考评指标各基层单位.docx

1、考评指标各基层单位浙江省高速公路营运企业安全生产达标考评指标考评内容考 评 要 点分值考评方法考评标准职责部门一、安全目标35分1.安全工作方针与目标制定企业安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全控制指标；5查阅安全管理文件未制定企业安全生产方针、目标的，不得分；企业安全生方针、目标低于上级下达的安全控制指标的，不得分。制定实现安全工作方针与目标的措施。5查阅安全管理文件1 制定实现安全工作方针与目标的措施的，不得分。3年度计划制定年度计划和年度专项活动方案，并严格执行。5查阅安全管理文件未制定年度计划和年度专项活动方案的，不得分；年度计划和年度专项活动方案未执行的，扣3分。4.目标考核将安

2、全生产管理指标进行细化和分解，制定阶段性的安全生产控制指标；5查阅安全管理文件未将安全生产管理指标进行细化分解，制定阶段性的安全生产控制指标的，不得分。制定安全生产目标考核与奖惩办法；5查阅安全管理文件未制定企业安全生产目标考核与奖惩办法的，不得分；缺少基层单位和职能部门的考核与奖惩办法，扣2分。定期考核年度安全生产目标完成情况,并奖惩兑现。5查阅安全管理台账未定期考核年度安全生产目标完成情况进行的，不得分；考核后未兑现奖惩的，扣2分。二、管理机构和人员40分1安全管理机构成立安全生产委员会（或领导小组），下属各分支机构分别成立相应的领导机构。安委会职责明确，实行主要领导负责制；10查阅安全管

3、理文件未成立安全生产委员会（或领导小组）的，不得分；下属各分支机构未成立安全领导机构的，扣3分；安委会未实行主要领导负责制职责不明确的，扣2分。按规定设置独立的安全生产管理机构；10查阅安全管理文件未按规定设置独立安全生产管理机构的，不得分；未以文件形式进行明确的，不得分。定期召开安全生产会议。安全生产管理机构每月至少召开一次安全工作例会。5查阅安全管理台账未定期召开安全生产会议的，扣2分；安全生产管理机构和下属各分支机构每月未召开安全工作例会的，扣3分。2管理人员配备按规定足额配备专兼职安全生产和应急管理人员； 10查阅安全管理台账未配备专兼职安全生产和应急管理人员的，不得分；配备数量不符合

4、有关规定的，不得分。三、安全责任体系40分1健全责任制企业主要负责人、分管领导、全体员工安全职责明确，制定并落实安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，并落实到位；10查阅安全管理文件未建立企业安全生产责任制的，不得分；未层层签订安全生产责任书落实责任制的，不得分。主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人，按照安全生产法律法规赋予的职责，对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任，并履行安全生产的责任和义务；5查阅安全管理文件未明确主要负责人或实际控制人安全生产职责的，不得分；未履行安全生产重要管理职责的，扣3分。分管安全生产的负责人是安全生产的重要负责人，统筹协调和综合管理企业的安全生产

5、工作，对安全生产负重要管理责任；5查阅安全管理文件未明确分管安全生产负责人安全生产职责的，不得分；未履行安全生产管理职责的，扣3分。其他负责人和全体员工实行“一岗双责”，对业务范围内的安全生产工作负责；5查阅安全管理台账未明确其他负责人和全体员工安全生产职责的，不得分；未履行安全生产职责的，扣3分。安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责明确并落实到位。10查阅安全管理台账未明确安全职责的，不得分；未对安全生产职责落实到位的，扣5分。2责任制考评根据安全生产责任进行定期考核和奖惩，公告考评和奖惩情况。5查阅安全管理台账每年未对安全生产责任进行考核和奖惩的，不得分；未公告安全生产责任

6、考评和奖惩情况的，扣2分。四、法规和安全管理制度75分2.法规及时识别、获取适用的安全生产法律法规、标准规范；5查阅安全管理台账未识别、获取适用的安全生产法律法规、标准规范并形成有效文件清单的，不得分；适用的安全生产法律法规、标准规范的，缺一个扣0.5分，最高扣2分。将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中；5查阅安全管理台账未将法律法规和相关要求转化规章制度的，不得分；未将法律法规和相关要求贯彻到各项工作中的，扣3分。将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训。5查阅安全管理台账对从业人员进行宣传和培训的，不得分。3安全管理制度制定并及时修

