TCL质量环境职业健康安全管理手册.docx
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TCL质量环境职业健康安全管理手册
TCL空调器有限公司
TCLAIRCONDITIONERCO.，LTD
质量/环境/职业健康安全管理手册
（依据ISO9001/ISO14001/OHSAS18001标准编制）
手册编号：
Q/TK-22.01-2002
版号：
A
编写：
审核：
批准：
生效日期：
2002年09月18日
发放编号：
受控标识：
1.2目录
第一章前言 1.1 封 面 1.2 目 录 1.3 批 准
1.4修改认定页
第二章 质量/环境/职业健康安全管理体系概述 2.1 公司简介 2.2 质量/环境/职业健康安全方针和目标 2.3 公司组织机构图 2.4质量/环境/职业健康安全管理职能分配表
2.5职责和权限第三章 概 述
3.1 主题内容和删减要求 3.2 术语和缩写 3.3 质量/环境/职业健康安全管理手册管理办法 3.4 质量/环境/职业健康安全管理手册分发名册第四章 质量/环境/职业健康安全管理体系
4.1 总要求
4.2 文件要求
第五章管理职责
5.1管理承诺
5.2以顾客为关注焦点
5.3方针
5.4策划
5.5职责、权限与沟通
5.6管理评审
第六章资源管理
6.1资源提供
6.2人力资源
6.3基础设施
6.4工作环境
第七章产品实现 7.1产品实现的策划
7.2与顾客有关的过程
7.3设计和开发7.4采购
7.5生产和服务提供
7.6监视和测量装置的控制
第八章测量、分析和改进
8.1总则
8.2监视和测量
8.3不合格品控制
8.4数据分析
8.5改进
1.3批准
为健全和完善本公司的质量/环境/质量/环境/职业健康安全管理体系，确保优质/环保产品，营造绿色/安全企业，树立良好的企业形象，提高产品在国内外市场的竞争力，根据ISO9001：
2000/ISO14001/OHSAS18001标准，结合本公司的实际情况，编制此《质量/环境/职业健康安全管理手册》，阐述公司质量/环境/质量/环境/职业健康安全管理体系的控制活动和要求。
本手册是公司产品质量/环境/职业健康安全管理体系从设计、开发到生产、安装和服务等过程中开展活动的基本法规和准则，现予以公布，于2002年09月18日起正式实施。
各职能部门和全体员工必须认真学习，切实贯彻执行，保证质量/环境/职业健康安全管理体系的建立、实施和持续改进。
手册现行版本：
B现行版本审核日期：
2002年09月18日手册批准：
总 经 理：
＿＿＿＿＿＿＿＿ 日期：
＿＿＿＿＿＿＿＿＿
1.4修改认定页
序号
章节号
页码
修改单号
修改码
修改人/日期
批准人
生效日期
1
新发布
2002-09-18
第二章质量/环境/职业健康安全管理体系概述
2.1公司简介
TCL空调器有限公司（以下简称TCL）是TCL集团有限公司建立的第一个专门从事空调器系列产品开发及生产的专业厂家。
座落在广东省珠江三角洲腹地，占地面积13万平方米，厂房近5万平方米，员工生活区、饭堂、娱乐运动场地约3万平方米。
现有员工600余名，其中博士2名，硕士6名，工程技术人员62名。
95%以上员工都经过专业学校培训，具有中等以上学历。
三年内员工总数将达到1500人。
TCL是一家集研发、设计、生产、销售、服务为一体的现代化企业，本着高起点、高技术、高水平的原则，公司从日本、意大利、德国引进了生产和检测设备，配以部分国内先进设备，装备了多条生产线，使整体技术装备达到九十年代世界先进水平。
公司以生产窗式和分体式空调器起步，逐步成为一家集家用、商业和工业用空调制冷设备制造的综合性专业生产企业。
目前设计能力为生产各种空调器80万套，年销售额可达20亿元人民币。
计划在3年内达到年产空调器150万套，工业年产值达到40亿元人民币。
TCL还与国内外多家著名空调器生产及配套企业建立了生产技术合作关系，同国内多家科研机构进行了多渠道交流，不断引进高新科技，积极开发新产品，使TCL产品保持世界先进水平。
目前，公司可向市场供应的产品有：
窗式房间空调器、分体壁挂式房间空调器、分体落地式房间空调器、变频房间空调器等。
产品不仅销往国内130多个城市，并且向东南亚、欧洲、南非和南美等国家和地区出口。
