1500吨有机玉米种植基地建设投资项目可行性研究报告.docx

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1500吨有机玉米种植基地建设投资项目可行性研究报告

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1500吨有机玉米种植基地建设投资项目

可行性研究报告

一、合作社基本情况1

（一）合作社概况1

1、合作社的组织1

2、成员及出资构成1

3、收益分配机制，获得的各种荣誉及认证情况1

4、合作社法人代表2

5、管理机构设置3

6、办公条件及工作人员3

7、财务管理等制度建设情况3

（二）运营状况4

1、主业发展情况4

2、项目申报前一年度合作社的财务及分配情况4

（三）以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况4

二、项目立项背景5

（一）必要性分析5

1、是合作社自身发展的需要5

2、是促进成员增收、农户增收，共同收益的迫切需求6

（二）优势分析7

1、实施项目的技术优势7

2、实施项目的资源优势8

3、实施项目的政策优势10

（三）市场分析11

1、项目产品（服务）的市场前景预测11

2、项目风险性分析15

（四）合作社成员对申请项目的支持情况16

1、对项目申报支持情况16

2、对实施方案支持情况17

3、对筹资方式支持情况17

4、收益分配17

三、项目目标19

（一）项目的基础条件19

（二）建设规模及产品方案19

四、项目建设方案20

（一）主要建设内容20

1、建设地点20

2、技术路线（农艺措施）及流程20

3、设备选型33

4、设备清单34

5、设施建设34

（二）主要技术参数40

1、种植密度40

2、种子质量要求40

3、生产指标40

（三）项目涉及的相关环保措施41

1、环保影响因素41

2、环保处理措施42

（四）项目组织与管理43

1、建设期机构设置及职责43

2、运营期机构设置及人员配备45

3、进度安排45

4、管理措施46

五、投资估算与资金来源51

（一）总投资估算51

1、建设投资估算51

2、建设期利息估算51

3、流动资金估算51

4、项目前期费52

5、科技投资费52

6、预备费52

（二）资金来源53

1、中央财政资金53

2、地方财政配套资金53

3、自筹资金及来源54

4、银行贷款及筹措54

5、其它资金54

（三）财政补助资金使用和管理54

1、财政补助资金主要支持的环节54

2、财政补助资金的管理55

（四）自筹资金的使用和管理55

六、效益分析57

（一）经济效益57

1、项目投入产出情况57

2、成员增收情况58

3、可分配盈余及分配情况59

（二）社会及生态效益60

1、项目建设对当地主导产业发展的影响60

2、项目辐射周边农户数量及带动增收情况等60

附表：

1.财政补助合作社项目申报单位基本情况表

2.投资估算汇总表

2-1.设施投资明细表

2-2.设备投资明细表

2-3.科技措施投资明细表

2-4.流动资金测算表

3.财政资金使用明细表

4.盈余及盈余分配表

4-1.经营收入、营业税金及附加和增值税测算表

4-2.成本费用测算表

5项目流量表

附图：

1.项目区位示意图

2.项目规划或平面布局图

附件：

1．合作社营业执照及组织机构代码证

2．合作社章程、管理制度及入社成员名单

3．合作社成员大会或代表大会申报项目的决议及自筹资金证明

4．合作社2010年度财务审计报告

5．土地证明

6．自筹资金证明

7．环保预审意见

8．合作社相关协议

9.品种审定证书

10．六有合作社证明材料

11．信用社信用证明材料

一、合作社基本情况

（一）合作社概况

1、合作社的组织

****县**农业专业合作社，成立于2007年3月，由****县乐土驿居民**等发起，以货币与非货币形式入股出资109万元，在**县工商行政管理局登记注册成立的农民专业合作经济组织，成为经济实体。

合作社主要负责组织采购、供应成员所需的生产资料，组织收购、销售成员和同类生产经营者生产的农副产品，开展成员所需的运输、贮藏、加工、包装等服务，引进新技术、新品种，开展农业种植技术培训、技术交流和咨询服务。

