年产100吨羧甲基茯苓多糖项目可行性研究报告.docx

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年产100吨羧甲基茯苓多糖项目可行性研究报告

附图：

1、厂区总平面布置图

1总论

1.1概述

1.1.1项目名称、建设单位名称、企业性质及法人

项目名称：

年产100吨羧甲基茯苓多糖项目主办单位：

xxxxx原料药有限公司企业性质：

民营法人代表：

XXX

1.1.2可行性报告编制的依据和原则

1、编制依据

（1）《化工投资项目可行性研究报告编制办法》；《投资项目可行性研究指南》；《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。

（2）XX省化学工业研究设计院与xxxxx原料药有限公司签订的“xxxxx原料药有限公司年产100吨yyyyyyy项目可行性研究报告编制合同书”。

（3）xxxxx原料药有限公司提供的项目有关基础资料。

2、编制原则

（1）力求全面、客观地反映情况

本可研是供公司及上级部门决策使用，因此在编制过程中按照国家、行业和地区的发展规划，以及国家的产业政策、技术政策的要求，对本项目的建设条件、技术路线、经济效益、工程建设、生产管理以及对环境的影响等各个方面进行分析对比，力求全面地、客观地反映实际情况，为上级领导部门决策提供依据。

（2）采用先进适用的技术

各生产装置及配套的公用工程、辅助设施，都要充分注意技术的先进性。

技术的先进性不但体现在工艺流程、技术装备和控制水平上，而且同样体现在环境保护和工业卫生等各个方面。

在注意技术先进性的同时，还要充分注意技术的适用性。

即根据企业目前的经济能力、配套能力和管理水平等情况，选取适用的先进技术。

（3）要以经济效益为中心

经济效益是企业生存的命脉。

因此，本可研编制过程中要特别注意合理布局、优化工艺指标、节省投资、降低消耗定额和减少定员以提高企业的经济效益和产品在市场中的竞争能力。

（4）遵循持续发展的战略观念，严格执行环境保护法规、安全和工业卫生法规、完善“三废”处理设施，控制对环境的污染，节约能源。

1.2项目提出的背景、必要性和经济意义

1.2.1企业概况

项目承担单位xxxxx原料药公司是于XX年组建的一家民营高新技术企业,注册资本为XX万元，现有员工500人，其中专业技术人员108人。

公司的产品从XX年四个产品发展到现在12个产品。

主要产品年生产能为：

乙二醛XX0吨、2-甲基咪唑5000吨、硝化物5000吨、甲硝唑4000吨、褪黑素10吨、二甲硝咪唑600吨、苯酰甲硝唑600吨、4-羟基香豆素30吨、甲酸XX吨。

其中乙二醛生产能力居全国同行榜首，甲硝唑系列产品综合生产能力位世界第一，占世界销量的75%。

同时有五个产品：

乙二醛、甲硝唑、褪黑素、二甲硝咪唑、4-羟基香豆素，列入国家高新技术出口产品目录。

产品国内市场履盖全国，国际市场遍及欧、美、东南亚的20多个国家和地区，形成稳固的销售市场网络。

资产由XX年的XX万元发展到现在的1.21亿元；销售收入由4000万元发展到现在的2.69亿元；上缴税金从XX年的70万元发展到XX年向国家缴税906万元。

公司是XX省高新技术企业和XX省重点扶持发展的“双百”民营企业，黄冈市“诚信民营企业”。

并向集团化公司发展，公司下属一个全资子公司“zz县恒源药业有限公司”和三个控股子公司“XX交汇医药化工有限公司”、“zz县恒兴源化工有限公司”、“zz县兴达物流运输有限公司”，以及在武汉、XX建立了两个办事处。

