07压力管道手册定稿.docx
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07压力管道手册定稿
受控状态：
受控
河南XX实业有限责任公司企业标准
JLSY/ZB—2006
压力管道
质保手册
第A版
2006年7月5日发布2006年7月15日实施
河南XX实业有限责任公司发布
压力管道安装改造维修
质保手册
第A版
主编：
XX
编写人：
审核人：
质保手册目录
（第A版）
00颁发令┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅01
01企业概况┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅02
02目的和适用范围┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅04
03主要术语和缩略语┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅05
1编制所遵循的法规、标准┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅08
2企业宗旨、质量方针和目标┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅09
3手册的管理┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅10
4质量体系组成及要求┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅14
5管理职责和管理评审┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅18
6资源管理及配置┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅27
7过程实现------------┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅29
7.1工程项目质量策划┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅29
7.2合同评审的管理┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅31
7.3采购和材料质量控制┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅33
7.4工艺及热处理控制┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅36
7.5焊接控制┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅39
7.6监视和测量装置（计量）控制┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅42
8测量、分析和改进┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅44
8.1检验质量控制┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅44
8.2无损检测控制┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅46
8.3理化质量控制┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅48
8.4内部质量审核┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅50
质保手册目录
（第A版）
8.5不合格品控制┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅52
8.6质量信息和数据分析┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅54
8.7质量改进控制┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅56
8.8接受安全监察、监督和检验┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅58
9附录┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅60
9.1质量组织机构图---------------┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅60
9.2质量控制系统图-------------┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅61
9.3法规体系图------------┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅62
9.4质量控制系统质量控制程序图┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅63
9.4.1工艺系统质量控制程序图┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅64
9.4.2材料系统质量控制程序图┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅65
9.4.3焊接系统质量控制程序图┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅66
9.4.4质检系统质量控制程序图┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅67
9.4.5无损检测系统质量控制程序图┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅68