2、成员及出资构成

****县**农业专业合作社现有入社成员50户，社员主要以货币形式入股，总入股资金109万元。

其中**、杨有义、刘文兵等10户各出资5万元以上。

3、收益分配机制，获得的各种荣誉及认证情况

****县**农业专业合作社2007年3月成立后，按照《中华人民共和国农民专业合作社法》的有关规定，制定了合作社章程，并确定收益分配机制。

章程中规定：

1）本社从当年盈余中提取10%的公积金，用于扩大生产经营、弥补亏损或者转为成员出资；

2）本社从当年盈余中提取5%的公益金，用于成员的技术培训、合作社知识教育以及文化、福利事业和生活上的互助互济；

3）合作社按成员与本社的业务交易量（额）比例返还，返还总额不低于可分配盈余的60%。

4）本社返还后的剩余部分，以成员帐户中记载的出资额和积金份额，以及本社接受国家财政直接补助和他人捐赠形式的财产平均量化到成员的份额，按比例分配给本社成员，并记载在成员个人帐户中。

5）荣誉及认证：

2009年被**县农业产业化发展局评为先进合作社。

2010年被**农业产业化发展局评为六有合作社。

4、合作社法人代表

合作社理事长、法人代表：

**，男，汉族，年龄25岁，中专学历，住址位于****县乐土驿周家庄人。

该同志从事生产、经营及管理工作达5年之久，工作责任心强，诚信度高，积累了丰富的经验，具备较强的驾驭和拓展市场能力。

多次被县人民政府有关部门评为农村经济能人。

无破产、无银行欠资等不良行为记录，信誉度较高，2007年发起创办**农业专业合作社，并出任合作社理事长与法人代表。

5、管理机构设置

**农业专业合作社在成立之初便严格按照《农民专业合作社法》第二十六条的规定成立了合作社管理机构，目前，设有：

成员（代表）大会（全体成员组成），是该社最高权利机构；常设机构有：

理事会11人（设理事长1名）、监事会3人（设监事长1人）和经营管理层，经营管理层设：

办公室、生产技术部、市场营销部、质量监测部。

合作社现设有财务部，聘用会计、出纳各一名，建立了完善的财务管理制度。

6、办公条件及工作人员

目前合作社办公地点设在乐土驿镇周家庄村，建筑面积800平方米。

主要工作人员12人，**任法定代表人，张学礼任理事长、杨有义任监事长、刘文兵、刘正中任监事。

其他经营管理人员7人。

7、财务管理等制度建设情况

**农业专业合作社参照2007年12月财政部发布的《农民专业合作社财务会计制度（试行）》（财会[2007]15号，建立了《**农业专业合作社财务管理制度》。

该合作社财务管理机制健全，理事会负责合作社的财务管理工作，接受监事会监督。

按照“财务分开、民主监督”管理原则，实行“资产五分开、审批一支笔”，做到账实相符、往来明晰、价格公开、分配公正、管理透明。

（二）运营状况

1、主业发展情况

**农业专业合作社成立于2007年，现有总资产416.80万元，目前已建成制种玉米基地2000亩，加工车间400平方米，晒场500平方米，库房200平方米，办公室及实验室400平方米，制种设备4套。

目前，合作社运行正常。

2、项目申报前一年度合作社的财务及分配情况

2010年合作社财务状况：

资产总计：

416.80万元；固定资产合计：

150.5万元；流动资产266.30万元；资产负债119.72万元，净利润：

30.21万元。

资产收益率7.24%，资产负债率28.72%。

2010年，合作社销售收入252.00万元，利润30.22万元，合作社根据合作社章程与收益分配方案，合作社提取公积3.02万元，提取公益金1.5万元，经社员股东协商，提取60%即18.13万元。

作为合作社当年应向合作社成员盈余返还，平均每户社员分得红利3625元。

（三）以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况

截止目前，**农业专业合作社未得到任何方面的财政资金扶持。

二、项目立项背景

（一）必要性分析

1、是合作社自身发展的需要

本项目承担单位**农业专业合作社成立于2007年，合作社在**县乐土驿镇八家户村开展制种玉米种植，引导大批农户入社，2010年，合作社已建成制种玉米基地2000亩，年产优质杂交种700余吨。

通过三年多的运行，农户从中受益明显，合作社也提高了自己的收入，农户种植积极性高，收益明显。

但目前合作社基地规模较小，不能满足项目区发展需求，再者，合作社目前还有一些生产、检测基础设施未能完善，影响产品质量的控制，也给种植户带来潜在的风险，现急需改扩建和完善配套。

