绿洁环保餐具生产项目商业计划书.docx
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绿洁环保餐具生产项目商业计划书
绿洁环保餐具生产项目可行性研究报告
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第一章项目概况1
第二章可行性研究报告的编制依据和范围5
第三章项目建设的背景分析6
第四章拟建规模、建设地点及建设条件9
第五章产品方案11
第六章建设方案15
第七章环境保护、消防、节能、职业安全卫生措施18
第八章项目实施进展计划24
第九章投资估算与资金筹措25
第十章效益分析27
第十一章结论29
第一章项目概况
1、1项目名称、项目承办单位
（1）项目名称：
绿洁环保餐具生产项目
（2）项目业主单位：
某某市绿洁环保餐具有限责任公司
（3）建设性质：
新建
（3）法人代表，：
某某
1、2项目建设地点
项目实施地点：
贵州某某经济开发区中小微产业园（标准厂房）
1、3项目建设规模及建设内容
（1）项目建军设规模
项目建成后，进一步释放产能，提升产品原料的综合利用，实现产品无缝粘贴，将形成年生产400万个纸杯、3000万个纸碗等一次性纸制品的生产线。
完成产值1000万元，实现销售收入850万元，利润384.2万元，上交税收28.3万元，解决45个人的就业岗位。
（2）项目总投资
本项目总投资为1200万元。
其中固定资产投资1000万元。
流动资金200万元。
（3）项目主要内容
建设2条绿色环保纸杯、纸碗生产线，形成年生产400万个纸杯、3000万个纸碗等一次性纸制品的生产线。
完成产值1000万元，实现销售收入850万元，利润384.2万元，上交税收28.3万元。
1、4可研结论概述
项目建成后生产品具有较为广阔的市场，项目实施行的各个环节能够合有利条件和资源获得相应的经济效益。
同时，项目实施可以为当地提供45余人的就业岗位，具有一定的社会效应。
第二章可行性研究报告的编制依据和范围
2、1可研报告编制依据
（1）国家计委等部门关于《建设项目可行性研究报告编制内容及深度》规定
（2）中国轻工总会发布《纸杯纸碗生产行业标准》
（3）《逐批检查计数抽样程序及抽样表》GB/T2828-87
（4）《食品包装用原纸卫生标准的分析方法》GB/T3561-89
（5）《食品用石蜡》 GB7189-94
（6）《食品包装用聚乙烯成型品卫生标准》 GB9687-88
（7）《 纸浆、纸和纸板试样处理和试验的标准大气》
GB/T10739-89
（8）《食品包装用原纸卫生标准》GB11680-89
（9）公司提供的项目建义书及有关原始资料。
（10）有关行业标准及规范。
2、2编制范围
本可行研究报告是对一次性产建设茂盛的必要性和可行性进行研究、对产品市场、技术先进性、成熟性、建设规模、物料供应及协作关系、工艺主要设备选型及相应的公用配套设施、环境保护、劳动安全卫生等方面进行研究。
提出可行的方案。
并在此基础上对项目投资进行估算及财务评价。
第三章项目建设的背景分析
3、1某某经济开发区是2011年7月经贵州省人民政府批准成立的省级经济开发区，位于某某市中心城区的东北部，位于某某市中心城区的东北面，距离某某16km，规划面积63平方公里，核心控制区23.07平方公里。
开发区高标准、高起点规划，分为工业区和生活服务区，充分体现高新技术产业发展、现代物流、城市组团的融合与功能互补，重点发展载货汽车、先进制造、电子信息、新能源、新材料、生物医药、现代物流等产业。
截至2012年底，开发区签约企业112家，入驻企业44家，协议投资金额507.5亿元，累计实现投资83..亿元，其中工业项目投资超过58.3亿元，基础设施投资22.1亿元。
