家具制造线质量控制制度.docx

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家具制造线质量控制制度

Q/OPJT

广东欧派家居集团有限公司企业标准

Q/OPJT2154-2013

家具制造线质量控制制度

JJZZ-006

2013-09-18发布2013-09-27实施

广东欧派家居集团有限公司

发

布

前言

本制度起草、解释部门：

家具质量部。

本制度起草人：

毛伟凯。

本制度终批人：

宁惠。

本制度为第一次修订发布。

修订说明：

见《制度履历表》。

目次

家具制造线质量控制制度

1.目的：

加强家具制造线质量管理，不断提高家具产品质量水平。

2.适用范围：

适用于家具制造线质量管理全过程。

3.主要内容：

3.1职责

3.1.1家具产品规划与研发部

按《家具新产品开发过程质量管理制度JJZZ-1》、《家具线产品管理制度JJZZ-2》、《家具线新产品开发协调及关键节点控制制度JJZZ-3》、《家具线新样品开发工艺验证管理制度JJZZ-4》、《家具产品设计开发控制制度JJZZ-5》、《家具新样品评审管理制度JJZZ-018》、《新产品开发、采购开发同步衔接工程管理制度（试行）JTTY-125》等制度最新版相关规定开发、设计每年的新样品（以上简称“5+2”，下同）。