由于合作社建设期较短，自有资金有限，在附属设施投资上相对薄弱，配套设施不完善，依靠合作社自有资金进行发展，其过程相当缓慢。

合作社想通过该项目的建设，依靠国家财政资金的补助，加强制种玉米种植基地的基础设施建设，扩大种植面积，完善生产、检测等基础设施设备，从而建成标准化制种玉米生产基地。

通过农业综合开发产业化项目的实施，在扩大制种玉米种植基地的同时，又可对附属设施进行配套完善，这将使合作社运行更趋合理完善，经济效益明显提高。

本项目的实施，在推动项目区制种玉米产业快速发展的同时，也为合作社自身发展带来了良好的契机。

2、是促进成员增收、农户增收，共同收益的迫切需求

玉米是**维吾尔自治区第二大粮食作物和第一大饲料作物，在农业生产中占有举足轻重的地位。

作为我国五大牧区之一的**，发展畜牧业已成为**农业发展的重头戏。

发展畜牧业的核心问题之一是饲料问题，而饲料的核心问题是玉米，因此，积极实施优质玉米制种基地建设，为玉米生产提供优质良种，不仅是发展玉米产业的需要，而且是支持畜牧业这一主导产业可持续发展的前提和保证。

此外，充分发挥**独特的资源优势，以发展玉米等作物生产（制种）产业为突破口，加强生产、质量管理，改善品种结构和提高品质，推广和应用科学技术，提高农产品科技含量，增强产品的市场竞争力，对于加快自治区良种产业化发展意义重大。

通过项目的实施不但可以为农业生产提供质优价廉的合格杂交种子，而且还可以显著增加农民的收入。

该项目实施后，将带动50户合作社成员及项目区农户进行玉米制种，合作社采用定单种子繁育与加工的模式，为了确保合作社成员的利益，合作社实施“统一生产、统一种植、统一管理、统一收购与统一销售”，确保种子加工质量与农户利益。

为了促进成员增收与农户增收，合作社采用以下具体措施，达到成员与农户增收：

第一，由合作社为种子繁育基地农户免费提供优良的制种原种，利用农户耕地，进行玉米制种。

第二，对产业链中的成员与农户进行农资垫付，由于大多农户春耕生产时，出现资金短缺，合作社为项目区每户种植户每亩垫付农资400元，以确保制种生产的正常运行。

第三，为项目区农民无偿提供全方位的技术跟踪、指导与服务，解决制种过程的问题，确定种子的品质。

第四，建立完善的产品回收管理方案，为确保农户的利益，在项目实施前，合作社与农户签定种子收购协议，对回收的种子，企业给农户每亩补助50元，对成员的制种玉米采用保底价收购，并高于市场0.6元/公斤进行收购，每亩制种平均产量按400公斤计算，每亩年增收为240元，成员每户按种植20亩计算，每户增收4800元，加上合作补助，每户增收达5800元，同时，成员还享受合作社年底利润分红，每户均在2500元以上，从而确保农户的经济收益。

第五，建立农户种植生产保障体系，为保证农户的利益不受自然、人为及不可抗拒的因素对农户造成损失，合作社对项目区产业链中的农户制种生产进行保险，其保险费由企业承担80%，农户承担20%，如因不可抗力因素而造成的损失，农户得到赔偿为80%，企业为20%，从而降低农户制种生产的风险。

成员增收与农户增收十分明显。

项目实施后生产的玉米种子的纯度提高5-10%，由于玉米种子纯度的提高，可使农民每亩增收20元，生产的优质杂交玉米良种可供50万亩大田生产使用，可使农户增加收入1000万元。

通过本项目的建设，把合作社、农户与公司紧紧的联接在一起，达到共同收益、共同发展。

（二）优势分析

1、实施项目的技术优势

**农业专业合作社目前有员工12人，其中专业技术人员7人，技术人员在制种玉米的种植、加工、检测等方面，具有丰富的生产经验，同时，合作社按照**制种玉米地方标准，制定了制种玉米种植、加工、包装一系列技术操作规程，使制种玉米种植生产更趋标准化，规模化。