还被列入XX省省委、省政府双百重点扶持企业之一（100强民营排头兵企业、100强重点扶持发展的高新技术企业），拥有自营进出口权，通过了ISO9001：

XX质量管理保证体系和GMP认证，取得了国家药品生产许证和批文号（国药准字HXX6378）。

“十一五”期间，公司的产品目标定位在国际市场，继续做大做强甲硝唑系列产品，引领国际国内市场，将甲硝唑国际市场占有份额提高到80%以上。

新产品研发目标定位在农业产业化高科技绿色保健产品和医药产品上，利用自主知识产权技术对本地中药材资源---茯苓进行深加工，把现有茯苓不到3%的利用率提高到97%，深加工成羧甲基茯芩多糖食用、药用绿色产品。

并通过三年的发展，实现销售收入10亿元，利税1亿元的经营目标.X

1.2.2项目提出的背景、必要性和经济意义

1、是发展地区经济、富民富县的需要

zz县已有八个乡镇、近三万农户从事茯苓生产，每年鲜茯苓产量在600万公斤以上，加上英山、XX、XX部分县市产量可达1600万公斤以上。

本项目是进行茯苓下游产品开发，可以转化zz鲜茯苓750吨/年,对增加农民收入是大有帮助。

可溶性茯苓多糖是一高科技绿色化学产品，可以将茯苓价值提高100倍以上。

2、是将资源优势变为经济优势的需要

zz县得天独厚的生态环境，培育了世界知名的九资河茯苓。

已被国家命名为《地理标志物》。

zz县九资河被国家命名为“中国茯苓之乡”。

1975年zz县被定为全国茯苓外贸出口基地；1985年被国家医药管理局定为茯苓生产基地；XX年被国家科技部定为茯苓GAP规范化种植示范基地。

XX年通过了国家茯芩规范化种植验收。

据《zz县志》记载：

zz从元代开始人工栽培茯苓，至今已有六百多年历史，是我国茯苓生产原产地。

1738年我国茯苓就以“九资河”品牌命名出口日本及东南亚等国。

据XX贸易志记载：

1872年zz鸠兹（九资河古称）茯苓经汉口、厦门、XX等埠出口东南亚、日本及欧州等国，被海外客商誉为中药珍品。

1914年以“九资河”为品牌的zz茯苓在美国旧金山万国商品博览会上获得金奖，曾被定为出口免检商品。

本项目的建设是充分利用当地资源，对茯苓进行深加工，极大的提高其经济价值，将资源优势变为经济优势。

同时也能提高当地农民的经济收入。

3、是将科技优势变为产品优势的需要

早在1987年初XX省科学技术委员会给zz县科委和XX省化学研究所（现名为XX省化学研究院）下达了茯苓聚糖及其衍生物的研究课题，作为省科委对zz县科技扶贫的一个重要内容。

XX省科委于1989年2月5日组织有关专家对XX省化学研究所研究成果进行鉴定，指出该研究成果在国内处于领先水平。

水溶性yyyyyyy无毒、无异味、安全可靠，并呈现良好的生理活性，具有健体强身功能。

建议：

（1）鉴于国内外多糖领域的研究起步较晚，茯苓聚糖及其衍生物的研究尚十分薄弱，希望继续加强对茯苓聚糖及其衍生物的结构与生理活性关系进行应用基础研究，为进一步开发提供科学依据；