在开发区载货汽车制造基地贵州力帆时骏振兴集团投资33亿元，年产5万辆重卡、6万辆中卡、20万辆轻卡（小卡、微卡）二期技改项目已于9月6日竣工投产，创造出了从破土动工到竣工投产仅用一年零九个月的“力帆时骏奇迹”。
预计到2013年力帆时骏振兴集团可实现工业产值45亿元，“十二五”末可实现产值300亿元，创造就业机会2万个。
围绕力帆载货汽车整车装配制造已有41家配套企业开工建设，部分已建成投产。
此外，在中小微企业创业园已有数十家企业入驻，协议投资金额100多亿元。
在生活服务区，兴国实业有限公司投资20亿元的锦绣康城项目正在建设，一期工程于2012年10月竣工，届时星级酒店、大型餐饮、购物广场、商业住房等将开启开发区的繁华新貌。
未来五年，开发区将按照“以农代工、工业化带动城镇化、信息化，四化同步，打造现代化工业新城”的指导思想，全力推进，实现“一年一个样，两年大变样，五年基本建成”的目标，率先打造五百亿级“新型工业核心区，新兴商贸集聚区”，初步建成一座集高新技术产业、商住、现代服务业于一体的现代化工业新城，我国南方重要的载货汽车制造基地。
3、2产品的市场发展需要
随着我国国民经济的发展、人民的生活水平日益提高，一次性纸杯的需求日益增加，一次性纸杯加工行业市内场前景十分广阔，同时由于贵州某某经济开发区独特的地理位置，与周边城市的距离都比较近，对一次性纸杯的需求量比较大，三原县目前还没有一次性纸制品加工生产企业，该项目建设能够为本县及周边县市及城市需求提供充足的货源。
另外，该行业具劳动密集型为业，农为富余劳动力转移就业可得救到妥善安置，对提高当地人民生活水平起着重要的作用，该项目工程建设生产后能提供45余人的就业岗位。
3、3项目建设生产的工艺与管理
（1）一产供销性纸杯生产的工艺
目前生产纸杯主要有两种工艺、
第一种工艺为，
从淋膜纸张供应商购买PE淋膜纸
印刷图案，可以在原料厂家或者印刷厂家加工完成，也可自己购买印刷机械完成
横切，将印刷好的纸张切成扇形纸杯片；用“平压压痕切线机”完成，也可在印刷厂家、原料供应商厂家加工。
生产纸杯：
用纸杯成型机生产纸杯
包装，将做好的纸杯用塑料袋密封包装好后装入纸箱
第二种工艺为
从PE淋膜供应厂商购买PE淋膜纸
印刷横切，用全自动纸杯印刷横切机完成印刷和横切
生产纸杯，用纸杯成型机、纸碗成型机生产纸杯、纸碗
包装，将做好的纸杯用塑料袋子密封包装后装入纸箱。
第四章拟建规模、建设地点及建设条件
4.1拟建规模
根据市场分析和预测，确定本项目建成后形成标准化生产400万个纸杯、3000万个纸碗等一次性纸制品的生产线。
完成产值1000万元，实现销售收入850万元，利润384.2万元，上交税收28.3万元。
4．2建设地点
贵州某某经济开发区中小微产业园（标准厂房）
贵州某某经济开发区中小微产业园（标准厂房）交通便利，成贵高铁，小坝大道，小瓦路延伸段、工业大道横穿而过，乡村道路全部硬化，村与村之间交通方便，电力资源丰富，工农业用水充足，贵州某某经济开发区全面支外招商，以南洋酒店，好莱客酒店店等为中心的服务设施齐全。
4．3建设条件
4．3．1配套条件
项目实施时完善有给水管道、污水排水管道、雨水排水管道、通讯线路等配套设施的建设，供电电源由附近的变电所供应到厂区配电房。
本项目产品附合国家产业政策，外部配电、供水、道路路、照明、施工条件等都较好、
保证项目的实施。
4．3．2当地自然条件
贵州某某经济开发区地处某某城区东南部，气候资源独特，冬无严寒、夏无酷暑，无霜期达280天以上，适合多种农作物生长，盛产的农特产品辣椒闻名省内外，素有"贵州辣椒之乡"的美称。
主要农作物种植有玉米、栗子、白菜、水稻、土豆、辣椒、油菜、大豆、土烟等。