再者，合作社已与**县农业技术推广站建立了长久的合作关系。

**县农业技术推广站目前在职专业人员共有23人，其中高级职称3人，中级职称12人，大专以上学历占在职人员的95%以上，在制种玉米栽植及生产上具有丰富的实战经验与较强的技术基础，这为本项目的顺利实施与运行提供了良好保障。

2、实施项目的资源优势

******县是西北地区第二大玉米制种基地，**第一大玉米制种基地，发展玉米制种产业有得天独厚的优势。

**河、塔西河纵贯**全县，年均径流量15亿立方米，平原地区地下水总储量3.24亿立方米，年均降水量为170毫米，现有耕地96万亩，是典型的绿洲灌溉农业。

境内年均无霜期172天，大于和等于10℃的有效积温3584℃，夏季气温日较差14.8℃，年日照时数2866小时，属典型的温带干旱半干旱大陆性气候。

为玉米的高产稳产提供了良好的自然生态条件,是**维吾尔自治区最理想的玉米制种生产基地。

地处天山北麓、准噶尔盆地南缘的****县，是“中国优质酿酒葡萄之乡”、“中国优质棉花之乡”、“中国优质加工番茄之乡”。

如今，**这个农民人均纯收入已达9678元的农村经济强县，又成为“中国玉米繁种之乡”。

上世纪90年代中期以来，该县发挥水土、光热等资源优势，把杂交玉米制种做成了促进农民增收的支柱产业。

近几年，全县每年12万多亩制种玉米，为广大种植户创造了约2亿元的收入。

乐土驿、兰州湾、包家店等乡镇的农民收入，有1/3来自玉米制种，人均收入超过3000元。

丰富的优势资源，为出产于这里的杂交玉米种子，铸就了籽粒饱满、发芽率和发芽势均高、几乎不带病菌、较其他地区提前10～15天成熟等独特品质。

因此，**早已成为玉米种子企业建立生产基地的首选之地。

辽宁东亚、山西屯玉、山东登海和疆内的新实、西域、华西等大型种子企业纷纷进驻该县，使**的制种玉米产业实现了可持续发展。

**县的制种玉米产业始于1995年，到2000年时已建成玉米杂交制种生产田2.5万亩，自此进入了跨越式发展阶段。

2004年全县玉米制种田达到5.86万亩，成为**最大的玉米杂交种生产县，玉米制种产业成为全县种植业的四大支柱之一。

2005年，全县玉米制种面积突破了10万亩大关，达到10.6万亩，合计生产玉米杂交种4.26万吨，农民实现销售收入1.21万元。

2006年，全县玉米杂交制种面积达到了12万亩，共生产玉米杂交种子5万吨，农民实现销售收入1.98亿元，之后进入相对稳定的发展阶段。

2010全县玉米制种面积12.6万亩，平均亩产玉米杂交种商品种子508公斤，共生产玉米杂交种商品种子6.4万吨，农民玉米杂交种销售收入突破2亿元。

3、实施项目的政策优势

国家在决定实施西部大开发战略后，出台了《关于实施西部大开发若干政策的规定》，对西部地区基础设施、生态环境保护与治理以及农业产业化经营等领域将重点扶持，并在投资、政策和其它许多方面给予倾斜，特别是在巩固农业基础地位，发展农业产业化经营方面的优惠政策，将给本项目的发展带来历史性机遇。

**是我国五大牧区之一，畜牧业的发展在自治区国民经济发展中占有十分重要的地位，玉米种植业作为畜牧业的饲料主要来源，玉米种植业发展同时也得到自治区党委高度重视，自治区畜牧工作会议上明确指出，自治区党委和人民政府对大力发展农业产业化经营，大力发展畜牧业，加快农业结构调整，农业要围绕畜牧业进行种植与生产，加快饲料产业的发展，要出台一系列鼓励和引导政策，并投入农业产业化扶持资金，畜牧业专项扶持资金，扶持农民专业合作社的发展。

