考评指标各基层单位.docx
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考评指标各基层单位
浙江省高速公路营运企业安全生产达标考评指标
考评内容
考评要点
分值
考评方法
考评标准
职责部门
一、安全目标
35分
1.安全工作方针与目标
①制定企业安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全控制指标；
5★★★
查阅安全管理文件
①未制定企业安全生产方针、目标的，不得分；
②企业安全生方针、目标低于上级下达的安全控制指标的，不得分。
②制定实现安全工作方针与目标的措施。
5
查阅安全管理文件
1制定实现安全工作方针与目标的措施的，不得分。
3．年度计划
①制定年度计划和年度专项活动方案，并严格执行。
5
查阅安全管理文件
①未制定年度计划和年度专项活动方案的，不得分；
②年度计划和年度专项活动方案未执行的，扣3分。
4.目标考核
①将安全生产管理指标进行细化和分解，制定阶段性的安全生产控制指标；
5
查阅安全管理文件
①未将安全生产管理指标进行细化分解，制定阶段性的安全生产控制指标的，不得分。
②制定安全生产目标考核与奖惩办法；
5
查阅安全管理文件
①未制定企业安全生产目标考核与奖惩办法的，不得分；
②缺少基层单位和职能部门的考核与奖惩办法，扣2分。
③定期考核年度安全生产目标完成情况,并奖惩兑现。
5
查阅安全管理台账
①未定期考核年度安全生产目标完成情况进行的，不得分；
②考核后未兑现奖惩的，扣2分。
二、管理机构和人员40分
1．安全管理机构
①成立安全生产委员会（或领导小组），下属各分支机构分别成立相应的领导机构。
安委会职责明确，实行主要领导负责制；
10★★
查阅安全管理文件
①未成立安全生产委员会（或领导小组）的，不得分；
②下属各分支机构未成立安全领导机构的，扣3分；
③安委会未实行主要领导负责制职责不明确的，扣2分。
②按规定设置独立的安全生产管理机构；
10★★★
查阅安全管理文件
①未按规定设置独立安全生产管理机构的，不得分；
②未以文件形式进行明确的，不得分。
③定期召开安全生产会议。
安全生产管理机构每月至少召开一次安全工作例会。
5
查阅安全管理台账
①未定期召开安全生产会议的，扣2分；
②安全生产管理机构和下属各分支机构每月未召开安全工作例会的，扣3分。
2．管理人员配备
①按规定足额配备专兼职安全生产和应急管理人员；
10★★★
查阅安全管理台账
①未配备专兼职安全生产和应急管理人员的，不得分；
②配备数量不符合有关规定的，不得分。
三、安全责任体系
40分
1．健全责任制
①企业主要负责人、分管领导、全体员工安全职责明确，制定并落实安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，并落实到位；
10★★★
查阅安全管理文件
①未建立企业安全生产责任制的，不得分；
②未层层签订安全生产责任书落实责任制的，不得分。
②主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人，按照安全生产法律法规赋予的职责，对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任，并履行安全生产的责任和义务；
5★★
查阅安全管理文件
①未明确主要负责人或实际控制人安全生产职责的，不得分；
②未履行安全生产重要管理职责的，扣3分。
③分管安全生产的负责人是安全生产的重要负责人，统筹协调和综合管理企业的安全生产工作，对安全生产负重要管理责任；
5
查阅安全管理文件
①未明确分管安全生产负责人安全生产职责的，不得分；
②未履行安全生产管理职责的，扣3分。
④其他负责人和全体员工实行“一岗双责”，对业务范围内的安全生产工作负责；
5
查阅安全管理台账
①未明确其他负责人和全体员工安全生产职责的，不得分；
