上海市浦东新区南码头社区卫生服务中心.docx
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上海市浦东新区南码头社区卫生服务中心
上海市浦东新区南码头社区卫生服务中心
2015年度决算
第一部分上海市浦东新区南码头社区卫生服务中心概况
我院属全民所有制的一级医疗机构，现有内、外、妇、放射、检验、B超等医疗科室，设有床位45张，目前实际开放45张。
全年完成门急人次501908次，床位使用率98%，收治内科病人近189人次，住院天数17110天。
我院现有职工：
140人，其中：
编制职工：
111人，人事代理：
25人，聘用工：
4人。
其中具有：
高级职称7人，中级职称41人，医务人员112人，行政管理人员15人。
退休职工74人。
一、主要职责
（一）中心在服务中坚持以病人为中心，以诚信为宗旨，在承担“六位一体”的社区卫生服务工作同时，不断创新管理机制，加大人才培养力度，探索服务新途径，积极打造品牌特色。
（二）中心作为社区群众健康的守护神，在服务中以强化管理为基础，坚持以制度激励人，以制度约束人，树立了用管理促发展的理念。
以加强全科服务团队建设为抓手，认真落实各项医改措施，积极探索社区卫生服务的新模式。
（三）在区域内以重点人群和社区群众为服务对象，开展涵盖社区卫生基本医疗和基本公共卫生服务内容的全科医师家庭责任制服务工作。
努力拓展公共卫生服务能力，认真完成预防保健各项工作，有效提高社区群众防病意识。
加强人才队伍建设，通过引进和培养，建立了一支稳定的中高级职称的医务人员队伍。
（四）完善质量管理，建立健全各项考核制度，开展多层次业务知识培训和竞赛，有效提高了医疗护理质量。
（五）充分利用现有中医药资源，扎实开展各项中医药服务，先后开展电针治疗腰椎盘突出症和推拿治疗急性腰扭伤项目等，在实践工作中形成了中医科、伤科等特色科室，中心针灸科被新区卫生局授予浦东新区社区中医优势专病称号。
中心以提高社区群众的满意度为宗旨，落实各项便民措施，加强政风行风建设，在全体职工的共同努力下，荣获新区文明单位的称号。
二、机构设置
根据上述职责，南码头单位设4个内设机构，包括：
院部办公室、预防保健部、医疗康复部、后勤保障部。
第二部分上海市浦东新区南码头社区卫生服务中心2015年度决算表
2015年度财务收支决算总表
单位：
万元（小数点后保留2位）
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
财政拨款收入
2299.48
一般公共服务支出
其中:
政府性基金收入
外交支出
事业收入
7626.52
国防支出
事业单位经营收入
公共安全支出
其他收入
95.66
教育支出
科学技术支出
文化体育与传媒支出
社会保障和就业支出
19.98
医疗卫生与计划生育支出
9934.42
节能环保支出
城乡社区支出
农林水支出
交通运输支出
资源勘探信息等支出
商业服务业等支出
金融支出
援助其他地区支出
国土海洋气象等支出
住房保障支出
83.82
粮油物资储备支出
其他支出
本年收入合计
10021.66
本年支出合计
10038.22
动用历年结余
79.31
本年结余
62.75
合计
10100.97
合计
10100.97
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：
万元（小数点后保留2位）
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
208
社会保障和就业支出
7.34
7.34
208
05
行政事业单位离退休
7.34
7.34
208
05
02
事业单位离退休
7.34
7.34
210
医疗卫生与计划生育支出
2361.6
1873.93
487.67
210
03
基层医疗卫生机构
2361.6
1873.93
487.67
210
03
01
城市社区卫生机构
2361.6
1873.93
487.67
221
住房保障支出
6.6
6.6
221
02
住房改革支出
6.6
6.6
221
02
01
住房公积金
6.6
6.6
合计
2375.54
1887.87
487.67
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
万元（小数点后保留2位）
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
1739.73
1739.73
301
01
基本工资
281.96
281.96
301
02
津贴补贴
346.63
346.63
301
03
奖金
755.22
755.22
301
04
社会保障缴费
299.83
299.83
301
06
伙食补助费
301
07
绩效工资
301
99
其他工资福利支出
56.09
56.09
302
商品和服务支出
134.2
134.2
302
01
办公费
11.08
11.08
302
02
印刷费
37.85
37.85
302
03
咨询费
302
04
手续费
302
05
水费
13.25
13.25
302
06
电费
56.97
56.97
302
07
邮电费
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
15.05
15.05
302
11
差旅费
302
12
因公出国（境）费用
302
13
维修（护）费
302
14
租赁费
302
15
会议费
302
16
培训费
302
17
公务接待费
302
18
专用材料费
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
302
27
委托业务费
302
28
工会经费
302
29
福利费
302
31
公务用车运行维护费
302
39
其他交通费用
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
303
对个人和家庭的补助
13.94
13.94
303
01
离休费
303
02
退休费
7.34
7.34
303
03
退职（役）费
303
04
抚恤金
303
05
生活补助
303
07
医疗费
303
08
助学金
303
09
奖励金
303
11
住房公积金
6.6
6.6
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
310
其他资本性支出
310
02
办公设备购置
310
03
专用设备购置
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
合计
1887.87
1753.67
134.2
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：
万元（小数点后保留2位）
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费
决算数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
0
0
31.75
0
0
0
31.75
0
31.75
0
0
0
0
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：
万元（小数点后保留2位）
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
注：
上海市浦东新区南码头社区卫生服务中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分上海市浦东新区南码头社区卫生服务中心2015年度
决算情况说明
一、关于上海市浦东新区南码头社区卫生服务中心2015年度决算收入情况说明
上海市浦东新区南码头社区卫生服务中心2015年度决算收入总计10021.66万元，其中：
财政拨款收入2299.5万元，占23%；事业收入7626.52万元，占76%；其他收入95.66万元，占1%。
二、关于上海市浦东新区南码头社区卫生服务中心2015年度决算支出情况说明
上海市浦东新区南码头社区卫生服务中心2015年度决算支出总计10038.22万元，其中：
医疗卫生支出9489.74万元，占95%；项目支出487.68万元，占4.5%；其他支出60.8万元，占0.5%
三、关于上海市浦东新区南码头社区卫生服务中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市浦东新区南码头社区卫生服务中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计2375.54万元，具体情况如下：
1、“一般公共服务支出-医疗卫生与计划生育支出”2375.54万元，其中：
1、“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休”7.34万元，其中：
“事业单位离退休”7.34万元，主要用于退休人员福利费。
2、“医疗卫生与计划生育支出—基层医疗卫生机构”2361.6万元，其中：
“城市社区卫生机构”2361.6万元，主要用于：
在职人员工资福利支出、商品和服务支出和项目支出。
3、“住房保障支出—住房改革支出”6.6万元，其中：
“住房公积金”6.6万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。
四、上海市浦东新区南码头社区卫生服务中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市浦东新区南码头社区卫生服务中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1887.87万元，具体情况如下：
1、“工资福利支出”1739.73万元，主要用于：
基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资等。
2、“商品和服务支出”134.20万元，主要用于：
办公费、手续费、水电费、邮电
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