**县在实施国家提出的西部开发，发展农业同时，制订各种优惠政策，鼓励农牧民利用农产品，农作物秸秆，进行畜牧养殖，实施“以农养畜”战略，并做出了《关于进一步加快畜牧业发展的决定》，从而保障了种植业与畜牧业的同步发展。

（三）市场分析

1、项目产品（服务）的市场前景预测

玉米是世界三大粮食作物之一。

国内玉米产业链是我国农业乃至整个国民经济的重要支柱产业之一。

随着我国作物种植结构和农业产业结构的不断调整，玉米已成为我国仅次于水稻的第二大作物，独具“粮—饲—经”三元结构。

玉米为解决我国十多亿人口的温饱问题，为农民增收，农业和农村经济发展，国民生活水平提高和膳食结构改善做出了巨大贡献。

1）玉米行业发展现状与前景分析

（1）**玉米生产现状

**属西北灌溉玉米产区，光热资源丰富，昼夜温差大，气候干燥，对玉米生长发育和获得优质高产非常有利。

从地区分布看，**玉米种植主要集中在北疆的**、伊犁州和塔城地区及南疆的喀什、和田和阿克苏地区。

目前**玉米主要使用领域是饲料行业，除农牧民自行消化利用外，优质饲料加工消耗大量的优质玉米。

近年来，针对区内外农产品市场的变化形势和要求，**提出了围绕畜牧业推进农业产业结构调整的战略举措，从而使得农区和城郊畜牧业发展迅速，饲料玉米的需求呈现旺盛增长趋势，尤其是优质蛋白玉米的需求缺口较大，区内货源偏紧，饲用玉米种植面积继续增长的潜力也较大。

2010年**玉米播种面积为681万亩，总产量3662.5万公斤，2008年**玉米播种面积为771万亩，总产量4160万公斤，呈现上升趋势。

随着畜牧业的加快发展，2009年全疆玉米种植面积已达到1000万亩左右，产量达到5000万公斤以上。

（2）**玉米的市场分析

**是全国五大牧区之一，农牧结合是农村经济的基本特征。

1978年以来，**畜牧业由牛羊的草原游牧迅速向育肥出栏发展，家禽、水产养殖业和养猪业也得到较快发展。

以1991年为例，**牲畜存栏3494×104头（只），其中，农区占50%以上；**肉类总产量32.94×104吨，牲畜商品率接近60%。

在乌鲁木齐及其他一些城市，市场供应的牛羊肉基本上是育肥出栏的，鸡、鱼、蛋、奶则是产销两旺。

在这一格局的形成与发展中，玉米作为“饲料之王”发挥着重要资源的配置作用，更有着广阔的发展前景。

随着畜牧业的加快发展，预计到2012年的未来二年内，全疆玉米种植面积将达到1200万亩左右，产量将达到6000万公斤以上。

北疆的玉米种植主要集中在**、伊犁州和博州等地，近年来，伴随着**农区畜牧业的快速发展，使饲料玉米的需求呈现旺盛增长趋势，饲用玉米种植面积继续增长的潜力也较大。

2009年**、伊犁州、博州玉米播种面积为315万亩，2010年玉米播种面积为428万亩，呈现上升趋势。

随着畜牧业的加快发展，北疆玉米种植面积将达到500万亩以上。

3）玉米种业市场趋势和市场机会

（1）玉米种业市场趋势

综观世界种业的发展现状，当今世界玉米种业发展呈现出三大趋势：

一是行业高度集中，企业规模越来越大；二是高新科技和人才成为未来种业竞争的焦点；三是兼并重组成为企业发展方向，种子生产企业向规模化、集团化、国际化发展。

受国际玉米种业市场发展趋势和我国国民经济自身发展内在规律影响，我国玉米育种产业未来将呈现出以下发展趋势：

第一，高科技在未来种业发展中将是最大的生产力因素；第二，种业的集约经营将进一步扩大；第三，以优良品种和品牌为核心，向种业上下游扩张发展的资本运作将是未来种业资本运作的重点；第四，育种、包装、销售和对农民的培训，将形成高技术一条龙服务，提高整体竞争力。

（2）市场机会

**每年玉米种子的市场需求量大致为3万吨，但目前**玉米种子普遍存在品种单一、纯度不高，加工质量和水平低等问题，优良杂交玉米种子的市场占有率不足50%，难以适应当前的市场要求。

今后随着玉米种植面积的扩大和玉米品种结构的调整，粮饲兼用玉米种子、高蛋白等玉米种子的需求量都会上升。

还因**位于祖国西北边陲，东部和西部与甘肃、青海、西藏三省（区）相邻，西部、东北部、西南部与哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、蒙古、印度、巴基斯坦和阿富汗等六国相接壤，这些相邻的省区和国家对玉米良种都有较大的需求。