9.4.6理化系统质量检验控制程序图┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅69
9.4.7设备管理系统质量控制程序图┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅70
9.4.8计量系统质量控制程序图┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅71
9.4.9热处理系统质量控制程序图┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅72
9.5质量控制系统、控制环节、控制点一览表┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅73
9.6施工标准体系目录------------┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅83
9.7质量体系程序文件目录------------┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅89
河南XX实业有限责任公司
质保手册
文件号：
JLSY/ZB—2006
版本号：
A
修改次：
0
共89页第1页
00颁发令
颁发令
公司各单位：
为确保安装工程质量满足国家有关法律、法规、标准和顾客的要求，公司根据：
《压力管道安全管理与监察规定》、《压力管道安装单位资格认可实施细则》、《压力容器安全技术监察规程》等文件标准的要求，参照国家颁发的《质量管理体系标准》GB／T19000—2000族标准编制了《质保手册》。
本手册已经审定，符合国家法规和标准的要求，适应我公司的实际情况，现批准发布，自2006年7月15日起实施。
《质保手册》是我公司对安装实施质量管理和控制的纲领性文件，是全体员工进行安装施工的行为指南。
要求公司各单位、各部门必须认真贯彻执行，以确保实现公司的质量方针，以优质的工程质量和服务质量赢得顾客的信任。
为确保质量管理体系运行有效，特任命公司总工程师
崔宗道为管理者代表和质保工程师，授权其在质量管理活动中代表总经理行使权力。
负责公司质量管理体系的建立、实施、保持和不断改进，并全权协调、处理质量管理体系运行中出现的问题，具有独立处理和裁决质量管理体系运行中重大问题的权力。
本手册自2006年7月15日起实施，原《质保手册》第A版同时废止。
公司总经理：
（签名）
2006年7月5日
任命书
为确保质量管理体系运行有效，特任命：
为公司焊接责任师
材料责任师：
无损检测责任师
工艺责任师
设备责任师
质检责任师
为项目责任师
XX为项目责任师
为项目责任师
授权其在质量管理活动中代表总经理行使权力。
负责公司质量管理体系的建立、实施、保持和不断改进，并处理质量管理体系运行中出现的问题，具有独立处理和裁决质量管理体系运行中重大问题的权力。
公司总经理：
（签名）
2006年7月5日
河南XX实业有限责任公司
质保手册
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JLSY/ZB—2006
版本号：
A
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0
共89页第2页
01企业概况
河南XX实业有限责任公司创建于1993年，注册资金1500万元人民币，拥有固定资产总额2478万元人民币。
公司设备先进，检验设备齐全，有50吨吊车、16吨吊车、叉车、卷管机、龙门吊、自动焊机、氩弧焊机、各种机加工设备及X光拍片机、光谱分析仪等检验检测设备。
公司技术力量雄厚，开发能力强，公司现有员工186人，其中各类技术人员80多人，具有独立对外经经济技术合作经营权，2004年完成产值5321万元人民币。
河南XX实业有限责任公司经过十多年的发展，技术力量雄厚，装备精良，管理先进，多年来，公司以“忠于职守、无私奉献、勇于开拓、争创一流”的企业精神，以“承一项工程、树一片信誉、辟一方市场”的企业宗旨，积极开拓、不断进取，先后承接了河南豫集团2Χ135MW、2Χ300MW发电机组扩建工程中Φ1820、Φ2420循环水管道、工业水管道、消防水管道制作安装工程，厂区供热管网安装工程；巩义市燃气主支路管道安装等压力管道安装工程和2*1000立方米油罐制作安装；5X500立方米重油罐制作安装；2X1500立方米除盐水箱制作安装；2X3000立方米氧化铝料仓制作安装等制作安装工程。
在施工过程中，通过技术改造，改进施工工艺，为建设单位节约了大量资金，获得了较高的声誉。
河南XX实业有限责任公司将格守企业宗旨，务实奉献、竭诚为广大客户提供优质服务，并愿与广大新老朋友共绘蓝图，共创美好的明天。
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01企业概况
公司建立了质量保证体系，在工程施工中，将严格执行，确保体系有效运行，为用户提供优质、安全、满意的工程产品和服务。
河南XX实业有限责任公司
地址：
电话：
传真：
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质保手册
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JLSY/ZB—2006
版本号：
A
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0
共89页第4页
02目的和适用范围
02.1目的
a）阐明公司质量方针和目标：
A）描述公司质量管理体系的组织结构、质量职责和权限及其相互关系；
c）规定公司质量管理体系各要素的程序和质量控制的方法、措施和资源；
d）环境变化时，保持公司压力管道质量管理体系的连续性和有效性；
e）按质量管理体系要求和相应的方法进行人员培训；
f）对外向用户或第三方证实压力管道安装质量管理体系满足有关安全管理监察规定以及标准和合同所要求的质量保证能力；
j）作为向用户的承诺和接受第三方监督检查及资格评审的依据之一。
02.2适用范围