②未履行安全生产职责的，扣3分。
⑤安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责明确并落实到位。
10
查阅安全管理台账
①未明确安全职责的，不得分；
②未对安全生产职责落实到位的，扣5分。
2．责任制考评
①根据安全生产责任进行定期考核和奖惩，公告考评和奖惩情况。
5★★
查阅安全管理台账
①每年未对安全生产责任进行考核和奖惩的，不得分；
②未公告安全生产责任考评和奖惩情况的，扣2分。
四、法规和安全管理制度
75分
2.法规
①及时识别、获取适用的安全生产法律法规、标准规范；
5
查阅安全管理台账
①未识别、获取适用的安全生产法律法规、标准规范并形成有效文件清单的，不得分；
②适用的安全生产法律法规、标准规范的，缺一个扣0.5分，最高扣2分。
②将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中；
5
查阅安全管理台账
①未将法律法规和相关要求转化规章制度的，不得分；
②未将法律法规和相关要求贯彻到各项工作中的，扣3分。
③将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训。
5
查阅安全管理台账
①对从业人员进行宣传和培训的，不得分。
3．安全管理制度
①制定并及时修订安全生产管理制度，包括：
安全生产责任制；安全例会制度；安全台账管理制度；安全生产费用管理制度；隐患（危险源）管理制度；安全生产教育培训制度；安全生产监督检查制度；事故统计报告制度；安全生产考核、奖惩制度；设备安全管理制度；劳动保护用品管理制度；建设项目安全设施“三同时”管理制度；特种作业人员管理制度；各类作业安全管理制度；相关方安全生产监督管理制度；
10
查阅安全管理台账
①未制定安全生产管理制度的，不得分；
②安全生产管理制度每缺少一项，扣１分。
②对从业人员进行安全管理制度的学习和培训。
5
查阅安全管理台账
①未对从业人员进行安全管理制度学习和培训的，不得分。
4．岗位安全生产操作规程
①制定并及时修订各岗位的安全生产操作规程，并发放到岗位（员工）；
10★★★
查阅安全管理台账
①未制定并及时修订各岗位安全生产操作规程的，不得分；
②岗位安全操作规程未发放到相关工作岗位的，不得分。
②对从业人员进行安全操作规程的学习和培训；从业人员严格执行本单位的安全操作规程。
10
查阅安全管理台账，现场核查
①未组织对从业人员进行安全操作规程学习和培训的，扣4分；
②从业人员违反安全操作规程的，每人次扣2分，最高扣6分。
5．制度执行及档案管理
①执行国家有关安全生产方针、政策、法规及本单位的安全管理制度和操作规程，依据行业特点，制定企业安全生产管理措施；
5
查阅安全管理台账，现场核查
①未按有关规程制定符合企业实际的安全生产管理措施的，不得分。
②每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查；
5
查阅安全管理台账
①未达到每年至少一次对安全制度执行情况进行检查的，不得分。
③建立和完善各类台帐和档案，并按要求及时报送有关资料和信息。
5★★★
查阅安全管理台账
①未建立和完善各类台帐和档案的，不得分；
②未按规定及时报送有关资料和信息的，不得分。
五、安全投入
40分
2.费用管理
①跟踪、监督安全生产专项经费使用情况；
5
查阅安全管理台账
①未对安全生产专项经费使用情况进行监督检查的，不得分。
②建立安全费用使用台账。
5
查阅安全管理台账
①未建立安全费用使用台账的，不得分；
②安全费用台账与使用情况不符的，每处扣0.5分，最高扣3分。
六、装备设施
145分
2、服务设施
②收费站等房建设施符合消防、防雷和防盗等安全要求。
10★★
查安全管理台账，现场核查
①未按规定配置消防设施、标志，并定期检查、维护的，每发现一处扣1分，最高扣3分；