近年来，国内主要的东北玉米种子繁育基地正在衰退，华北地区容量有限，因此，西北繁育基地正在崛起。

东北、华北、西南的一些省区均到**采购优质玉米种子，使得**玉米种子呈现供不应求的局面。

综上所述，玉米育种产业尤其**杂交玉米育种企业正面临着一个历史性爆发增长机会。

根据市场需要，扩大种植面积，选用优良的玉米品种，实施繁育、加工、营销为一体的种子产业化发展模式，生产优质、高产的精品玉米良种将具有极大的市场空间和发展潜力。

4）目标市场

疆内目标市场主要定位于满足伊犁、塔城、昌吉、阿克苏等**玉米主产区广大农户与农场对春播中晚熟精品杂交种子需求。

**是全国五大牧区之一，农牧结合是农村经济的基本特征。

北疆的玉米种植主要集中在**、伊犁州和博州等地，近年来，伴随着**农区畜牧业的快速发展，使玉米饲用需求呈现旺盛增长趋势，玉米种植面积呈现继续增长的趋势。

**每年玉米种子的市场需求量大致为5万吨，供需基本平衡，但由于东北玉米种子繁育基地的衰退，东北、华北、西南的一些省区均到**采购优质玉米种子，使得**玉米种子呈现供不应求的局面。

自治区玉米常年播种面积在650万亩左右，需2600万公斤良种供应才能满足正常需要，加上备荒种子和良种贮备，每年需要制种生产面积在12万亩以上。

目前。

**每年玉米种子的市场需求量大致为5万吨，供需基本平衡，但由于东北玉米种子繁育基地的衰退，东北、华北、西南的一些省区均到**采购优质玉米种子，使得**玉米种子呈现供不应求的局面，为**县玉米制种基地建设提供了较大的消费环境。

同时，**县是西北地区第二大的玉米制种基地，自治区第一大玉米制种基地，制种发展的成败，将直接影响全疆制种业的发展。

因此，在**县大力实施玉米制种基地建设项目十分必要。

2、项目风险性分析

1）市场风险因素分析

（1）管理风险

优质玉米制种基地属于高技术项目，而生产农户呈分散经营的模式，农民的技术参差不齐，存在一定的管理风险。

（2）自然灾害风险

同其他农业生产一样，该项目也受到自然因素的制约。

旱灾、水灾、风灾、雹灾和病虫害都会带来减产或绝产的损失。

（3）市场风险

该项目生产的种子，其需求量随国内市场和国际市场供求变化而波动整个市场的供求变化。

因此具有一定的市场风险。

2）防范和降低风险的对策

以上所述的各种风险因素都客观存在，合作社应谨慎面对，为保证项目的正常实施与运行，项目建设之初便提出防范与降低风险的对策，以确保抵御市场所带来的风险。

（1）对于技术参差不齐，管理风险较大，要针对制种技术要求高的特点，加强技术和组织管理，统一对农户进行培训和技术指导，加强与生产基地当地农户的联系，保证各项生产措施及时准确到位。

（2） 自然灾害是农业生产的重大风险之一，为了减少风险，要加强基础设施建设，做到能灌能排；加强病虫害监测，推广农业综合防治技术，做到高产、稳产。

（3）为规避市场风险，一是加快新品种的培育，增强核心竞争力。

优良的新品种，是争得市场的首要条件。

在当今的种子市场竞争中，谁拥有优良品种，谁就掌握了种子市场的主动权。

因此必须建立玉米科技创新平台，加快种质创新和新品种培育，只有优良品种才能高产、优质，才能更好地开拓市场。

二是要充分利用自身的技术和装备优势，在保证种子质量的前提下，加强生产管理，降低经营成本，增强产品竞争力。

三是及时了解市场的现实需求和长远发展趋势，把握住市场的脉搏，加强营销网络的建设，加强信息交流。

（四）合作社成员对申请项目的支持情况

1、对项目申报支持情况

**农业专业合作社从接到**县农业综合开发办公室文件开始，便召开了合作