上海黄浦区教育学院部门决算.docx

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上海黄浦区教育学院部门决算

上海市黄浦区教育学院2016年度部门决算

第一部分上海市黄浦区教育学院概况

一、主要职能

上海市黄浦区教育学院隶属区教育局，在教育局相关领导指导下开展工作。

以教育教学研究、教师教育、专业服务为基本功能，以服务区域基础教育和引领教师专业发展为主要任务，具有与基础教育和教师教育相关的管理、研究、培训、指导、服务和教育信息资源开发与利用等职能责。

二、机构设置

根据上述职责，上海市黄浦区教育学院设14个内设机构，包括：

德研室、教研室、科研室、师训部、干训部、教师专业发展部、区学生学业质量监测中心、区教育国际交流中心、区课程研究中心、信息技术部、《黄浦教育》编辑部、办公室、人事室、总务处。

德研室，根据社会、教育发展的需要和未成年人心理成长的特点，开展德育操作性研究，指导学校开展德育工作，总结推广基层学校德育工作经验，培训德育骨干队伍，配合行政部门加强德育业务管理。

教研室，负责指导全区中小学、幼儿园、特殊教育及中等职业学校的课程教材改革和教学研究等工作，完善区域教学研究、指导，管理、服务体系，促进全区教育质量持续提升。

科研室,结合教育教学实践和改革的实际，组织和指导教师开展教育科研活动，普及科研知识和方法，培养科研骨干队伍，组织申报和论证区级以上课题并实行过程管理，组织科研成果的鉴定、评选和推广。

师训部，负责开发与建设市、区级和校本培训课程，加强对全区教师职后培训的研究和管理，规范化培训见习期教师，为学校开展校本研修提供指导和服务，不断提高培训实效。

干训部，承担全区学校管理干部的各类培训任务；探索干部培训的有效途径和方法；开发实施干部培训的课程，发掘并总结学校管理经验，建设区域干部培训基地。

教师专业发展部，承担区域优秀教师专业发展序列建设管理职责，对区名师工作室、特级教师、学科带头人和骨干教师进行任期过程管理和服务；组织开展优秀教师蹲点助教、项目引领和合作研修等活动。

信息技术部，为学院各部门提供网络保障、图书信息情报及设备技术服务，为全区学校提供重大教育教学活动录制服务，为全区教育教学提供信息技术培训服务，组织各类信息技术教育教学应用评比活动，开展教育技术应用研究，推动黄浦区教育技术在教育教学中的融合。

区学生学业质量监测中心，全面、系统地监测基础教育阶段学生学习质量和身心健康状况，监测和研究可能影响学生发展的相关因素，准确反映全区基础教育的质量和状况，为教育决策提供可靠信息依据和合理建议。

区教育国际交流中心，负责制定本区外籍教师管理细则和国际课程管理办法，规范本区教育国际化的相关流程，开展各类教育国际化的专项培训，加强国际课程和国际理解课程的建设，促进与国外（境外）的文化教育等方面的交流。

区课程研究中心，研究和指导中小学（幼儿园）课程建设，优化课程资源库及其应用平台建设，提供学校课程建设、实施、评价的专业咨询与服务、培育特色课程和发展教师队伍。

《黄浦教育研究》编辑部，宣传国家教育方针，宣传市、区教育政策，反映区域教育现状和特色，推广优秀教育经验和成果；为教师搭建交流展示的平台，为促进教师专业发展和学校改革发展提供服务。