②未定期对房建构筑物防雷设施进行检查、维护的，扣3分；
③收费站金库等重要部位防盗设施不符合安全要求的，扣2分；
④未对收费站（所）管理用房及收费大棚等设施进行维护保养工作的，扣2分。
3.机电系统及生产设备
①按规定定期对收费、监控、通信、供配电系统等机电设备检查、检测和维护，指定专人负责管理，并做好检查维护台账；
20
查阅安全管理台账
①未建立收费、监控、通信、供配电系统等机电设备管理制度的，扣6分；
②未按规定定期对收费、监控、通信、供配电系统等机电设备进行检查、检测和维护保养的，每发现一处扣1分，最高扣8分；
③未指定专人负责机电设备管理的，扣3分；
④未按规定建立机电设备管理台账的，扣3分。
③按规定对特种设备进行检验和维护保养，指定专人负责管理，并建立管理台账。
10★★★
查阅安全管理台账
①未按规定对特种设备进行检验和维护保养的，不得分；
②未指定专人负责特种设备管理的，不得分；
③未建立特种设备管理台账的，不得分。
七、科技创新与信息化
45分
1.科技创新
①组织开展安全生产科技攻关或课题研究；
5
查阅科技相关材料
①未组织开展相关安全生产科技攻关和课题研究的，不得分。
②应用现代科技手段，提升安全管理水平。
5
查阅科技应用相关材料
1未推广使用“四新”（新工艺、新技术、新材料、新设备）等现代科技手段的，不得分。
2.科技信息化
⑤对接送班车、巡查车等配备车辆卫星定位系统终端，进行动态监控、提醒和预警。
5
查看车辆监控系统
①接送班车、巡查车等未配备车辆卫星定位系统终端的，不得分；
②对车辆进行动态监控、提醒和预警的，扣3分。
安全部、办公室
八、队伍建设
80分
1．培训计划
①制定并实施年度教育培训计划，明确培训内容和培训时间。
10
查安全管理台账
①未制定年度教育培训计划的，不得分；
②未明确培训内容的，扣3分；
2明确培训时间的，扣2分。
安全部
2．宣传教育
①组织开展安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传、教育。
5
查阅安全管理台账
①未组织开展宣传、教育的，不得分。
安全部
3．管理人员
①企业主要负责人和安全管理人员具备相应安全知识和管理能力，并取得行业主管部门培训合格证；
10★★★
查阅安全管理台账
①企业主要负责人未取得行业主管部门培训合格证的，不得分；
②安全管理人员未取得行业主管部门培训合格证的，不得分。
安全部
②专（兼）职安全管理人员具备专业安全生产管理知识和经验，熟悉各岗位的安全生产业务操作规程，运用专业知识和规章制度开展安全生产管理工作，并保持安全生产管理人员的相对稳定。
15
查阅安全管理台账，现场询问
①专（兼）职安全管理人员不熟悉业务知识和各岗位操作规程的，每人次扣2分，最高扣12分；
②频繁更换安全生产管理人员的，扣3分。
安全部
4．从业人员培训
①从业人员上岗、转岗前接受三级安全教育；未经安全生产培训合格的从业人员，不得上岗作业；
10
查安全管理台账
①三级安全教育培训，每遗漏一人扣1分，最高扣3分；
②三级安全教育培训未达到规定学时，每人次扣1分，最高扣3分；
③未经安全生产培训合格上岗作业的，每人次扣1分，最高扣4分。
安全部、各基层单位
②从业人员每年接受再培训，提高从业人员的素质和能力，再培训时间不得少于有关规定学时；
10★★
查安全管理台账
①未组织从业人员再培训的，不得分；
②再培训时间少于有关规定学时的，每人次扣1分，最高扣4分。
各部门、各基层单位
③新技术、新设备投入使用前，对管理和操作人员进行专项培训。
10
查安全管理台账
①未对管理和操作人员进行专项培训的，不得分；
②管理和操作人员专项培训有遗漏的，每人次扣1分，最高扣4分。
各职能部门
5．规范档案
①建立健全安全宣传教育培训考评档案，详细、准确记录培训考评情况；
5
查安全管理台账
①未建立安全宣传教育培训考评档案的，不得分。
安全部
②对培训效果进行评审，改进提高培训质量。
5