公司主导产品，均按中国电工委员会的规定申办CCEE认证，并有部分型号获得国际电工委员会（IEC）认可的CB证书，获得欧洲联盟电磁兼容性（EMC）指令规定的测试，从而取得使用（CE）标志的资格。
在多次国家技术监督局和地方技术监督部门组织的例行抽查中，本公司产品均以良好（idtISO9001：
1996）《环境管理体系——规范及使用指南》和GB/T28001-2001（idtOHSAS18001:
2001）《职业健康安全管里体系——规范》为基础，学习优秀企业的管理模式，把许多创造性的建议和具体的工作结合在一起，确定了公司的质量/环境/职业健康安全理方针和目标，制定了一系列的标准和管理程序，建立健全一体化的公司质量/环境/职业健康安全管理体系，做到人人工作有章可循，公司事事责任到人。
并于2002年2月25日获ISO9001：
2000认证证书。
产品和服务的质量是现代商品社会竞争的关键因素，公司要求全体员工锲而不舍地按照“为顾客创造价值,为员工创造机会,为社会创造效益”的基本方针，努力工作，规范行为，使公司在短时间内在管理素质、产品质量及企业效益上得到提高。
公司将不断持续完善内部管理。
TCL空调器将以更高的品质，与消费者同呼吸、共冷暖，凭借一流管理，一流产品、一流服务、一流队伍在不断壮大过程中向世界推出一个具有国际竞争力的中国品牌，创建世界级的中国企业。
TCL地址：
广东省XX市
邮政编码：
电话总机：
传真：
电子邮箱：
网址：
总经理：
2.2方针和目标
⑴、我们的方针是：
“创建具有国际竞争力的世界级企业”
“创新科技，共享生活”
“研制最好的产品；提供最好的服务；创建最好的品牌”
“营造绿色安全企业，为社会创造最大价值”
⑵、工作准则为了实现上述管理方针，全体员工必须遵守如下工作准则：
A、遵守国家法律法规，全面培训员工，提高全员素质，强化质量/环境/安全意识。
B、控制外协件、外购件、原材料、辅料的采购质量，并向环境/健康安全相关方
施加影响，严格评定和挑选合格的供方。
C、施行安全第一、污染预防、强化质量的全过程控制，严格按标准及顾客要求组
织生产；加强工序质量控制，做好产品标识，保证质量的可追溯性；严把产品质量关，确保“不合格的原材料不投入使用，不合格的在制品不转序，不合格的成品不出厂”。
D、加强产品售后服务，及时处理顾客投诉，增进顾客满意度。
E、切实贯彻执行ISO9001：
2000/ISO14001/OHSAS18001标准要求，实施全面优
质管理，不断完善和持续改进质量/环境/职业健康安全管理体系，不断改进产品和服务质量。
⑶、管理目标
公司质量/环境/职业健康安全目标，详见《年度质量环境/职业健康安全方针目标》
公司建立《管理方针目标制定与实施程序》以确保总目标分解到各个部门并得以实现。
TCL空调器有限公司质量/环境/职业健康安全管理手册编号：
Q/TK-22.01-2002
2．4质量/环境/职业健康安全职能分配表
序
号
程序文件编号
程序文件名称
对应标准条款
ISO9001/ISO14001/OHSAS18001
总经理
常务副总经理
副总经理总工
生产副总经理
总师
办
品管部
设计开发部
技术工艺部
制造部
PMC部
行政人事部
财务部
1
Q/TK-23.01-2002
管理体系文件控制程序
4.2.1,4.2.2,4.2.3/4.4.4，4.4.5/4.4.4，4.4.5
★
☆
○
○
●
○
○
○
○
○
○
○
2
Q/TK-23.02-2002
技术类和外来文件控制程序
4.2.1,4.2.2,4.2.3/4.4.4，4.4.5/4.4.4，4.4.5
★
☆
○
○
●
○
○
○
○
○
○
○
3
Q/TK-23.03-2002
记录控制程序
4.2.4/4.5.3/4.5.3
★
☆
○
○
●
○
○
○
○
○
○
○
4
Q/TK-23.04-2002
方针目标制定与实施程序
5.3,5.4.1/4.2,4.3.3/4.2,4.3.3
★
☆
○
○
●
○
○
○
○
○
○
○
5
Q/TK-23.05-2002
管理体系职能分配表
5.5.1,5.5.2/4.4.1/4.4.1
★
☆
○
○
●
○
○
○
○
○
○
○
6
Q/TK-23.06-2002
沟通与信息交流控制程序
5.5.3/4.4.3/4.4.3
★
☆
○
○
●
○
○
○
○
○
○
○