7、订安全生产管理制度，包括：安全生产责任制；安全例会制度；安全台账管理制度；安全生产费用管理制度；隐患（危险源）管理制度；安全生产教育培训制度；安全生产监督检查制度；事故统计报告制度；安全生产考核、奖惩制度；设备安全管理制度；劳动保护用品管理制度；建设项目安全设施“三同时”管理制度；特种作业人员管理制度；各类作业安全管理制度；相关方安全生产监督管理制度；10查阅安全管理台账未制定安全生产管理制度的，不得分；安全生产管理制度每缺少一项，扣分。对从业人员进行安全管理制度的学习和培训。5查阅安全管理台账未对从业人员进行安全管理制度学习和培训的，不得分。4岗位安全生产操作规程制定并及时修订各岗位的安全生

8、产操作规程，并发放到岗位（员工）；10查阅安全管理台账未制定并及时修订各岗位安全生产操作规程的，不得分；岗位安全操作规程未发放到相关工作岗位的，不得分。对从业人员进行安全操作规程的学习和培训；从业人员严格执行本单位的安全操作规程。10查阅安全管理台账，现场核查未组织对从业人员进行安全操作规程学习和培训的，扣4分；从业人员违反安全操作规程的，每人次扣2分，最高扣6分。5制度执行及档案管理执行国家有关安全生产方针、政策、法规及本单位的安全管理制度和操作规程，依据行业特点，制定企业安全生产管理措施；5查阅安全管理台账，现场核查未按有关规程制定符合企业实际的安全生产管理措施的，不得分。每年至少一次对安

9、全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查；5查阅安全管理台账未达到每年至少一次对安全制度执行情况进行检查的，不得分。建立和完善各类台帐和档案，并按要求及时报送有关资料和信息。5查阅安全管理台账未建立和完善各类台帐和档案的，不得分；未按规定及时报送有关资料和信息的，不得分。五、安全投入40分2.费用管理跟踪、监督安全生产专项经费使用情况；5查阅安全管理台账未对安全生产专项经费使用情况进行监督检查的，不得分。建立安全费用使用台账。5查阅安全管理台账未建立安全费用使用台账的，不得分；安全费用台账与使用情况不符的，每处扣0.5分，最高扣3分。六、装备设施145分2、服务设施收费站

10、等房建设施符合消防、防雷和防盗等安全要求。10查安全管理台账，现场核查未按规定配置消防设施、标志，并定期检查、维护的，每发现一处扣1分，最高扣3分；未定期对房建构筑物防雷设施进行检查、维护的，扣3分；收费站金库等重要部位防盗设施不符合安全要求的，扣2分；未对收费站（所）管理用房及收费大棚等设施进行维护保养工作的，扣2分。3.机电系统及生产设备按规定定期对收费、监控、通信、供配电系统等机电设备检查、检测和维护，指定专人负责管理，并做好检查维护台账；20查阅安全管理台账未建立收费、监控、通信、供配电系统等机电设备管理制度的，扣6分；未按规定定期对收费、监控、通信、供配电系统等机电设备进行检查、检测

11、和维护保养的，每发现一处扣1分，最高扣8分；未指定专人负责机电设备管理的，扣3分；未按规定建立机电设备管理台账的，扣3分。按规定对特种设备进行检验和维护保养，指定专人负责管理，并建立管理台账。10查阅安全管理台账未按规定对特种设备进行检验和维护保养的，不得分；未指定专人负责特种设备管理的，不得分；未建立特种设备管理台账的，不得分。七、科技创新与信息化45分1.科技创新组织开展安全生产科技攻关或课题研究；5查阅科技相关材料未组织开展相关安全生产科技攻关和课题研究的，不得分。应用现代科技手段，提升安全管理水平。5查阅科技应用相关材料1 未推广使用“四新”(新工艺、新技术、新材料、新设备)等现代科技

