记录汇总表表格清单.docx

1、记录汇总表表格清单记录汇总表表码：编号： 序号记录（表格）名称表 码（包括版本）编制部门编制日期保存期限编制： 审批：表码：FM001-A文件和资料发放清单（受控文件清单）序号文件名称文件编号分发号与文件发放部门0102030405060708091011121314151617181920行政部QA生产部FQCPMCPPC品质部市场部电镀车间财务部副总工程部经理绿油车间曝光车间测试车间生产部总管工程部主管冲压车间采购部维修部292环境程序文件XD-B-001-XD-B-0202937S推行管理方案WI-A023294碳油板灌碳板作业指导书WI-P017295电镀操作指导书WI-P004296

2、焗板操作指导书WI-P018297热风烤箱操作保养维护手册ED-031298目标管理推行处理奖罚方案WI-A026299XL-02钻铣机软件使用说明300IQC来料检验作业指导书WI-Q013301电镀/蚀刻检验作业指导书WI-Q022工资制度WI-A005 编制： 彭晓丽 日期：2006-6-14 批准: 日期： 文件和资料发放回收记录表表码：FM002-A编号：文件名称文件编号分发号版本发放记录回收记录备注部门签收/日期部门签收/日期文件和资料最新状况一览表表码：COP001-03-A编号：序号文件名称文件编号版本备 注编制： 日期： 现有国家、国际标准一览表表码：COP001-04-A编

3、号：序号标准名称标准编号版本备注编制： 日期： 文件和资料领用申请单表码：编号：文件名称编号版本申请原因：所在部门意见：签名： 日期： 文控中心意见： 管理者代表意见：签名： 日期： 文件评审记录表表码：COP001-06-A编号：日期：文件名称文件编号版本参与评审人员（签名）：评审意见：评审结论：品管部主管： 日期： 文件更改申请单表码：编号：文件名称编号版本更改原因：更改内容：申请人： 日 期： 所在部门意见：签名： 日期： 审批部门（审批人）意见：签名： 日期： 记录汇总表表码：COP002-01-A编号： 序号记录（表格）名称表 码（包括版本）编制部门编制日期保存期限编制： 审批：管理

4、评审计划表码：COP004-01-A编号：评审目的：评审组织：评审内容：评审准备工作要求：评审时间安排：编制： 审核： 批准：日期： 日期： 日期：管理评审通知单表码：COP004-02-A编号：评审会议时间：评审会议地点：参加人员：评审内容：编制： 审核： 批准：日期： 日期： 日期：管理评审报告表码：COP004-03-A编号：评审会议时间、地点：评审目的：参加评审人员：评审内容摘要：评审结论：纠正预防和改进措施摘要：编制： 审核： 批准：日期： 日期： 日期：岗位工作入职要求表码：COP006-01-A编号：部门名称岗位名称直属上级直辖下级入职基本要求：工作内容描述：主要职责和权限：工作

5、代理人：备注：编制： 日期： 批准： 日期：培训记录表表码：COP006-02-A编号：时间：培 训 主 题培训教师：地点：培训方式：参加培训人员名单共 人 培训内容摘 要考核成绩备注培训申请单表码：COP006-03-A编号：申请人所在部门职务申请日期培训对象共 人申请原因培训内容申请部门主管意见管理者代表意见设施识别记录表码：COP007-01-A编号：部门： 拟制： 必需之设施类 型必需之数量实际现状识别结论备注设施维修记录表码：COP007-02-A编号：设施名称： 编号： 型号： 规格： 入厂日期： 供应商： 使用单位： 日期故障原因解决方法维修人备 注设施日常保养记录表码：COP0

6、07-03-A编号：设备名称 设备编号 保养内容日 期备注01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031备注：当日保养打“”；有问题时打“”，并在备注中注明。保养人签名：设施定期保养记录表码：COP007-04-A编号：设施名称 设施编号 保养周期 保养内容第一次第二次第三次第四次日期：日期：日期：日期：保养人签名：设计开发计划书机型： 编号： 拟制： 审批： 页码： 表码：COP009-02-A项目组长： 机械： 电子： 软件： 包装： 序号设计开发过程查验人设计输出进 度 月 月 月 月 月1W2W3W4W1W2