7
Q/TK-23.07-2002
管理评审程序
5.6/4.6/4.6
★
☆
○
○
●
○
○
○
○
○
○
○
8
Q/TK-23.08-2002
人员招聘培训管理程序
6.2.1,6.2.2/4.4.2/4.4.2
★
○
○
○
○
○
○
○
○
●
○
9
Q/TK-23.09-2002
设备设施管理与维护程序
6.3,7.5.1/4.4.1/4.4.1
○
★
○
○
○
○
●
○
○
10
Q/TK-23.10-2002
工装夹具控制程序
6.3,7.5.1
○
★
○
○
●
11
Q/TK-23.11-2002
质量计划控制程序
7.1
★
○
○
●
○
○
○
○
○
12
Q/TK-23.12-2002
与顾客有关的过程控制程序
7.2
★
○
○
○
○
○
○
○
●
13
Q/TK-23.13-2002
合同评审程序
7.2
★
○
○
○
○
○
○
○
●
14
Q/TK-23.14-2002
设计开发策划程序
7.3.1/4.4.6/4.4.6
★
○
○
○
●
○
○
15
Q/TK-23.15-2002
设计控制程序
7.3/4.4.6/4.4.6
★
○
○
○
●
○
○
16
Q/TK-23.16-2002
设计评审验证确认程序
7.3.4,7.3.5,7.3.6
★
○
●
○
○
○
○
17
Q/TK-23.17-2002
设计更改程序
7.3.7
★
○
○
○
●
○
○
18
Q/TK-23.18-2002
试产控制程序
7.3/4.4.6/4.4.6
★
○
○
○
●
○
○
○
19
Q/TK-23.19-2002
环境因素识别、评价与管理控制程序
/4.3.1，4.4.6
★
○
○
○
○
○
○
●
○
20
Q/TK-23.20-2002
危险源辩识、风险评价与管理控制程序
//4.3.1，4.4.6
★
○
○
○
○
○
○
●
○
21
Q/TK-23.21-2002
法律法规收集及评价程序
/4.3.2/4.3.2
★
○
○
○
○
○
○
●
○
22
Q/TK-23.22-2002
供应商评价与选择程序
7.4/4.4.6/4.4.6
★
○
○
○
○
○
●
（续表）质量/环境/职业健康安全职能分配表
序
号
程序文件编号
程序文件名称
对应标准条款
ISO9001/ISO14001/OHSAS18001
总经理
常务副总经理
副总经理总工
生产副总经理
总师
办
品管部
设计开发部
技术工艺部
制造部
PMC部
行政人事部
财务部
23
Q/TK-23.23-2002
采购过程控制程序
7.4/4.4.6/4.4.6
★
○
○
○
○
●
24
Q/TK-23.24-2002
采购产品验证程序
7.4.3
★
○
●
○
25
Q/TK-23.25-2002
生产计划控制程序
7.5.1
★
○
○
○
●
26
Q/TK-23.26-2002
生产过程控制程序
7.5.1
★
○
○
●
○
27
Q/TK-23.27-2002
特殊过程控制程序
7.5.2
★
○
○
○
○
●
28
Q/TK-23.28-2002
产品标识与可追溯性管理程序
7.5.3
★
○
○
●
○
○
○
29
Q/TK-23.29-2002
产品搬运包装防护与交付控制程序
7.5.5
★
○
○
○
○
○
●
30
Q/TK-23.30-2002
建设项目环境影响/健康安全风险控制程序
/4.4.6/4.4.6
★
○
●
31
Q/TK-23.31-2002
相关方环境/职业健康安全影响的控制程序
/4.4.6/4.4.6
★
○
○
●
32
Q/TK-23.32-2002
废弃物控制程序
/4.4.6/4.4.6
★
○
○
○
○
○
○
●
○
33
Q/TK-23.33-2002
监视与测量设备控制程序
7.6/4.5.1/4.5.1
★
○
●
○
34
Q/TK-23.34-2002
顾客满意度调查与评价程序
8.2.1
★
●
○
35
Q/TK-23.35-2002
内部审核控制程序
8.2.2/4.5.4/4.5.4
★
●
●
○
○
○
○
○
○
36
Q/TK-23.36-2002
过程监视与测量程序
8.2.3
★
○
●
○
○
○
○
37
Q/TK-23.37-2002
产品检验与试验程序