（2）积极组织yyyyyyy的中试并按食品卫生法规定的要求进行应用研究和系列开发。

xxxxx原料药有限公司利用自身的力量，通过自主研发，已经掌握yyyyyyy产品的技术，中试产品质量纯，色泽好。

本项目的建设是将科技技术转化成生产力，从而提升企业核心竞争力，增加企业经济效益。

4、是稳定社会、增加就业机会的需要

随着农业生产技术的提高，“三高”农业（高科技、高品质、高效益）的发展和人口增加，农村出现劳动力相对过剩；在城镇，下岗职工和待业青年再就业要求迫切。

因此，转移农村劳动力，妥善安置下岗职工和待业青年已成为当前社会问题。

本项目实施，可增加186人就业岗位，有效缓解就业压力。

经测算：

实施该项目需总资金6020万元,其中建设投资（含建设期贷款利息）2980万元,流动资金3070万元。

该项目建成投产后年均销售收入13806万元，年均新增利润4028万元，年均新增所得税1007万元，年均税后净利润3021万元，投产后2年内可回收全部投资。

投资利润率为66.9%,投资利税率为90.9%,投资内部收益率税前为97.0%,税后为71.2%,生产能力利用率为45.1%。

综合起来看，本项目市场完善，技术成熟、产品生命期长，收益良好，投资将获得良好的回报。

因此，该项目既可创造较好的经济效益，又可创造较好的社会效益，所以，本项目的实施是完全必要的，能实现经济效益和社会效益的统一。

1.2.3项目建设的有利条件

（1）生产技术由该公司自主开发，拥有全部的知识产权，技术水平处国内领先；

（2）公司技术力量雄厚，管理模式先进；

（3）在原材料供应上，茯苓是zz丰富的资源，质优量大；

（4）100吨/年茯苓多糖是高技术农业产业化项目，符合国家产业发展政策；

（5）项目产品具有广阔的市场和良好的应用前景，所产生的经济效益和社会效益显著。

1.3可行性研究报告研究范围

1、100吨/年yyyyyyy装置方案；

2、市场需求预测；

3、与工艺装置配套的公用工程及辅助设施方案；

4、项目的环境保护、劳动安全和卫生评估；

5、投资估算与技术经济评价。

1.4研究结论

1.4.1研究的简要结论

1、本项目产品方案选择正确，规模合适；

2、本项目原料来源可靠、工艺成熟；

3、本项目的“三废”治理设施完善，并运行可靠；

4、初步财务评价表明该项目有良好的经济效益；

5、研究结果表明：

本项目符合当地产业发展政策，对公司发挥主导产品规模优势，增强核心竞争力，对提高经济效益有着积极的意义。

同时增加就业岗位，带动当地交通运输、环保治理等相关业的发展，有着明显的社会意义。

项目的实施是必要的和必需的。

1.4.2存在的主要问题与建议

1、本项目的生产过程中注意节能降耗及环境保护措施。

2、在当今市场经济情况下，产品价格随着市场波动很大，产品所实现的经济效益也与市场休戚相关。

建议建设单位抓住市场良好机遇，并尽早筹措资金，使工程早日上马。

3、根据市场需要，积极搞好系列产品开发，提高市场份额。

4、利用zz地域茯苓品牌优势，抓好产品质量，保证市场份额。

附：

主要技术经济指标表1-1

表1-1主要技术经济指标

项目名称

单位

数量

备注

一

生产规模

吨/年

210

二

生产方案

1

XP原粉

吨/年

100

2

XP胶囊

万瓶/年

80

3

XP口服冲剂

万袋/年

10

三

年操作日

天

300

四

主要原辅料用量

1

鲜茯苓

t

750

2

乙醇

t

5501.45

3

片碱

t

451.5

4

氯乙酸

t

472.5

5

双氧水

t

50

6

冰醋酸

t

25

7

包装桶

只

XX

原粉外销

8

包装物

听

21000

原粉内销

9

药用淀粉

t

56

10

包装瓶

瓶

800000

胶囊

11

白糖

t

25

12

包装袋

个

100000

口服冲剂

五

公用动力消耗量

1

新鲜水

吨/年

37800

2

电

kwh/年

3695000

3

煤

吨/年

5200

六

运输量

吨/年

14287.65

1

运入量

吨/年

2

运出量

吨/年

七

定员

人

186

八

全厂综合能耗总量

MJ/年

九

单位产值综合能耗

MJ/万元

8196

十

项目投入总资金

万元

6020

1

建设投资

万元

2980

含建设期贷款利息

2

流动资金

万元

3070

十一

年均销售收入

万元

13806

十二

成本和费用

1

年均总成本费用

万元

8335

2

年均经营成本

万元

7976

十三

年均利润总额

万元

4028

十四

年均销售税金

万元

1443

十五

财务评价指标

1

投资利润率

%

66.9

2

投资利税率

%

90.9

3

全投资回收期I（税前）

II（税后）

年

年

2.4

2.8

含建设期

4

全投资内部收益率I（税前）

Ⅱ（税后）

%

%

97.0

71.2

5

全投资净现值I（税前）

II（税