查安全管理台账
①未对培训效果进行评审，改进提高培训质量的，不得分。
各部门、各基层单位
九、作业管理170分
1.现场作业管理
①建立涉路（跨越、穿越、架设、埋设等）作业审批管理制度，明确责任部门、人员、审批要求等，并严格按要求执行；
10★★
查安全管理台账
①未建立涉路（跨越、穿越、架设、埋设等）作业审批管理制度的，不得分；
②涉路作业审批管理制度未明确责任部门、人员、审批要求等的，扣2分；
③履行审批管理职责的，扣5分。
各职能部门
②在下达生产任务的同时，布置安全生产工作要求；
5
查安全管理台账
①未布置安全生产工作要求的，不得分。
各职能部门
③严格执行操作规程和安全生产作业规定，严禁违章指挥、违章操作、违反劳动纪律，正确使用安全防护用具；
15
现场检查
①现场存在违章指挥、违章操作和违反劳动纪律行为的，每人次扣2分，最高扣10分；
②未使用或未正确使用防护用具的，每人次扣1分，最高扣5分。
各部门、各基层单位
④指定专人对养护、清障施救等危险作业进行现场管理；
10
查阅安全管理台账，检查现场
①未指定专人对养护、清障施救等危险作业进行现场管理的，不得分。
工程部
⑤建立和执行现场安全检查制度，严禁无关人员进入作业区域；
10★★
查阅安全管理台账，检查现场
①未建立和执行现场安全检查制度的，扣6分；
②有无关人员进入危险作业场所的，每人次扣1分，最高扣4分。
安全部、工程部、营运部、产业部
⑥制定收费、道路巡查、养护施工、清障施救等作业规程，并严格监督实施；
10
查阅安全管理台账，检查现场
①未制定收费、道路巡查、养护施工、清障施救等作业规程的，扣5分；
②未严格监督实施作业规程的，扣5分。
营运部、工程部
⑦收费、养护、清障施救等从业人员具有相关资质条件；
10★★★
查阅安全管理台账
①从业人员不具有相关上岗条件的，不得分。
营运部、工程部
⑧对需封（占）道的检测、养护、施工等危险性较高作业活动实施作业许可管理，严格履行审批手续，作业方案应包含危害因素分析和安全措施等内容；
15★★
查安全管理台账
①未对危险性较高作业活动实施作业许可管理，履行审批手续的，扣10分；
②作业方案未包含危害因素分析和安全措施等内容的，扣5分。
各部门
⑨及时公告施工、检测、清障施救等作业信息，向通行车辆和人员警示、提示。
10
检查现场，查阅安全管理台账
①未及时如实利用可变情报板等媒介公告施工、检测等作业信息的，每次扣2分。
各监控分中心
2.安全值班
①制定并落实安全生产值班计划和值班制度，重要时期实行领导到岗带班，有值班记录台账。
10
查阅安全管理台账
①未制定值班计划和值班制度的，扣5分；
②重要时期领导未到岗带班的，扣3分；
③建立值班记录台账的，扣2分。
安全部、办公室
3.相关方管理
①建立外协、外包等相关方的准入机制和管理制度，相关方安全生产许可证、资质、资格符合法律法规相关要求；
10
查阅安全管理台账
①未建立相关方准入机制和管理制度的，扣5分；
②发包或使用不具备相应资质或条件的相关方的，扣5分。
工程部、营运部、产业部、办公室
②与相关方签订安全协议，明确双方各自的安全责任；
10
查阅管理台账
①未与相关方签订安全协议，明确双方各自的安全责任的，不得分。
工程部、营运部、产业部、办公室
③对两个或两个以上相关方共同生产作业进行统一安全管理，明确职责并落实到位；
5
查阅安全管理台账
①未对共同生产作业的相关方进行统一安全管理的，扣3分；
②未明确相关方各自安全职责的，扣2分。
工程部、营运部、产业部、办公室
④落实相关方安全监督管理职责，严格执行作业前准备、作业过程、表现评估等管理，并建立合格相关方名录和档案；
15★★
查阅安全管理台账，现场检查
①未对相关方实施安全监督管理的，不得分；
②作业前准备、作业过程、表现评估等相关方监督管理职责执行，每遗漏一项扣2分，最高扣10分；
③建立合格相关方名录和档案的，扣5分。
工程部、营运部、产业部、办公室、安全部