本质量保证手册是贯彻公司压力管道安装质量方针，履行压力管道安装工程安全质量责任的纲领性、法规性和证实性文件，适用于公司所承建的压力管道安装改造和修理改造工程。
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质保手册
文件号：
JLSY/ZB—2006
版本号：
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0
共89页第5页
03主要术语和缩略语
1公司：
指本公司，即河南XX实业有限责任公司
2用户：
泛指顾客或客户，包括业主、用户、总承包商等与公司签订工程施工合同的单位或部门。
3项目部：
公司派出的工程项目管理机构的简称。
4NDE：
无损检验（Non-destructiveExamination），主要包括射线检验（RT）、超声波检验（UT）、磁粉检验（MT）和渗透检验（PT）等。
5理化试验：
主要包括化学分析、力学性能试验、光谱（定性、定量）检验、铁素体含量试验、金相分析及建材试验等。
6预制：
指在公司预制厂或项目现场预制场进行的压力管道管段的切割、组对、焊接及相应的检验工作总称。
7安装：
指在现场进行的管件和管段的组装、焊接、架设及对管道吹扫、清洗试压、涂装、防腐和保温等工序及相应的各工序检验工作的总称。
8监察部门：
指在预制、安装所在地质量技术监督部门授权对压力管道和安装进行监检的安全技术监察机构的统称。
9监督部门：
指主管压力管道和设计、安装、制造监督的国家和地方政府部门。
10WPS：
焊接工艺（WeldingProcedureSpecification）。
11PQR：
焊接工艺评定报告（ProcedureQualificationRecord）。
12管理部门：
指公司和各部门职能机构。
13各单位：
指公司下属基层单位，即第一、二、三、五工程处，金属结构厂，试验检验中心，焊接培训中心。
14符合原劳动部颁发的《压力管道安全管理与监察规定》第三
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版本号：
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共89页第6页
03主要术语和缩略语
条中规定的管道及其附属设施。
15NDT：
无损检测（NondestructiveTesting）英文缩写。
16RT：
射线探伤（RadiographicTesting）英文缩写。
17UT：
超声波探伤（UltrasonicTesting）英文缩写。
18MT：
磁粉探伤（MagneticTesting）英文缩写。
19PT：
液体渗透探伤（LiquidPenetrateTesting）英文缩写。
20停止点（H）：
是压力管道安装过程中必须暂时停止下来，经指定的责任人员进行见证和检验，且检验结果得到确认并签字后，才可进行后续工作的点。
21审阅点（R）：
即压力管道安装过程中通过抽查、检查或审阅的方式进行的管理工作点。
22检查点（E）：
即压力管道安装过程中进行的各种检测、验证，且通过提供检查数据，判定合格与否，规定表格见证的工作点。
23理化试验：
指化学分析、力学性能试验、光谱分析、金相分析等。
24自控点：
由施工作业人员或施工班组兼职质检员进行符合性检查的控制点。
25质控点：
在施工班组自检的基础上，由项目专职质检员进行符合性检查的控制点。
26共检点：
在施工班组自检的基础上，由项目专职质检员、质量监督站、顾客／监理共同进行符合性检查的控制点。
27自审：
指参加施工的管理人员、技术人员、质量检查人员、作业人员等对施工图纸的审核。
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03主要术语和缩略语
28会审：
指顾客（建设单位）组织的由施工单位参加的对施工图纸、资料的审查和交底。
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1编制所遵循的法规、标准
编制依据：
1《压力管道安全管理与监察规定》劳部发[1996]140号
2《压力管道安装单位资格认可实施细则》质技检局锅发[2000]99号
3《特种设备安全监察条例》国务院373号令2003年6月1日实施
4豫质检特发[2006]385号河南省贯彻执行《安装改造维修许可规则》的若干意见
5质技检锅发[1999]154号《安全技术监查规程》
6国家质量技术监督局发TSGR3001-2006《安装改造维修许可规则》
7TSGR7001-2004《定期检验规则》
8国家质检锅发[2003]194号《锅炉制造许可条件》
9《压力管道安装安全质量监督检验规则》国家质检总局2002年33号文2002年3月21日执行
10《锅炉压力管道特种设备安全监察行政处罚条例》国家质检总局2002年1月8日发布2002年3月1日执行
11GB／T19000—2000《质量管理体系基础和术语》
12GB／T19001—2000《质量管理体系要求》
13GB／T19004—2000《质量管理体系业绩改进指南》
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2企业宗旨、质量方针和目标
1总则
本章明确了企业宗旨和压力管道和安装的质量方针、目标，确保从事压力管道和安装的各级人员都理解，并坚持贯彻执行。
2企业宗旨
以优质产品创造名牌，以服务质量占领市场
3企业形象
信得过靠得住
4企业质量方针
遵守规范，技术求精，心正品良，忠诚用户。
5质量目标
单位工程合格率100%。
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3手册的管理
1总则
本章对质保手册的编制、审核、批准、发布、更改和再版以及发放、回收等管理工作做出了规定，明确公司工程技术管理部为手册主管部门，以确保在对质量体系有效运行起重要作用的各个场所，都能得到和使用手册的有效版本。
2职责
质保手册由公司管理者代表根据有关法律、法规、技术标准要求和压力管道安装特点组织编写。
3审核、批准和发布
质保手册发布前，由公司管理者代表进行审核，以保证其清晰准确、适用合理。
然后由公司总经理作最终审定，并予批准发布。
由公司管理者代表组织贯彻实施。
4手册的分发
质保手册经批准发布后，由公司工程技术管理部负责分发，包括编号、登记、造册和受控状态标识，保证合理分配和管理。