7、W3W4W1W2W3W4W1W2W3W4W1W2W3W4W01设计提出（输入）工程部设计开发立项书02设计输入评审工程部设计开发立项书03设计开发策划工程部设计开发计划书04设计过程及输出（电子、软件、机械）工程部开发小组产品结构图产品另件图总装图电路图PCB LAYOUT软件程式包装BOM产品规范05设计评审工程部设计输出评审报告项目组长： 机械： 电子： 软件： 包装： 序号设计开发过程查验人设计输出进 度 月 月 月 月 月1W2W3W4W1W2W3W4W1W2W3W4W1W2W3W4W1W2W3W4W06设计开发验证工程样办验证工程部样品测试报告公正机构验证公正机构公正机构报告综合评审

8、工程部/QA/生产/采购设计评审报告07客户确认工程部/客户客户确认报告08试产前准备 签办/工具/WZ.等工程/生产/QA/采购各种治具、工具及作业书09试产通知工程部试产通知单试产生产/QA/采购/工程试产测试QAQA测试报告设计输出评审报告表码：COP009-03-A机 型评审时间评审成员：评审内容：1、输出文件与输入文件符合性；2、输出文件之间之一致性；3、输出文件规范性。评审小组签名经理审批编号：顾客提供产品异常记录表表码：COP013-01-A编号：产品名称（型号、规格）数 量顾客指定的用途：发现部门异常情况记录：签名：日期：顾客处理意见：签名：日期：处理（验证）情况记录：签名：日

9、期：物料储存期限表表码：COP014-08-A编号：序号物料名称保存期限备 注制定： 审核：监视和测量装置履历卡表码：COP015-01-A编号：设备编号测量范围首校日期设备名称设备精度校准周期型号规格验收日期校准单位生产厂家使用部门校准情况记录（包括历次校准的时间及结论）：（记录人）签名：维修情况记录（包括历次校准的时间及结论）：（记录人）签名：设备失效时，相应检测数据的有效性评估记录：（记录人）签名：备注（包括随机附件及资料等）：监视和测量装置一览表表码：COP015-02-A编号：序号设备编号设备名称及型号规格验收/购入日期首校日期使用部门测量范围精度校准周期校准单位备注编制： 日期：

10、审核： 日期： 计量校准计划表码：COP015-03-A编号：序号设备编号设备名称使用部门校准日期校准单位备 注编制： 日期： 批准： 日期：内校记录表表码：COP015-04-A编号：设备编号型号规格测量范围设备名称使用部门精度要求校准规程编号：校准时所使用的设备及编号：校准时环境条件（温湿度）：校准数值记录：校准结论（注明有效期限）：备 注：校准人： 校准日期： 审核： 日期：内部体系年度审核计划表码：COP016-01-A编号：审核目的：审核范围：审核依据： 月份部门123456789101112说明：“/”表示质量体系审核：编制： 审核： 批准：日期： 日期： 日期：审核实施计划表码：

11、COP016-02-A编号：审核目的：审核范围：审核依据：受审核部门：部门负责人：审核组组长：审核员：日程安排：注： 1、审核日期及具体时间安排；2、受审部门；3、审核要素及审核员；4、首次、末次会议及审核小组内部会议时间安排。编制： 审核： 批准：日期： 日期： 日期：内部体系审核检查表表码：COP016-03-A编号：受审部门：部门负责人：审核员：审核日期：依据的标准：审核的要素：序号审核内容审核结果：编制： 日期： 批准： 日期：内部体系审核报告表码：COP016-06-A编号：审核目的：审核范围：审核依据：审核日期：受审核部门：部门负责人：审核组组长：审核员：审核计划实施情况：存在的主要问题：体系运行情况总结及有效性、符合性结论：（审核组长）签名：（管理者代表）批准：日期：注：附不合格项分布表及不合格报告。不合格项分布表表码：COP016-07-A编号：部门要素ISO9001合计合 计填写： 日期： 审核： 日期：IPQA巡回检查记录表码：COP017-01-A编号：车间：SMT PCBA 组装包装检查内容8：00-10：0010：00-12：001：30-3：303：30-5：30OT备注IPQA签名：生产车间确认：客户退货登记表表码：COP019-02-A编号：客户名称时 间产品型号数 量原因分析处理方法