3.1.2家具工艺管理部

3.1.2.1负责编制或修改完善家具产品生产、安装技术标准；

3.1.2.2负责解决及完善生产、安装过程中出现的技术工艺问题；

3.1.2.3负责对生产管理及操作人员进行新工艺培训、指导工作；

3.1.2.4负责编制家具产品工序加工图纸和工艺规范；

3.1.2.5负责编制或修改完善家具产品生产工艺流程；

3.1.2.6主导生产车间工装夹具的制作；

3.1.2.7负责对相关管理人员、下单员、审单员、质检员进行工艺培训和指导；

3.1.2.8参与有争论的原材料质量问题的现场判定；

3.1.2.9参与采购技术标准的会审；

3.1.2.10负责编制或修改完善家具产品生产各工序作业指导书。

3.1.3家具厂部

3.1.3.1严格按照工艺规范要求组织生产；

3.1.3.2负责组织生产工人进行生产工艺培训，经考试合格才允许上岗；

3.1.3.3建立生产质量责任制，落实各工序生产员工必须严格实行自检和互检；

3.1.3.4建立生产过程各工序产品的流转交接制度。

落实经检验合格的产品才能流转，不合格产品不能移交下工序；

3.1.3.5严格按照包装工艺对产品进行包装；

3.1.3.6严格遵守家具产品进仓制度，不合格产品不能进仓，未经质检员签名确认的产品不能进仓，配套不齐全的产品不能进仓及外发；

3.1.3.7切实抓好生产现场6S管理工作；

3.1.3.8建立设备保养制度；

3.1.3.9建立工装夹具、刀具的保养制度及定期更新使用办法。

3.1.4家具质量部

3.1.4.1负责家具产品从来料到出库发货整个过程的质量控制；

3.1.4.2负责对A/B类例外放行进行控制；

3.1.4.3负责对相关工序进行全检；

3.1.4.4QE巡检员每天对各车间，仓库进行巡检；

3.1.4.5组织家具制造线各车间和仓库6S的开展；

3.1.4.6组织家具制造线QCC活动的开展；

3.1.4.7配合工厂和经销部门作好遗留问题责任判定，并根据遗留问题分析报告组织召开质量专题分析会议；

3.1.4.8生产过程质量发生异常时填写《质量异常通知书（纠正、预防措施单）》（附件一，下同），通知相关部门进行异常改善处理；

3.1.4.9对客户投诉的质量问题进行分析判断，并提出改进方案。

3.1.5家具生产管理部

3.1.5.1严格按照客户订单要求下单并计划协调；

3.1.5.2负责下单员的产品下单、工艺培训和考核；

3.1.5.3负责生产过程中出现的订单问题的组织协调；

3.1.5.4所有入库的产品均需检验合格后才能办理入库手续；

3.1.5.5根据工厂的总配套清单编制发货清单；

3.1.5.6外发员严格按照发货清单明细进行配套发货；

3.1.5.7从公司成品仓到货运站的装卸和运输过程中确保产品质量的一致性和各类包装的完好无损；

3.1.5.8定期检查成品仓有无漏发产品；

3.1.5.9及时把发货信息发送相关商场。

3.2质量控制

3.2.1开发设计质量控制

每年新样品开发设计质量控制按“5+2”相关制度最新版本执行。

3.2.2原材料质量控制

原材料质量控制按《家具制造线原材料验收管理规定JJZZ-027》最新版本执行。

3.2.3产品生产过程质量控制原则

3.2.3.1例外放行

3.2.3.1.1例外放行类别

例外放行分为A类例外放行和B类例外放行两种。

3.2.3.1.2例外放行定义

①A类例外放行定义：

因产品缺少某部分部件（功能五金、层板玻璃、装饰线条等）而放行的为A类例外放行；

②B类例外放行定义：

因整套产品部分部件质量达不到质量要求（不符商场图纸、不符工艺规范），但不影响安装及整体效果、不影响使用功能而放行的产品为B类例外放行。

3.2.3.1.3例外放行要求

①A类例放：

由商场或经销部门提出《例外放行申请单A类》（附件二）才能进行A类例放，并且必须由主管副总批准才可生效；特殊情况下可由生产部门提出申请，经主管副总批准后可以进行A类例放。

A类例放需在例放单上注明例放部件,并附图纸和料单说明。

例放的信息，必须在订单进仓信息中体现，以便于商场、经销部门、计划部门、物流部门等部门随时查询并知悉。

所有A类例放需由相关生产车间负责对例放部件进行跟进补发，经质检员检验合格后办理进仓手续，由物流部发货；

②B类例放：

在生产加工过程中发现不符订单图纸或工艺要求，在不影响安装及整体效果、不影响使用功能、同时交期比较急的情况下，由商场或经销部门填写《例外放行申请单B类》（附件三），在相关部门批准后产品方能放行；其中变更范围较大（如结构或配置更改），直接影响安装和整体效果的杜绝放行（有商场传真确认文件，才可开具例放）。

B类例放需附图注明哪个部件，所有B类例放均按不合格品进行统计。

3.2.3.2检验方式

3.2.3.2.1自检：

车间操作员工必须经过岗位技能培训并经考试合格才能允许上岗独立作业。

每个岗位的操作人员对本工序的产品质量负责，若有工艺不明确或无工艺标准的应及时反馈给家具工艺管理部，待问题解决后方能生产加工。

生产员工在产品制造过程中，必须严格依照《作业指导书》规定的技术质量标准对自己生产的产品进行检查，自检合格的产品才能流入下工序。

如有质量异常立即通知现场管理人员实施解决。

3.2.3.2.2互检：

车间操作员工有权力和责任对上道工序生产的产品进行检查，发现问题时，必须立即隔离，并及时上报上级。

3.2.3.2.3专检：

①质检员全检：

质检员对影响产品质量重要特性的每一件产品进行检查，对检验过的每一件产品的质量负责。

全检工序：

柜身板件配套检验、背板配套检验、五金功能件配套检验、成品进仓配套检验、导轨配套检验、门板组装配套检验、门板产品进仓配套检验、烤漆成品配套检验；

②质检员巡检：

巡检按《家具制造线过程巡查管理制度JJZZ-007》最新版本执行。

3.2.3.3柜身配套（开料、封边、排钻、拉槽工序）、实木油漆配套（开料、封边、异形、排钻、打磨工序）、趟门组装配套（开料、钻孔工序）主要加工工序必须进行首检作业：