小坝镇境内水源和矿产资源丰富，矿藏主要为无烟煤及硫磺矿、天然气等，现已初步探明的王家坝煤田面积为42平方千米，蕴藏量为3.3亿吨，所产原煤煤质优良，发热量高，含硫量低，是优质煤电化工原料。
第五章产品方案
5.1产品方案
该项目选定产品为：
年生产400万个纸杯、3000万个纸碗等一次性纸制品的生产线。
5.2产品规格
一次性纸杯的容量规格（毫米）：
盎司毫升上口*下口*高
2盎司60毫升50*35*50
3A盎司80毫升55*40*57
3B盎司80毫升58*40*60
3C盎司80毫升55*38*58
3D盎司80毫升58*38*55
4盎司110毫升68*49*38
5A盎司200毫升88*73*52
5B盎司160毫升66*47*74
5.5盎司160毫升68*49*68
6.5盎司180毫升70*49*78
7盎司200毫升73*51*81
9盎司250毫升75*53*90
9.5盎司270毫升77*53*95
10盎司280毫升90*72*62
10.5盎司300毫升90*72*70
12A盎司340毫升82*52*108
12B盎司460毫升92*68*98
13A盎司360毫升95*58*100
13B盎司360毫升95*58*95
14盎司360毫升84*60*117
8（欧版）盎司270毫升81*51*94
14B盎司400毫升88*60*110
在投入生产后，会根据实际订单需求和市场情况调整生产型号和各型号的生产量。
5.3一次性纸杯生产的技术
5.3.1生产的技术流程
流程一：
到纸厂购已切好的淋膜纸。
（淋膜、印刷、由纸厂完成）
流程二：
将切好的淋膜纸放入纸杯成型机。
流程三：
纸杯机自动生产出纸杯。
具体的工艺流程说明：
PE淋膜：
就是把原纸（白纸）用淋膜上PE膜.淋膜一面的纸张叫做单面PE淋膜纸；两面都淋膜的叫双面PE淋膜纸。
分切：
用分切机把淋膜好的纸张分切为（做纸杯壁用的）矩形纸片和（做纸杯底部用的）卷筒纸。
印刷：
用胶印机或者凹版印刷机在矩形纸片上刷各种图案
模切：
用平压压痕切线机（俗称模切机）将印刷好图形的纸片切成做纸杯（碗）用的扇形片。
成型：
在纸杯成型机或者纸碗成型机自动成型为您需要的各种规格的纸杯（纸碗）。
只需要操作人员将扇形纸杯片和杯底卷筒纸放到加料口就可以了。
全自动成型，出杯。
包装：
把做好的纸杯（纸碗）用塑料袋密封包装好，然后包装到纸箱里面。
5.3.2纸张的选择
国内常见的市场纸杯：
不同的地区可能不一样，一般来说选择150克到200克的比较多，现在有的地方有135克纸张生产的纸杯。
纸张的选择和具体的纸杯的大小有关，选择适当的克重，达到质量（纸杯硬度）和成本的最好搭配。
比如：
5盎司－8盎司，可以用150克－180克，以保证质量。
汉然用170－190更好。
常见的7盎同－9盎司，使用150克－190克的纸张，在有具体要求条件下，可选用选择170－220克纸张。
对于10盎司－16盎司的纸杯，单面PE的纸杯市场上比较少，多是双面PE的，比如可口可乐纸杯，一般来说用的是250克－300克的纸张。
广告纸杯：
做广告，就要看客户的需要，常见的规格：
7盎司、9盎司、8.5盎司、8.8盎司、12盎司、16盎司等广告纸杯。
国内最多的还是7盎司、9盎司的广告杯，一般来说选择190克－250克的PE淋膜纸张就能达到较好的效果，最多的是210克－250克。
纸碗：
可以做早餐碗、方便餐饮纸碗，选择200克－250克的纸张，现在市场上有170克的纸张生产的早餐纸。
第六章建设方案
6.1建设原则
（1）本项目是新建项目，本项目的主要内容是租用某某经济开发区标准厂房，装修生产车间、仓库、办公房及配套公用设施，一次性纸杯生产线及配套公用设备，年生产400万个纸杯、3000万个纸碗等一次性纸制品的生产线。
