复杂性和困难程度较大的作业项目，作业前必须开展现场勘察，填写现场勘察单，明确工作内容、工作条件和注意事项。

8.2.3严格执行操作票制度。

解锁操作应严格履行审批手续，并实行专人监护。

接地线编号与操作票、工作票一致。

8.2.4工作许可人应根据工作票的要求在工作地点或带电设备四周设置遮栏（围栏），将停电设备与带电设备隔开，并悬挂安全警示标示牌。

8.2.5严格执行工作票制度，正确使用工作票、动火工作票、二次安全措施票和事故应急抢修单。

8.2.6组织召开班前会，交代工作内容、人员分工、带电部位和现场安全措施，告知危险点及防控措施。

班前会应实行全程录音管理。

8.2.7安全工器具、作业机具、施工机械检测合格，特种作业人员及特种设备操作人员持证上岗。

特种作业人员主要包括电焊工、垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重工、登高架设作业人员等。

8.2.8对多专业配合工作要明确总工作协调人，负责多班组各专业工作协调；复杂作业、交叉作业、危险地段、有触电危险等风险较大的工作要设立专责监护人员。

8.2.9操作接地是指改变电气设备状态的接地，由操作人员负责实施，严禁检修工作擅自移动或拆除。

工作接地是指在操作接地实施后，在停电范围内的工作地点，对可能来电（含感应电）的设备端进行的保护性接地，由检修人员负责实施，并登录在工作票上。

8.2.10严格执行安全规程，严格现场安全监督，不走错间隔，不误登杆塔，不擅自扩大工作范围。

8.2.11全部工作完毕后，拆除临时接地线、个人保安接地线，恢复工作许可前设备状态。

8.2.12根据具体工作任务和风险度高低，相关生产现场领导干部和管理人员到岗到位，并认真履行到岗到位职责。

8.3应急处置

8.3.1针对现场具体作业项目编制风险失控现场处置方案。

8.3.2组织作业人员学习并掌握现场处置方案。

8.3.3现场工作人员应定期接受培训，学会紧急救护法，会正确解脱电源，会心腹复苏法，会转移搬运伤员等。

8.3.4生产现场和经常有人工作的场所应配备急救箱，存放急救用品，并应指定专人经常检查、补充或更换。

9检查与改进

9.1各单位应加强生产作业风险管控的检查与指导，督促风险识别、预警和控制落实到位，确保计划编制、作业组织和现场控制全过程受控、在控。

9.2各单位要进一步梳理工作流程，完善相关制度，强化过程管控，识别主要风险，细化控制措施。

要对生产流程的发起、中间转序及流程结束中的每一个环节设置相应的节点，落实每一个节点的把关责任。

9.3各单位要定期开展生产作业风险管控执行情况进行评估，持续改进风险管控方法和手段。

每次作业结束后，工作负责人应结合班后会对本次作业风险管控执行情况进行评估，班后会应实行录音管理。

生产作业风险管控执行情况评估可结合月度安全生产分析会、运行方式分析会、检修计划协调会和停电计划平衡会开展，每月至少开展一次。

每年对生产作业风险管控执行情况进行一次全面评估，分析存在的问题，制订改进风险管控的方法和手段。

10附则

10.1本实施细则由湖北省电力公司运维检修部负责解释并监督执行。

10.2各单位要结合本单位实际，制定完善实施细则。

10.3本实施细则自发布之日起执行。

附录A

附录B：

风险预警通知书（样例）

编号___________

主题

关于220千伏XX2586线停电期间风险预警的通知

事由

220千伏XX线#28～29塔迁移

时段

2011年1月11日7:

00--15日18:

00

风险分析

甲变、乙变220千伏单电源供四台220千伏主变，在施工期间，如果运行的XX线故障，将造成X市X区、X区东南、X区西北等地区停电。

预控措施

（1）调度中心地调将甲变、乙变110千伏运行方式调整仍然保持双电源供电，并尽可能将负荷移出；配调将丙变10千伏重要双电源用户一路尽可能移出，并做好事故预案；

（2）输电工区应加强XX线2585、110千伏XX线7F6、XX线775线路（全时段）特巡，确保其安全运行；

（3）需求侧管理中心通知以下客户做好两路全停预案：

X单位、…，10千伏用户已发给需求侧管理中心；

（4）变电运行工区、变电检修工区应加强对甲变、乙变相关运行设备巡视维护，确保其安全运行。

编制：

审核：

日期：

××年×月×日日期：

××年×月×日

批准：

日期：

××年×月×日

备注：

落实情况反馈以《风险预控反馈单》的形式，书面反馈给预警发布部门。

附录C：

风险预控反馈单（样例）

预警通知单编号预控反馈单编号___________

主题

关于220千伏XX2586线停电期间风险预警的通知

事由

220千伏XX线#28～29塔迁移

时段

2011年1月11日7:

00--15日18:

00

风险

甲变、乙变220千伏单电源供四台220千伏主变，在施工期间，如果运行的XX线故障，将造成X市X区、X区东南、X区西北等地区停电。

预控措施及落实情况

1、已执行×××，执行人：

×××执行时间：

×××

2、已落实×××，执行人：

×××执行时间：

×××

3、已要求××工区对××线进行了特巡。

特巡结果×××。

执行人：

编制：

审核：

日期：

××年×月×日日期：

××年×月×日

批准：

日期：

××年×月×日

附录E：

生产作业现场领导干部和管理人员到岗到位标准

项目

工作任务

到岗到位人员

变电运行操作

500千伏及以上新建变电站启动投运、主变接入系统等涉及电网运行方式大范围调整的操作

网省公司领导，生技、调度、安监部门人员；供电公司（含超高压公司、检修公司等，下同）领导，生技、安监部门人员，工区管理人员

330千伏及以上变压器或母线停送电、新建220千伏及以上变电站投运的停送电操作

供电公司领导，生技、安监部门人员，工区管理人员

110千伏及