当班生产员工开机、更换物料后、更换工具后，调机试生产3件工件，自检是否符合质量标准，如不符合，必须调机后再次确认，3件工件均合格后才可继续生产。

首检作业后,生产员工需填写《首检表》（附件五，下同）,由质量部QE巡检员每天对《首检表》进行确认。

3.2.3.4下单员或审单员在原始图纸上更改尺寸数据或文字说明或在原始料单表上更改数据的，必须由更改人在更改处签上姓名和日期或盖章确认；对更改范围较大（如结构或配置更改）直接影响安装和外观的问题，必须有商场传真确认文件（或加盖公章）方能生效。

3.2.3.5柜身各生产工序必须走单件流，并在流动物料盒中按板件种类（侧板、顶底板、层板、脚线、封板等）依次摆放，封厚边的一面朝外，板件摆放须整齐一致。

一个盒子里只允许放一个订单的板件，如订单较大可放多个盒子，不允许一个盒子放两个或两个以上订单。

3.2.3.6背板开料时每个订单的板件需分开放置，订单与板件需按单绑定，不允许两单或两单以上的背板叠放在一起。

3.2.3.7遗留单板件必须逐单分开，与料单、图纸等资料匹配。

3.2.3.8家具制造线6S按《家具制造线6S管理规定JJZZ-021》最新版本执行。

3.2.3.9QCC活动按《家具制造线QCC活动管理制度JJZZ-012》最新版本执行。

3.2.3.10每月由家具质量部对家具制造线内部错漏结果进行分析，并提出品质改进计划，对各车间实施品质改进、工艺改进计划的执行情况进行监督。

3.2.3.11质量部对生产错漏的遗留单开出《质量异常通知书（纠正、预防措施单）》给责任车间，责任车间必须在2天内回复给质量部。

质量部根据车间回复内容进行跟进验证，对整改不到位的要求重新整改，再次整改不到位的按相关制度处理，验证合格的关闭整改报告。

3.2.4柜体配套质量控制

3.2.4.1车间各生产工序需严格按订单要求、产品加工流程及工艺技术标准、质量标准进行自检、互检，不符合要求的不合格品不能流入下一道工序；

3.2.4.2在清洁修色过程中，生产员工必须认真观察板件的外观质量及板件的封边质量，标签胶、封边胶、灰尘、污迹必须擦除干净，封边胶丝必须去除；板件在物料盒中按侧板、顶底板、层板、门板、脚线、封板等分类摆放，厚边一律朝外摆放整齐；处理好订单的所有板件后，将物料盒移到待检区轨道上。

此区域的所有订单均视为报检，板件未配套齐全或缺少料单、图纸等产品资料，均视为不合格；

3.2.4.3质检员依据下单资料、合同图纸、样板、质量检验标准及其它要求（如顾客提供的检验标准、样板等）对报检产品进行检验（优先检验特急单），检验合格后在生产图纸和料单上签上质检员名字（盖检验代码章）、检验日期和产品总数量，将绿色（检验合格）检验状态标识牌插在物料盒对应位置，并填制《质量检验日报表》（附件六）；

3.2.4.4质检员对检验过程中的不合格品要标识、记录清楚,将红色（检验不合格）检验状态标识牌插在物料盒对应位置，由车间负责进行返工、返修。

若车间对被判为不合格的产品有不同意见，在处理前可由质量部主管或质量部经理重新进行评判。

若对质量部的判定不服，可由主管副总做最终评判；

3.2.4.5在检验后的工序发现板件有质量问题必须换板的，板件更换后必须要质检员或质量主管重新检验确认；

3.2.4.6不合格品的处理分为返修、返工、例外放行、报废四种方式；

3.2.4.7不合格品经返修、返工后,按3.2.4.1的程序进行重新检验；

3.2.4.8对需例外放行的产品按照3.2.3.1.2-3.2.3.1.3进行流转，例外放行申请单由家具质量部保留原件，相应部门（售服组、车间、经销部门）保留复印件，并必须复印一份例放单与料单、图纸等资料一起，对于A类例外放行单，在补齐例放部件各工序报检时附带原例放单及原料单、图纸等。