12、手段的，不得分。2.科技信息化对接送班车、巡查车等配备车辆卫星定位系统终端，进行动态监控、提醒和预警。5查看车辆监控系统接送班车、巡查车等未配备车辆卫星定位系统终端的，不得分；对车辆进行动态监控、提醒和预警的，扣3分。安全部、办公室八、队伍建设80分1培训计划制定并实施年度教育培训计划，明确培训内容和培训时间。10查安全管理台账未制定年度教育培训计划的，不得分；未明确培训内容的，扣3分；2 明确培训时间的，扣2分。安全部2宣传教育组织开展安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传、教育。5查阅安全管理台账未组织开展宣传、教育的，不得分。安全部3管理人员企业主要负责人和安全管理人员具备相应安全知识

13、和管理能力，并取得行业主管部门培训合格证；10查阅安全管理台账企业主要负责人未取得行业主管部门培训合格证的，不得分；安全管理人员未取得行业主管部门培训合格证的，不得分。安全部专（兼）职安全管理人员具备专业安全生产管理知识和经验，熟悉各岗位的安全生产业务操作规程，运用专业知识和规章制度开展安全生产管理工作，并保持安全生产管理人员的相对稳定。15查阅安全管理台账，现场询问专（兼）职安全管理人员不熟悉业务知识和各岗位操作规程的，每人次扣2分，最高扣12分；频繁更换安全生产管理人员的，扣3分。安全部4从业人员培训从业人员上岗、转岗前接受三级安全教育；未经安全生产培训合格的从业人员，不得上岗作业；10查

14、安全管理台账三级安全教育培训，每遗漏一人扣1分，最高扣3分；三级安全教育培训未达到规定学时，每人次扣1分，最高扣3分；未经安全生产培训合格上岗作业的，每人次扣1分，最高扣4分。安全部、各基层单位从业人员每年接受再培训，提高从业人员的素质和能力，再培训时间不得少于有关规定学时；10查安全管理台账未组织从业人员再培训的，不得分；再培训时间少于有关规定学时的，每人次扣1分，最高扣4分。各部门、各基层单位新技术、新设备投入使用前，对管理和操作人员进行专项培训。10查安全管理台账未对管理和操作人员进行专项培训的，不得分；管理和操作人员专项培训有遗漏的，每人次扣1分，最高扣4分。各职能部门5规范档案建立健

15、全安全宣传教育培训考评档案，详细、准确记录培训考评情况；5查安全管理台账未建立安全宣传教育培训考评档案的，不得分。安全部对培训效果进行评审，改进提高培训质量。5查安全管理台账未对培训效果进行评审，改进提高培训质量的，不得分。各部门、各基层单位九、作业管理170分1.现场作业管理建立涉路（跨越、穿越、架设、埋设等）作业审批管理制度，明确责任部门、人员、审批要求等，并严格按要求执行；10查安全管理台账未建立涉路（跨越、穿越、架设、埋设等）作业审批管理制度的，不得分；涉路作业审批管理制度未明确责任部门、人员、审批要求等的，扣2分；履行审批管理职责的，扣5分。各职能部门在下达生产任务的同时，布置安全生

16、产工作要求；5查安全管理台账未布置安全生产工作要求的，不得分。各职能部门严格执行操作规程和安全生产作业规定，严禁违章指挥、违章操作、违反劳动纪律，正确使用安全防护用具；15现场检查现场存在违章指挥、违章操作和违反劳动纪律行为的，每人次扣2分，最高扣10分；未使用或未正确使用防护用具的，每人次扣1分，最高扣5分。各部门、各基层单位指定专人对养护、清障施救等危险作业进行现场管理；10查阅安全管理台账，检查现场未指定专人对养护、清障施救等危险作业进行现场管理的，不得分。工程部建立和执行现场安全检查制度，严禁无关人员进入作业区域；10查阅安全管理台账，检查现场未建立和执行现场安全检查制度的，扣6分；有

17、无关人员进入危险作业场所的，每人次扣1分，最高扣4分。安全部、工程部、营运部、产业部制定收费、道路巡查、养护施工、清障施救等作业规程，并严格监督实施；10查阅安全管理台账，检查现场未制定收费、道路巡查、养护施工、清障施救等作业规程的，扣5分；未严格监督实施作业规程的，扣5分。营运部、工程部收费、养护、清障施救等从业人员具有相关资质条件；10查阅安全管理台账从业人员不具有相关上岗条件的，不得分。营运部、工程部对需封（占）道的检测、养护、施工等危险性较高作业活动实施作业许可管理，严格履行审批手续，作业方案应包含危害因素分析和安全措施等内容；15查安全管理台账未对危险性较高作业活动实施作业许可管理，