完成产值1000万元，实现销售收入850万元，利润384.2万元，上交税收28.3万元，
（2）坚持技术进步、技术创新是企业生存发展的根本保证，设计中采用国内外成熟、先进可靠的新设备、新工艺、新技术、新材料。
（3）投资控制应突出重点，其重点投资在生产线的建立及为生产线可靠运行相配套的厂房及公用系统。
（4）厂区及车间内部按工艺流程组织物流、做到物流顺畅、短捷、合理。
（5）本项目一次设计、施工、建设。
（6）在环境保护、职业安全卫生、消防、节能等方面均符合国家和地方有关法规及规范。
6.2工艺方案
本项目是一次性纸杯的生产工艺流程对生产车间的生产进行设计。
6.3.1生产车间
（1）车间任务及生产纲领
生产车间面积1200㎡，主要承担一次性纸杯的生产任务，年生产400万个纸杯、3000万个纸碗等一次性纸制品的生产线。
完成产值1000万元，实现销售收入850万元，利润384.2万元，上交税收28.3万元。
（2）设计原则
A.生产组织原则
根据生产工艺，本车间设加工前处理工段、加工生产工段、包装工段。
B.设备选择原则
按照“创名牌产品、建一流企业”原则，增添经济、适用、先进、技术成熟的关建生产设备，立足国内，国内设备不能满足需要的采用进口。
（3）纸箱生产主要工艺流程：
原纸——淋膜——分切——印刷——模切——成型——包装
（4）主要的生产设备
主要设备一览表
序号
投资项目名称
单位
数量
1
JBZ-A12一次性纸杯机、
台
2
2
JBZ-M12型全自动中速纸杯成型机
台
2
3
MB-C12中速纸杯机
台
2
4
MB-S12型单双PE纸杯机
台
2
5
MB-12/22PLC控制纸杯成型机
台
2
6
MB-D35型单PE纸碗机
台
2
7
MB-S35双PE纸碗机
台
2
8
ZWT-35型纸碗外套机
台
2
9
ZKT-09中空贴面机
台
2
10
MB-ZT-200全自动高速纸桶成型机
台
2
11
MB-420型杯盖成型机
台
2
12
MB-CQ-850卷筒纸模切机
台
2
13
J-DC850全自动卷筒平压模切机
台
2
14
J-DC930全自动卷筒压痕模切机
台
2
15
MB-800平压压痕切线机
台
2
16
YK-12纸杯压口机
台
2
6.4.1给水、排水
（1）给水
厂区给水水源采用来自周边工业供水水源，用DN100㎜水管引入厂区内，网上。
厂区给水管网采用生产、生活、消防合用环状给水管网，管道埋地敷设，埋深约1.2m。
供水压力为0.28Mpa。
（2）排水
厂区排水系统采用雨、污分流制。
生活粪便污水经化粪池处理后用作附近农田肥料施用。
6.4.2供电
10KV电源来自离厂区附近的变电站，电缆专线引入。
车间的联合厂房内设一配电房，经对厂区负荷计算，配备相应的配电柜，可满足公司用电需要。
第七章环境保护、消防、节能、职业安全卫生措施
7.1环境保护
7.1.1设计依据
（1）1998年11月29日国务院令第253号发布执行《建设项目环境保护管理条例》
（2）（87）国环字第002号文附件《建设项目环境保护设计规定》
（3）《机械工业环境保护设计规定》JBJ16-88（试行）
7.1.2执行标准
（1）《污水排入城市下水道水质标准》CJ3082-1999
（2）《大气污染综合排放标准》GB16297-1996二级标准
（3）《大气环境质量标准》GB3095-1996中II类准
（4）《工业企业设计卫生标准》GBZ-2002
（5）《工业企业厂界噪声控制标准》GB12348-90中二类标准
（6）《污水综合排放标准》（GB8978-96）一级标准
7.1.3污染源及治理措施
（1）污水