3.2.5实木、油漆质量控制

3.2.5.1待检的实木白坯/油漆产品部件，由车间配套工序员工配套齐全（需安装五金饰件的需要提前装配好）,清洁、自检合格后附上订单产品图纸、工序流程单、自检互检卡后将产品放置车架移至检验区域向实木白坯/油漆成品质检员报检；

3.2.5.2实木白坯/油漆成品质检员接到报检通知后依据下单资料、合同图纸、颜色限度样板、质量检验标准及其它要求（如顾客提供的检验标准、颜色样板等）对报检产品进行检验（优先检验特急单），检验合格后在生产料单规定位置签字、盖章，注明检验日期，并将检验情况填制质量检验日报表，实木白坯产品检验合格后由车间配套好移交油漆车间接收；

3.2.5.3实木、油漆产品检验合格后，包装工序员工需一单包装完成，再包装其它订单产品，不可同时包装两单或以上订单板件，相同订单当班必须包装完成；

3.2.5.4实木油漆质检员对检验过程中发现的不合格品要标识、记录和隔离；通过重加工或更换材料可修复的不合格品由生产单位指定操作员进行返工、返修；对返工、返修好的不合格品需由质检员重新检验合格后才能放行。

若生产单位对质检员的质量判定有异议时，可向质量主管或质量部经理提出申诉，由质量主管或经理对产品做出判定；生产单位对质量主管或经理的判定仍有异议时，可向主管副总提出判定申请并由主管副总做最终判定；

3.2.5.5不合格品的处理分为返修、返工、例外放行、报废四种方式。

不合格品经返修、返工后,按3.2.5.1的程序进行重新检验。

3.2.6趟门组装质量控制

3.2.6.1待检的产品，由车间组装配套员工配套齐全、自检合格后并附上订单产品图纸、工序流程单、自检互检卡后将门板、导轨放置与检验区域向趟门质检员报检；

3.2.6.2趟门质检员接到报检通知后依据下单资料、合同图纸、样板、质量检验标准及其它要求（如顾客提供的检验标准、样板等）对报检产品进行检验（优先检验特急单），检验合格后在生产料单规定位置签字、盖章，注明检验日期，并将检验情况填制质量检验日报表；

3.2.6.3同一柜体的趟门/平开门必须进行配套检验，严禁分批次检验，以确保同一柜体的趟门/平开门表面颜色、纹路、图案等外观质量协调一致；

3.2.6.4趟门组装过程中质检员在检验空闲时间应不定时巡查，以便及时发现组装过程中存在的问题，并加以纠正，减少返工、返修情况；

3.2.6.5趟门组装检验合格后必须套上洁净的PE袋，然后按照同一订单产品放置一起的规定放置于专用转运车上，严禁不同订单产品混放或直接把产品放在地上；

3.2.6.6趟门质检员对检验过程中发现的不合格品要标识、记录和隔离；通过重加工或更换材料可修复的不合格品由生产单位指定操作员进行返工、返修；对返工、返修好的不合格品需由质检员重新检验合格后才能放行。

若生产单位对质检员的质量判定有异议时，可向质量主管或质量部经理提出申诉，由质量主管或经理对产品做出判定；生产单位对质量主管或经理的判定仍有异议时，可向主管副总提出判定申请并由主管副总做最终判定；

3.2.6.7不合格品的处理分为返修、返工、例外放行、报废四种方式。

不合格品经返修、返工后,按3.2.5.1的程序进行重新检验；

3.2.6.8对例外放行的产品按3.2.3.1执行；

3.2.6.9发生重大质量事故或客户投诉时，质检员或质检组长应填写《质量异常通知书》，由责任部门按表填写原因分析、纠正与预防措施和预订完成时限，质检员需对措施的整改效果和完成时限进行跟踪。