18、履行审批手续的，扣10分；作业方案未包含危害因素分析和安全措施等内容的，扣5分。各部门及时公告施工、检测、清障施救等作业信息，向通行车辆和人员警示、提示。10检查现场，查阅安全管理台账未及时如实利用可变情报板等媒介公告施工、检测等作业信息的，每次扣2分。各监控分中心2.安全值班制定并落实安全生产值班计划和值班制度，重要时期实行领导到岗带班，有值班记录台账。10查阅安全管理台账未制定值班计划和值班制度的，扣5分；重要时期领导未到岗带班的，扣3分；建立值班记录台账的，扣2分。安全部、办公室3.相关方管理建立外协、外包等相关方的准入机制和管理制度，相关方安全生产许可证、资质、资格符合法律法规相关要求

19、；10查阅安全管理台账未建立相关方准入机制和管理制度的，扣5分；发包或使用不具备相应资质或条件的相关方的，扣5分。工程部、营运部、产业部、办公室与相关方签订安全协议，明确双方各自的安全责任；10查阅管理台账未与相关方签订安全协议，明确双方各自的安全责任的，不得分。工程部、营运部、产业部、办公室对两个或两个以上相关方共同生产作业进行统一安全管理，明确职责并落实到位；5查阅安全管理台账未对共同生产作业的相关方进行统一安全管理的，扣3分；未明确相关方各自安全职责的，扣2分。工程部、营运部、产业部、办公室落实相关方安全监督管理职责，严格执行作业前准备、作业过程、表现评估等管理，并建立合格相关方名录和档

20、案；15查阅安全管理台账，现场检查未对相关方实施安全监督管理的，不得分；作业前准备、作业过程、表现评估等相关方监督管理职责执行，每遗漏一项扣2分，最高扣10分；建立合格相关方名录和档案的，扣5分。工程部、营运部、产业部、办公室、安全部督促相关方足额使用安全生产费用并专款专用。5查阅安全管理台账未督查相关方安全生产费用使用的，扣3分；相关方安全费用未做到专款专用的，扣2分。工程部、营运部、产业部、办公室4.工作环境工作、生活场所的布置符合安全、消防和职业健康要求，疏散距离合理，消防通道畅通，各种设施布局合理。10现场检查工作、生活场所的布置不符合安全、消防和职业健康要求的，每处扣2分。安全部5警

21、示标志在存在危险因素的场所和设备设施，设置明显的安全警示标志，警示、告知危险种类、后果及应急措施；5现场检查等未设置明显安全警示标志的，不得分；未明确危险种类、后果及应急措施的，不得分。安全部在清障施救、设备设施检维修、道路养护施工等作业现场按要求设置警戒区域和警示标志；5现场检查等1 未按要求设置警戒区域和警示标志的，不得分。工程部十、危险源辩识与风险控制35分1.危险源辨识开展本单位危险设施或场所危险源的辨识和确定工作；5查阅安全管理台账未按制度开展本单位危险设施或场所危险源辨识的，扣3分；未对辨识的危险源分析确定的，扣2分。安全部及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别；5查阅安全

22、管理台账未按制度对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别的，不得分。安全部辩识重大危险源，采取有效防护措施，按规定报有关部门备案。15查阅安全管理台账未对重大危险源进行辨识的，不得分；重大危险源未采取有效防护措施的，扣5分；重大危险源未报有关部门备案的，扣5分。安全部2.风险控制向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施；5查阅安全管理台账，现场询问未如实告知作业场所和工作岗位存在危险因素、防范措施以及事故应急措施的，不得分。安全部对危险源进行建档，重大危险源单独建档管理。5查阅安全管理台账未建立危险源档案，并对重大危险源单独建档的，不得分。安全部十一、隐患

23、排查与治理55分1.隐患排查制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围，选择合适的排查方法；5查阅安全管理台账未制定隐患排查工作方案，不得分；隐患排查方案未明确排查目的、范围和排查方法的，每缺一项扣1分。安全部每月至少开展一次安全专项检查，及时发现安全管理缺陷和漏洞，消除安全隐患。检查及处理情况记录在案；10查阅安全管理台账未每月至省开展一次安全专项检查的，不得分；对检查中发现的安全管理缺陷和漏洞未及时采取措施消除的，不得分；检查及处理情况记录不齐全的，不得分。安全部对各种安全检查所查出的隐患进行原因分析，制定针对性控制对策。5查阅安全管理台账未对隐患原因进行认真分析的，扣2分；未对隐患制定针