本项目无工业废水，少量生活废水经处理后直接排放至污水排放渠。
（2）噪声
本工程工艺设备尽可能采用低噪声设备，对一些噪声设备进行隔声区处理，车间内个别噪音较高的设备可采取隔声、减振、消声等综合控制措施，确保厂界噪声低于国家标准规定的分贝值。
另外，可在车间四周植树绿化，形成绿荫防噪林带，使不超过厂界噪声控制标准。
车间外15米处噪声白天不大于65dB（A）,夜间不大于55Db（A）,达到GB12348-1990II类标准。
（4）固体废弃物
A、生产垃圾
废纸为可回收利用物质，进行集中暂存后运往相关工厂回收处理。
B、生活垃圾
实行分类袋装，由区环卫所集中处理。
7．2消防
7.2.1设计依据
（1）《建设设计防火规范》GBJ16-2006
（2）《建设灭火器配置设计规范》GBJ140-90（1997年修订本）
7.2.2消防设计原则
贯彻“以防为主，防消结合”的方针，消防设计采用以自身消防为主，城市消防为辅的消防原则。
7.2.3消防措施
（1）厂区平面布置充分考虑了防火防爆要求。
厂房四周环路畅通，可满足消防疏散和消防车通行的要求。
（2）车间内工艺布置保持通道畅通。
（3）消防水源取自厂区城市自来水，厂区采用低压制消防，管网布置成环状，设置室外地上式消火栓系统，间距不大于120米。
（4）联合厂房室内给水管布置成环状，并按《灭火器配置设计规范》要求布置灭火器。
（5）联合厂房钢构按规定要求涂有防火涂料，车间内设置有贯通式消防安全通道。
7.3节能
7.3.1设计依据
（1）计交能［1997］2542号《国家计委、国家经贸委、建设部关于固定资产工程项目可行性研究报告“节能篇（章）”编制及评估的规定》。
（2）工艺、公用等各专业提供的相关资料。
7.3.2设计范围
本次设计的车间及配套公用系统的节能设计。
7.3.3主要设计原则
（1）贯彻执行有关节能设计技术规定
（2）采用国内外成熟、先进、可靠的新工艺、新技术、新设备，以提高产品质量和生产效率，适应新产品零件的开发，达到降低能耗，提高企业综合经济效益的目的。
（3）能源品种的选用，根据国家能源方针，结合本地区能源资源优势和本工程产品用能特点及产品质量要求，确定本工程购入能源以电为主，同时辅以气。
使用能源以电为主，同时辅以气。
7.3.4主要节能措施
（1）设计中采用的主要节能措施为：
选用先进高效的生产设备，提高生产线设备的负荷率，从而达到节约能源的目的。
（2）车间照明高效节能的金属卤化物灯具，辅房照明采用高效荧光灯具，与普通灯具相比，节约能源，并且可提高工作区照度，获得较高的照明质量。
（3）加强能源管理，设计中对各种能源均按车间分别配置计量器具，并对电力安装容积在50KW以上的设备单独配置有功电度表，以便于车间今后进行能源消耗经济考核工作，从而节省能源。
综上所述，采用上述措施后，节约能源，并可节省人工费用，同时，还可获得间接地节材、节能效果。
具有显著的综合经济效益和社会效益，是符合国家节约能源、合理利用能源的政策的。
项目建成后，预计年生产用水共500吨；用电6556度。
7.4劳动安全卫生
（1）《工业企业设计卫生标准》TJ36-79
（2）《生活饮用水卫生标准》GB5749-85
（3）《建筑抗震设计规范》GBJ11-89
（4）《建筑设计防火规范》GBJ16-87
（5）《建筑物防雷设计规范》GB50057-94
（6）《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-92
（7）《工业企业采光设计标准》GB50053-91
（8）《工业企业照明设计标准》GB50034-92
（9）《工业企业厂区运输安全规程》GB4387-1994
（10）《工业企业噪声控制设计规范》GBJ87-85