3.2.7产品包装质量控制

3.2.7.1所有产品的包装必须符合家具工艺管理部发布的最新包装工艺要求、作业指导文件及家具质量部最新成品检验标准规定包装要求及协调通知规定包装流程规范要求；各车间员工必须经过包装工艺、包装作业指导、检验标准培训并考核合格后才能上岗操作，各车间班组长及管理人员需对包装员工（特别是新入职员工）的作业规范进行指导与监督；

3.2.7.2家具质量部巡查员每天对各车间产品包装质量、工艺进行巡查监督，质量主管或质检组长定期对各车间各工序产品包装质量、工艺进行抽检巡查，对发现的包装违规或包装不符合要求的及时纠正，并按《家具制造线质量奖罚管理制度JJZZ-009》或质量通告对相关责任人进行处理；

3.2.7.3所有产品必须经过质量部质检员检验合格后才能进行包装，包装员工在包装前必须检查订单是否有质检员签名或盖章确认；包装员工包装前必须检查订单上要求材料花色是否与实物一致、粘贴标签前需检查标签合同号与订单合同号是否一致；

3.2.7.4所有产品包装必须保证包装一单贴一单标签，严禁同时包装好两单或两单以上产品才同时贴标签。

柜身包装如需包装好后才能贴标签的，需在包装好产品后及时在外包装箱上标识好合同号及板件数量；功能件包装如不能保证包装前先打好标签的，必须在产品封箱前将标签打好并核对标签、订单与实物是否相符后贴好标签才能包装；