第二部分上海市黄浦区教育学院2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

7,009.38

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

5,777.39

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

117.03

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

498.95

九、医疗卫生与计划生育支出

193.80

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

131.44

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

153.38

本年收入合计

7,126.40

本年支出合计

6,754.95

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

1,903.75

年末结转和结余

2,275.20

总计

9,030.15

总计

9,030.15

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

7,126.40　

7,009.38　

117.03　

205

教育支出

6,205.75　

6,185.19　

20.56　

205

进修及培训

5,851.75　

5,831.19　

20.56　

205

教师进修

5,851.75　

5,831.19　

20.56　

205

教育费附加安排的支出

354.00

205

其他教育费附加安排的支出

354.00

208

社会保障和就业支出

498.95

208

行政事业单位离退休

498.95

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

384.54　

208

机关事业单位职业年金缴费支出

114.41　

210

医疗卫生与计划生育支出

193.8　

210

医疗保障

193.8　

210

事业单位医疗

193.8

221

住房保障支出

131.44

221

住房改革支出

131.44

221

住房公积金

131.44

229

其他支出

96.47

229

其他支出

96.47

229

其他支出

96.47

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

6,754.95　

6,263.44　

491.51　

205

教育支出

5,777.39

5,439.25

338.14

205

进修及培训

5,475.25

5,439.25

36.00

205

教师进修

5,475.25

5,439.25

36.00

205

教育费附加安排的支出

302.14

205

其他教育费附加安排的支出

302.14

208

社会保障和就业支出

498.95

208

行政事业单位离退休

498.95

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

384.54

208

机关事业单位职业年金缴费支出

114.41

210

医疗卫生与计划生育支出

193.80

210

医疗保障

193.80

210

事业单位医疗

193.80

221

住房保障支出

131.44

221

住房改革支出

131.44

221

住房公积金

131.44

229

其他支出

153.38

229

其他支出

153.38

229

其他支出

153.38

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

7,009.38　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

5,672.19　

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

498.95　

九、医疗卫生与计划生育支出

　193.80

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

131.44　

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

7,009.38　

本年支出合计

6,496.38　

年初财政拨款结转和结余

1,220.56　

年末财政拨款结转和结余

1,733.56　

一般公共预算财政拨款

1,220.56　

政府性基金预算财政拨款

总计

8,229.94　

总计

8,229.94　

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

205

教育支出

5,672.19

5,418.69

253.5

205

进修及培训

5,418.69

36.00

205

教师进修

5,454.69

5,418.69

36.00

205

教育费附加安排的支出

217.50

205

其他教育费附加安排的支出

217.50

208

社会保障和就业支出

498.95

208

行政事业单位离退休

498.95

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

384.54

208

机关事业单位职业年金缴费支出

114.41

210

医疗卫生与计划生育支出

193.80

210

医疗保障

193.80

210

事业单位医疗

193.80

221

住房保障支出

131.44

221

住房改革支出

131.44

221

住房公积金

131.44

合计

6,496.38

6,242.88

253.50

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

3,188.67

301

基本工资

609.31

301

津贴补贴

70.65

301

奖金

301

其他社会保障缴费

238.44

301

伙食补助费

301

绩效工资

1,669.42

301

机关事业单位基本养老保险缴费

384.54

301

职业年金缴费

114.41

301

其他工资福利支出

101.91

302

商品和服务支出

2,265.33

302

办公费

116.62

302

印刷费

172.44

302

咨询费

0.96

302

手续费

0.68

302

水费

14.32

302

电费

9.81

302

邮电费

10.61

302

取暖费

302

物业管理费

176.14

302

差旅费

9.99

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

25.42

302

租赁费

6.93

302

会议费

302

培训费

393.89

302

公务接待费

0.40

302

专用材料费

1.74

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

177.91

302

委托业务费

0.73

302

工会经费

37.67

302

福利费

41.50

302

公务用车运行维护费

17.59

302

其他交通费用

0.64

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

1,049.36

303

对个人和家庭的补助

761.18

303

离休费

88.60

88.6

303

退休费

178.43

303

退职（役）费

303

抚恤金

187.72

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

131.44

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

174.98

310

其他资本性支出

27.70

310

办公设备购置

18.40

310

专用设备购置

1.78

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

7.52

合计

6,242.88

3949.85

2,293.03

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

57.48

53.99

57.00

53.59

36.00

21.00

17.59

0.48

0.40

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

229

其他支出

229

彩票发行销售机构业务费安排的支出

229

福利彩票销售机构的业务费支出

…

合计

注：

上海市黄浦区教育学院2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市黄浦区教育学院2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市黄浦区教育学院2016年度收入支出总体情况说明

上海市黄浦区教育学院2016年度收入总计为9,030.15万元、支出总计为9,030.15万元。

与2015年度相比，收入、支出总计各增加639.34万元。

主要原因：

调整预算的因素及新搬校院物业费招标的增加。

二、关于上海市黄浦区教育学院2016年度收入决算情况说明

上海市黄浦区教育学院2016年度收入合计7,126.40万元，其中：

财政拨款收入7,009.38万元，占98.36%；其他收入117.03万元，占1.64%。

三、关于上海市黄浦区教育学院2016年度支出决算情况说明

上海市黄浦区教育学院2016年度支出合计6,754.95万元，其中：

基本支出6,263.44万元，占92.72%；项目支出491.51万元，占7.28%。

四、关于上海市黄浦区教育学院2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市黄浦区教育学院2016年度财政拨款收支总决算8,229.94万元。

与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,004.12万元，增长13.90%。

主要原因：

调整预算的因素及新搬校院物业费招标增加等。

五、关于上海市黄浦区教育学院2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市黄浦区教育学院2016年度一般公共预算财政拨款支出6,496.38万元，占本年支出合计的96.17%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加660.41万元，增长11.32%。

主要原因：

调整预算因素的增加及新搬校院物业费招标的增加等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市黄浦区教育学院2016年度一般公共预算财政拨款支出6,496.38万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）5,672.19万元，占87.31%；社会保障和就业支出（类）498.95万元，占7.68%；医疗卫生与计划生育支出（类）193.80万元，占2.98%；住房保障支出（类）131.44万元，占2.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市黄浦区教育学院2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,138.33万元，支出决算为6,496.38万元，完成年初预算的156.98%。

决算数大于（小于）预算数的主要原因：

专项业务费的增加、物业招标的增加、业务经费的增加等。

其中：

1、教育支出（类）进修与培训（款）教室进修（项）5,454.69万元。

主要用于：

学院开展日常公用支出及开展业务。

年初预算为4,138.33万元，支出决算为5,454.69万元，完成年初预算的131.81%。

决算数大于预算数的主要原因：

调整预算因素增加。

2、教育支出（类）进修与培训（款）其他教育费安排的支出（项）217.50万元。

主要用于：

市拨入教育费附加项目经费。

年初预算为0万元，支出决算为217.50万元。

决算数大于预算数的主要原因：

调整预算因素增加

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）384.54万元。

主要用于：

社会养老基本养老保险缴费。

年初预算为0万元，支出决算为384.54万元。

决算数大于预算数的主要原因：

政策性因素,新增功能分类社会保障和就业支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）114.41万元。

主要用于：

机关事业单位职业年金缴费。

年初预算为0万元，支出决算为114.41万元。

决算数大于小于预算数的主要原因：

政策性因素，新增功能分类社会保障和就业支出。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）193.80万元。

主要用于：

医保支出。

年初预算为0万元，支出决算为193.80万元。

决算数大于预算数的主要原因：

政策性因素，新增功能分类医疗卫生与计划生育支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

主要用于：

住房公积金支出。

年初预算为0万元，支出决算为131.44万元。

决算数大于预算数的主要原因：

政策性因素，新增功能分类住房保障支出。

六、关于上海市黄浦区教育学院201

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