（11）《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ19-87
7.4.2防治措施
（1）车间内工艺布置尽量使工艺流程顺畅、各类设备采用防护挡板，保护操作工人安全。
（2）厂房设环形消防通道，道路转弯按规范设计，保证其视野开阔。
各种道路设交通标志，保持畅通。
（3）建筑物设置避雷带和避雷针，进行接地保护。
各类电气设备在正常条件下，进行保护接地。
（4）各生产部门，分别采用岗位送冷风和自然通风、工业壁扇等防暑措施。
（5）各生产部门和车间办公室，设置必须的生活卫生设施和生产卫生设施，如更衣室、卫生间、休息室等。
（6）各种危险场所设置醒目的警示性标志。
第八章项目实施进展计划
本项目工程建设期为12个月，从2016年1月至2016年12月底，项目从本年度1月开始实施，在3月底完成前期的准备工作和可行性研究报告的编制，4月初完成项目装修方案设计，计划从4月28日开始土建工程建设，到9—10月底完成装修工程，期间同时完成设备的考察购置，11月初开始设备安装调试，12月初进行试生产运营。
第九章投资估算与资金筹措
9.1投资估算依据
（1）国家发展改革委、建设部发改投资（2006）1325号文颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
（2）《贵州省建筑工程消耗量定额说明及计算规则》2004
（3）《贵州省安装工程消耗量定额》2004
（4）设备价格根据厂方报价或市场价估算并包括运杂费
（5）建筑安装材料价格根据市场价估算
（6）其它费用依据国家及当地有关规定计取。
9.2投资估算
9.2.1总投资估算
本项目总投资为1200万元。
其中固定资产投资1000万元。
流动资金200万元。
9.2.2各项投资估算
（1）基本建设费用
项目基本建设费用总投资50万元.
（2）设备购置与安装费用
项目的设备购置与安装费用总投资850万元
9.2.3其他投入估计
（1）流动资金
流动资金预计为200万元。
（2）其他费用
其他费用支出预计为100万元。
9.3资金筹措
资金来源为自筹，总共1200万元。
第十章效益分析
10.1效益分析依据
（1）国家计委、建设部颁布的《建设项目国民经济评价方法与参数》。
（2）中国农业工程研究设计院与建设部标准定额研究所共同编制的《农业建设项目财务估算和经济评价方法》。
（3）项目投入、产出物价格按当前价格或预测价格计算。
10.2产品销售年收入估算
项目建成后形成一次性纸杯生产线，计划年生产400万个纸杯、3000万个纸碗。
销售收入850万元。
10.3成本估算
（1）一次性纸杯生产的成本为0.09元/个，总成本为：
3400万个*0.09元/只=306万元；
（2）设备折旧成本为14万元/年；
（3）人员工资为45人*2700元/人/月*12月=145.8万元
总成本为：
465.8万元
10.4财务评价指标计算
（1）年利润/
年利润=销售收入-成本
=850万元-465.8万元=384.2万元
（2）利润率
利润率=利润/销售收入*100%
=384.2万元/850万元*100%=45.2%
（4）投资回报期
投资回报期=项目总投资额/年利润
=850万元/384.2万元/年
=2.2年
第十一章结论
通过综合分析，项目建设完成后其产品具有较为广阔的市场，项目实施的各个环节能够整合有利条件和资源获得相应的经济效益，同时，项目实施能够为当地提供45余人的就业岗位，具有一定的社会效应。
所以，经过以上分析，可以得出项目可行的结论。
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