⑤督促相关方足额使用安全生产费用并专款专用。
5
查阅安全管理台账
①未督查相关方安全生产费用使用的，扣3分；
②相关方安全费用未做到专款专用的，扣2分。
工程部、营运部、产业部、办公室
4.工作环境
①工作、生活场所的布置符合安全、消防和职业健康要求，疏散距离合理，消防通道畅通，各种设施布局合理。
10
现场检查
①工作、生活场所的布置不符合安全、消防和职业健康要求的，每处扣2分。
安全部
5．警示标志
①在存在危险因素的场所和设备设施，设置明显的安全警示标志，警示、告知危险种类、后果及应急措施；
5★★★
现场检查等
①未设置明显安全警示标志的，不得分；
②未明确危险种类、后果及应急措施的，不得分。
安全部
②在清障施救、设备设施检维修、道路养护施工等作业现场按要求设置警戒区域和警示标志；
5★★★
现场检查等
1未按要求设置警戒区域和警示标志的，不得分。
工程部
十、危险源辩识与风险控制
35分
1.危险源辨识
①开展本单位危险设施或场所危险源的辨识和确定工作；
5
查阅安全管理台账
①未按制度开展本单位危险设施或场所危险源辨识的，扣3分；
②未对辨识的危险源分析确定的，扣2分。
安全部
②及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别；
5
查阅安全管理台账
①未按制度对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别的，不得分。
安全部
③辩识重大危险源，采取有效防护措施，按规定报有关部门备案。
15★★
查阅安全管理台账
①未对重大危险源进行辨识的，不得分；
②重大危险源未采取有效防护措施的，扣5分；
③重大危险源未报有关部门备案的，扣5分。
安全部
2.风险控制
①向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施；
5
查阅安全管理台账，现场询问
①未如实告知作业场所和工作岗位存在危险因素、防范措施以及事故应急措施的，不得分。
安全部
②对危险源进行建档，重大危险源单独建档管理。
5
查阅安全管理台账
①未建立危险源档案，并对重大危险源单独建档的，不得分。
安全部
十一、隐患排查与治理
55分
1.隐患排查
①制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围，选择合适的排查方法；
5
查阅安全管理台账
①未制定隐患排查工作方案，不得分；
②隐患排查方案未明确排查目的、范围和排查方法的，每缺一项扣1分。
安全部
②每月至少开展一次安全专项检查，及时发现安全管理缺陷和漏洞，消除安全隐患。
检查及处理情况记录在案；
10★★★
查阅安全管理台账
①未每月至省开展一次安全专项检查的，不得分；
②对检查中发现的安全管理缺陷和漏洞未及时采取措施消除的，不得分；
③检查及处理情况记录不齐全的，不得分。
安全部
③对各种安全检查所查出的隐患进行原因分析，制定针对性控制对策。
5
查阅安全管理台账
①未对隐患原因进行认真分析的，扣2分；
②未对隐患制定针对性控制对策的，扣3分。
安全部
2.隐患治理
①制定隐患治理方案，包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求；
10
查阅安全管理台账
①未制定隐患治理方案的，不得分；
②隐患治理方案未明确目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求的，每缺一项扣2分。
安全部
②对上级检查指出或自我检查发现的一般安全隐患，严格落实防范和整改措施，并定期复查，组织整改到位；
5
查阅安全管理台账
①对检查出的一般安全隐患未落实防范和整改措施的，扣3分；
②未定期对隐患进行复查并组织整改到位的，扣2分。
安全部
③重大安全隐患报相关部门备案，做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”；