4.1手册的受控文本应分发给下列人员：
a）公司领导层，包括管理者代表；
A）公司各部室负责人；
c）各单位领导层；
d）项目经理部负责人，包括项目工程质量保证工程师；
e）从事压力管道和安装的各级专业责任人员；
f）公司总经理指定的其他人员。
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3手册的管理
4.2手册的非受控文本一般只在投标的情况下向用户提供，或为其他目的而适当分发，对其有效性不作进一步的控制和管理。
5内容更改和再版
5.1质保手册一般每五年更换一次版本，再版的责任和审核、批准、发布的程序仍应执行2和3的规定。
5.2当出现下述情况时，手册的内容应适时进行更改：
a）适用的国家法律法规和标准、规范更改；
A）市场环境变化；
c）公司组织机构调整；
d）工艺技术或质量体系改进。
e）其它例外情况。
5.3手册内容的任何更改都应填写《修改意见审批表》，由管理者代表汇总分析后并审核应予修订补充的内容，然后报公司总经理审批。
5.4经批准更改的内容由公司管理者代表指定相关部门或人员起草编制，并按规定程序进行审核和审批。
5.5为保证每本手册的现行有效，除非更换版本，一般对更改的内容作换页处理，即撤出失效或作废页，纳入更改页。
更改页的分发、登记和作废页的收回处理由公司工程技术管理部归口管理。
5.6手册的使用和保管
每个手册的使用者都应熟悉手册中与其有关的内容，并妥善保管好手册，不得复印或外传外借。
如有丢失、损坏，应及时到工程技术管理部申请补发或更换。
当手册的使用者调离本公司和本体系时，应适时将所持手册交
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3手册的管理
回生产技术部，并注销登记。
附件1手册修改增补审批单
附件1手册增补更改审批单
文件名称
原版次
现版次
章节号
原修改次
现修改次
生效日期
主编（改）人
审核人
批准人
备注
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4质量体系组成和要求
1质量体系建立的原则
a）符合法律、法规和规定的要求；
A）适应压力管道安装工程特点；
c）作为专业质量体系应是公司按照ISO9000质量体系、标准要求建立的质量体系；
d）质量体系应保持相对的稳定。
2质量体系的构成压力管道和安装质量体系由质量组织系统、质量控制系统、质量法规系统、质量体系文件和资源及人员构成。
2.1组织系统
a）体系组织机构
1）公司质量体系
压力管道和安装质量体系的组织系统是：
在公司总经理领导下，由公司管理者代表负责主持、协调和监督运行，由各责任系统责任人负责管理，由公司最高管理者负责提供资源，各单位、项目部具体组织实施的，能够有效地从事工程质量控制和管理活动的质量保证体制。
公司压力管道和质量组织机构（见附录9.1）反映了公司决策层、管理层和执行层之间的相互关系。
2）项目质保体系为确保压力管道和安装工程质量，公司要求每一个项目部都应建立健全项目质保体系。
项目质保体系的组织系统是：
在项目经理的领导下，由项目质保工程师负责主持和监督实施，由项目各控制系统、各控制环节、控制点具体实施的，能够独立而有效地从事工程质量控制和管理活动的质量保证体制。
项目的质量保证体制（附录9.2）体现了项目与工程质量有关的管理执行层的相互关系。
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4质量体系组成和要求
A）体系管理
1）公司压力管道和质量体系职能分工为：
公司着重履行全局决策、指挥、计划、协调、管理和监督职能；项目经理部作为公司对工程项目的一次性派出机构，着重从压力管道和安装工程开工到竣工交付全过程贯彻执行公司的质量方针和项目的质量目标，对委派项目进行统一管理，包括项目的计划、组织、实施和控制。
2）根据工程的规模和管道品种数量，公司质量体系也可以直接负责一个项目的工程质量控制，统一施工指挥，对工程质量负主要责任。
c）责任人员的任命
压力管道和制作安装质量体系人员，应具备规定的资格要求，责任人员的任命实行层次管理的原则，即：
1）由公司总经理任命公司管理者代表和项目经理；
2）由公司管理者代表提出建议，由公司最高管理者任命各质控系统责任工程师、责任人和项目质保师、责任人。
d）质量体系协调机构
工程技术管理部是公司压力管道和制作安装质量保证体系的管理机构，负责质量控制与保证的实施和监督两种职能，包括：
（1）在公司总经理领导下和公司管理者代表兼质保工程师领导下，具体负责压力管道和安装质量保证体系的组织、协调、监督、检查和日常管理；
（2）负责协调处理公司质保体系各责任系统之间
出现的问题和争议；
（3）负责用户质量信息的汇总和监督处理工作；
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4质量体系组成和要求
（4）负责与安全监察部门、监检单位的联系及汇报工作；
（5）有权监督检查公司各系统责任工程师和项目质保体系的工作质量；
（6）有权对违反压力管道安装法规、标准、规范及质保手册的行为进行制止和处理。
2.2质量控制系统
a）质控系统结构根据企业的实际情况，公司压力管道和安装质量控制系统确定为工艺（含热处理）、材料、焊接、质量检验（兼无损检验、理化试验）、设备等九个责任系统内容，公司压力管道和安装质量控制系统结构的组成情况见附录9.4。
A）控制环节和控制点
为确保质量控制系统能够提供稳定的工程质量，公司根据压力管道和安装特点又把控制系统分解为若干个环节，每个环节又分解为多个控制点。
见附录9.5《压力管道安装质控系统、质控环节、质量控制点一览表》
2.3质量法规系统压力管道和安装质量体系法规系统由与压力管道安装有关的国家和行业法规、规章、标准等组成。
附录9.3为公司压力管道安装法规体系表。
2.4质量体系文件质量保证体系文件主要包括质量手册、质控程序文件、通用工艺及各级责任人员质量职责、企业各项技术标准、质量控制的样表、卡、报告汇编等。
2.5体系文件编制
2.5.1编制了适用于压力管道和安装的质量手册、程序文件及相关记录表格，并按规定进行审核、批准和正式颁布实施。
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