3.2.7.5所有包装材料必须符合家具工艺管理部工艺文件要求及订单包装要求。

外贸单若无特殊说明，所有包装工序不允许用国内订单有中文字体包装材料替代包装；柜身、背板、功能件、顶线收口条、衣通等都必须用指定专用纸箱包装；

3.2.7.6家具线生产的实木、油漆柜体、门板包装均加钉木架保护；

3.2.7.7柜体板件包装层数、重量、包装方式均应按工艺通知进行对应包装，严禁超厚、超重包装；

3.2.7.8柜身板件产品包装完毕后必须准确填写《家具柜体装箱清单》（附件四），并与包装标签上的包装信息一一对应；

3.2.7.9趟门打木架包装前应检查趟门PE袋上是否有盖质检员印章的合格标签，PE袋是否完好、表面是否清洁，产品是否配套及有无损坏；

3.2.7.10门芯板为玻璃材质的趟门包装时一箱不能超过2扇，门芯板为其他材质的趟门包装时一箱不能超过3扇，规格尺寸不同的趟门不能混装；

3.2.7.11一个木包装箱上下两块泡沫必须与木箱规格相匹配，不得出现泡沫盖不住门板（露出门框）或泡沫与木箱间存在空隙过大现象；

3.2.7.12趟门包装好后必须在侧面木板上重新钉上一块5MM/9MM的中纤板，以便填写相关的标识，严禁直接在木板或泡沫板上填写相关标识；

3.2.7.13玻璃门包装时，两扇玻璃门要求正面相对（YL620边框除外），中间用整块泡沫进行分隔，同时要求玻璃门板填充紧凑、无晃动；

3.2.7.14框架柜包装时，各组件必须包装紧凑、无晃动；

3.2.7.15出现包装被雨水浸湿、包装产品摔倒跌落时应立即重新拆包检验，同时要求质检人员对物品重新进行检验确认。

3.2.8产品入库/出库质量控制

3.2.8.1所有进仓产品必须填写进仓单，并由质检员在进仓单上签名盖章确认才能办理进仓手续；

3.2.8.2为防止少、漏、错发及堆放混乱现象发生，柜体产品进仓次序规定为：

柜身板件、背板先入仓，再配套五金配件、功能配件、格裤架、顶线、收口条、框边门，所有物料必须配套齐全后方可进仓和发货（包含委外加工的烤漆和吸塑产品）；

3.2.8.3趟门产品进仓次序规定为：

趟门—导轨—五金配件（或框架柜—五金配件）；

3.2.8.4每个已配套齐全的产品，由各车间配套员准备好该订单的生产图纸、下单资料（料单、五金配套清单）、包装清单、进仓单等资料报质检员进行库检。

质检员根据进仓单、板件包装清单（或趟门和导轨包装清单）、五金配套清单以及包装标签的张贴书写情况进行检验并签名确认。

凡出现少配、漏配、错配或包装标签写错都必须由车间重配、重写；

3.2.8.5成品仓所有外发产品必须由家具物流支部预先打印出货清单，根据出货清单按时出货；

3.2.8.6每天发完货后质检员（库检）应检查发货现场是否有漏发产品，如发现应及时向质检组长和发货管理员反馈以便快速处理。

3.2.9仓储质量控制

3.2.9.1仓库对其所保管产品的数量及质量负责，仓管员应不定期检查产品的摆放是否符合规定，产品是否完好，产品保护措施是否符合要求；

3.2.9.2如遇梅雨季节仓管员应重点检查产品外包装是否回潮或被雨水淋湿，如发现问题应及时通知质检组长或质量主管以便确认是否要拆包检验；

3.2.9.3各车间从仓库领出产品进行返工的，返工完后必须交质检员进行重新确认，质检员检测合格后才能入仓，否则仓库不得收货；

3.2.9.4每周由质量主管或质检组长组织相关人员对仓储的产品进行抽查，质量部巡检员每天不定期对各物流仓库产品进行巡查，仓库进仓检验质检员每天对仓库成品摆放、装卸情况进行监控，并用数码相机拍照留底通过OA发送各相关部门，如发现质量问题责令相关部门进行整改；

3.2.9.5针对物流分部向外租用的仓库，物流分部仓库管理人员需定期对仓库防雨、防潮、通风情况进行检查，质量部每月定期组织人员对外租仓产品存储情况进行检查。

3.3质量问题处理

家具产品出厂后，若发生质量问题,则按《欧派家具合同遗留问题协调处理制度YGTY-005》最新版本执行。

4.生效执行：

本制度自二〇一三年九月二十七日起开始执行，解释权归家具质量部，原《家具制造线质量控制制度JJZZ-6》同时废止。

对违反质量管理相关规定的，具体按《家具制造线质量奖罚管理制度JJZZ-009》最新版本执行。

5.相关记录：

5.1关联制度：

《家具制造线原材料验收管理规定JJZZ-027》、《家具制造线过程巡查管理制度JJZZ-007》、《家具制造线6S管理规定JJZZ-021》、《家具制造线QCC活动管理制度JJZZ-012》、《家具制造线质量奖罚管理制度JJZZ-009》、《欧派家具合同遗留问题协调处理制度YGTY-005》、《家具新产品开发过程质量管理制度JJZZ-1》、《家具线产品管理制度JJZZ-2》、《家具线新产品开发协调及关键节点控制制度JJZZ-3》、《家具线新样品开发工艺验证管理制度JJZZ-4》、《家具产品设计开发控制制度JJZZ-5》、《家具新样品评审管理制度JJZZ-018》、《新产品开发、采购开发同步衔接工程管理制度（试行）JTTY-125》等最新版。

5.2相关附件：

《质量异常通知书（纠正、预防措施单）》（附件一）、《例外放行申请单A类》（附件二）、《例外放行申请单B类》（附件三）、《家具柜体装箱清单》（附件四）、《首检表》（附件五）、《质量检验日报表》（附件六）。

广东欧派集团

家具事业部

家具制造线

二○一三年八月三十日