10★★
查阅安全管理台账
①重大安全隐患未报相关部门备案的，扣5分；
②重大隐患治理未做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”的，扣5分
安全部
④建立隐患治理台帐和档案，有相关的记录；
5
查阅安全管理台账
①未建立隐患治理台帐和档案的，不得分。
安全部
⑤按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析，并向有关部门报送书面统计分析表。
5
查阅安全管理台账
①隐患排查和治理情况未进行统计分析的，不得分；
②未书面向有关部门报送统计分析表的，扣2分。
安全部
十二、职业健45分
十二、职业健45分
1.健康管理
①取得ISO9000、职业健康安全体系认证；
10★
查阅认证证书
1未取得ISO9000、职业健康安全体系认证的，不得分。
——
②设置或指定职业健康管理机构，配备专（兼）职管理人员；
5
查阅安全管理台账
①未设置或指定职业健康管理机构的，扣3分；
②未配备专（兼）职管理人员的，扣2分。
——
③按规定对从业人员进行职业健康检查。
5
查阅安全管理台账
①未按规定对从业人员进行职业健康检查的，每人次扣1分。
人力资源部
2.工伤保险
①为从业人员缴纳工伤保险，并为从事危险作业人员办理意外伤害险。
5★★
查阅安全管理台账
①未为从业人员缴纳工伤保险的，扣3分；
②未为从事危险作业人员办理意外伤害险的，扣2分。
人力资源部
3.危害告知
①对从业人员进行职业健康宣传培训。
使其了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素和职业危害、防范措施和应急处理措施，降低或消除危害后果的事项。
5
查阅安全管理台账，检查工作场所
①未对从业人员进行职业健康宣传培训的，不得分；
②从业人员不了解作业场所和工作岗位存在的危险因素和职业危害、防范措施及应急处理措施的，每人次扣1分。
安全部
4.劳动保护
①为从业人员提供符合职业健康要求的工作环境和条件，配备与职业健康保护相适应的设施、工具；
5
检查工作场所，询问从业人员
①工作场所不符合国家规定的职业健康要求的，扣3分；
②设施、工具配备与职业健康保护不相适应的，扣2分。
安全部
②健全劳动防护用品管理制度，按规定定期发放劳动防护用品，教育从业人员正确佩戴和使用劳动防护用品。
10
查阅安全管理台账，询问从业人员
①未建立健全劳动防护用品管理制度的，扣5分；
②未按规定定期发放劳动防护用品的，扣3分；
③未按规定教育从业人员正确佩戴和使用劳动防护用品的，扣2分。
安全部
十三、安全文化
35分
十三、安全文化
35分
1.安全环境
①设立安全文化廊、安全角、黑板报、宣传栏等员工安全文化阵地，每月至少更换两次内容；
5
查看现场、安全管理台账
①未设立安全文化廊、安全角、黑板报、宣传栏等员工安全文化阵地的，不得分；
②宣传内容每月更换少于两次的，扣2分。
安全部、各基层单位
②公开安全生产举报电话号码、通信地址或者电子邮件信箱。
对接到的安全生产举报和投诉及时予以调查和处理。
5
查阅安全管理台账
①未公开安全生产举报号码、通信地址或电子邮件信箱的，扣3分；
②对接到的举报、投诉未及时予以调查和处理的，扣2分。
安全部
2.安全行为
①开展安全承诺活动；
5★
查阅安全管理台账
①未开展安全承诺活动的，不得分。
安全部
②编制安全知识手册，并发放到从业人员；
5
查阅安全管理台账
①未编制安全知识手册的，不得分；
②手册未发放到相关从业人员的，扣2分。
安全部
③组织开展安全生产月活动、安全生产竞赛活动，有方案、有总结；
5
查阅安全管理台账
①未组织开展安全生产月、安全生产竞赛活动
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