24、对性控制对策的，扣3分。安全部2.隐患治理制定隐患治理方案，包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求；10查阅安全管理台账未制定隐患治理方案的，不得分；隐患治理方案未明确目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求的，每缺一项扣2分。安全部对上级检查指出或自我检查发现的一般安全隐患，严格落实防范和整改措施，并定期复查，组织整改到位；5查阅安全管理台账对检查出的一般安全隐患未落实防范和整改措施的，扣3分；未定期对隐患进行复查并组织整改到位的，扣2分。安全部重大安全隐患报相关部门备案，做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”；10查阅安全管理台账重大安全隐

25、患未报相关部门备案的，扣5分；重大隐患治理未做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”的，扣5分安全部建立隐患治理台帐和档案，有相关的记录；5查阅安全管理台账未建立隐患治理台帐和档案的，不得分。安全部按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析，并向有关部门报送书面统计分析表。5查阅安全管理台账隐患排查和治理情况未进行统计分析的，不得分；未书面向有关部门报送统计分析表的，扣2分。安全部十二、职业健45分十二、职业健45分1.健康管理取得ISO9000、职业健康安全体系认证；10查阅认证证书1 未取得ISO9000、职业健康安全体系认证的，不得分。设置或指定职业健康管理机构，配备专（兼）职管理人员

26、；5查阅安全管理台账未设置或指定职业健康管理机构的，扣3分；未配备专（兼）职管理人员的，扣2分。按规定对从业人员进行职业健康检查。5查阅安全管理台账未按规定对从业人员进行职业健康检查的，每人次扣1分。人力资源部2.工伤保险为从业人员缴纳工伤保险，并为从事危险作业人员办理意外伤害险。5查阅安全管理台账未为从业人员缴纳工伤保险的，扣3分；未为从事危险作业人员办理意外伤害险的，扣2分。人力资源部3.危害告知对从业人员进行职业健康宣传培训。使其了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素和职业危害、防范措施和应急处理措施，降低或消除危害后果的事项。5查阅安全管理台账，检查工作场所未对从业人员进行职业健康宣传

27、培训的，不得分；从业人员不了解作业场所和工作岗位存在的危险因素和职业危害、防范措施及应急处理措施的，每人次扣1分。安全部4.劳动保护为从业人员提供符合职业健康要求的工作环境和条件，配备与职业健康保护相适应的设施、工具；5检查工作场所，询问从业人员工作场所不符合国家规定的职业健康要求的，扣3分；设施、工具配备与职业健康保护不相适应的，扣2分。安全部健全劳动防护用品管理制度，按规定定期发放劳动防护用品，教育从业人员正确佩戴和使用劳动防护用品。10查阅安全管理台账，询问从业人员未建立健全劳动防护用品管理制度的，扣5分；未按规定定期发放劳动防护用品的，扣3分；未按规定教育从业人员正确佩戴和使用劳动防护

28、用品的，扣2分。安全部十三、安全文化35分十三、安全文化35分 1.安全环境设立安全文化廊、安全角、黑板报、宣传栏等员工安全文化阵地，每月至少更换两次内容；5查看现场、安全管理台账未设立安全文化廊、安全角、黑板报、宣传栏等员工安全文化阵地的，不得分；宣传内容每月更换少于两次的，扣2分。安全部、各基层单位公开安全生产举报电话号码、通信地址或者电子邮件信箱。对接到的安全生产举报和投诉及时予以调查和处理。5查阅安全管理台账未公开安全生产举报号码、通信地址或电子邮件信箱的，扣3分；对接到的举报、投诉未及时予以调查和处理的，扣2分。安全部2.安全行为开展安全承诺活动；5查阅安全管理台账未开展安全承诺活动的，不得分。安全部编制安全知识手册，并发放到从业人员；5查阅安全管理台账未编制安全知识手册的，不得分；手册未发放到相关从业人员的，扣2分。安全部组织开展安全生产月活动、安全生产竞赛活动，有方案、有总结；5查阅安全管理台账未组织开展安全生产月、安全生产竞赛活动