8.2.4
★
○
●
○
○
○
○
38
Q/TK-23.38-2002
环境/职业健康安全绩效监测和测量控制程序
/4.5.1/4.5.1
★
●
○
○
○
○
○
○
○
39
Q/TK-23.39-2002
不合格品控制程序
8.3
★
○
●
○
○
○
○
40
Q/TK-23.40-2002
应急准备与响应控制程序
/4.4.7/4.4.7
★
○
○
○
○
○
○
●
○
41
Q/TK-23.41-2002
数据分析控制程序
8.4/4.5.1/4.5.1
★
●
○
○
○
○
○
○
○
42
Q/TK-23.42-2002
纠正预防措施与持续改进控制程序
8.5.2,8.5.3/4.5.2/4.5.2
★
●
○
○
○
○
○
○
○
说明：
★-主管；☆-分管；●-主要责任；○-相关责任
2.4.1支持文件《管理体系职能分配表》
2.5职责和权限
（1）总经理A、主持制定公司的管理方针和目标，负责公司质量/环境/职业健康安全管理体系的设计确定，并批准公司的《管理手册》。
B、主持质量/环境/职业健康安全职能分配，落实质量/环境/职业健康安全职责，对公司管理机构的合理设置负责。
C、领导建立和完善质量/环境/职业健康安全管理体系，为方针的贯彻和质量/环境/职业健康安全管理体系的有效运行和持续改进提供必要而且充分的资源。
D、主持召开管理评审会议，策划对质量/环境/职业健康安全管理体系进行复审和评价，并对发现的问题组织人员进行解决。
坚持以顾客为关注焦点，不断满足顾客需求。
把持续改进质量/环境/职业健康安全管理体系业绩作为企业发展的原动力。
E、任命管理者代表，明确其职责和权限。
F、组织开展质量成本及质量经济分析活动，协调好质量与成本的关系，开展质量成
本管理，不断促进生产成本的降低。
G、审定批准各项公司计划、预算，签署批准各项对外经济合同。
H、负责对常务副总经理、副总经理、总工程师、总监和部门领导进行考核。
（2）、常务副总经理（管理者代表）
A、全面负责TCL的日常管理工作。
分管PMC部及行政人事部的工作。
B、协助总经理确定公司发展目标与公司经营目标，参与经营战略策划和决策。
C、协助总经理组织制定公司质量/环境/职业健康安全管理方针、目标，确保管理方针和目标的实现。
D、负责公司推行ISO9001/ISO14001/OHSAS18001标准的组织、推动和控制工作。
E、协助总经理坚持有效实施和持续改进质量/环境/职业健康安全管理体系。
F、定期向总经理汇报质量/环境/职业健康安全管理体系的运行情况。
H、协助或代表公司总经理对质量/环境/职业健康安全管理体系的复审。
I、对外代表公司总经理作为公司的管理体系联络人。
J、总经理不在时，有权代表总经理主持管理评审。
K、负责与地方政府协调，使企业与海关、税务、银行、劳动部门等保持密切关系，
保证企业依法经营。
L、负责对所属部门的监察、指导、考评及对重要事务的审查、批准和处理。
M、负责对费用开支，对外合同进行审核并报告总经理。
N、负责企业文化活动的计划、组织、实施工作。
（3）、副总经理（总工程师）
A、领导公司的技术管理工作。
在公司常务副总经理的领导下，分管总工程师办公室、设计开发部、品质管理部。
1）建立健全以总工程师为首的技术管理和技术责任制；
2）建立健全技术范围内的各项工作制度；
3）建立健全技术工作的工作程序。
B、组织领导市场调查，根据公司总体经营目标和质量/环境/职业健康安全管理方针，制订公司中长期产品开发、工艺技术、产品质量监测、科学研究规划及年度计划。
提高公司整体科学技术水平。
C、领导新产品开发和科研工作。
进行设计、开发过程的质量策划。
审批重要设计方案。
主持新产品开发各阶段的评审工作。
组织领导重大技术关键和薄弱环节的攻关工作，并及时解决在产品开发、科学研究、生产经营过程中出现的主要技术问题。
主持新产品的定型鉴定工作。
D、审批合理化建议、技术革新与新技术、新工艺、新材料、新装备的推广计划。
主持重大成果的鉴定，责成有关部门将合理化建议、技术革新成果纳入有关技术文件或技术标准。
E、建立健全技术标准、技术情报的专职机构或指定专人从事技术标准、技术情报工作。
积极采用国际标准和国外先进标准，不断提高产品技术水平和技术管理水平。
组织技术标准、技术管理标准的贯彻与实施工作，对产品设计的标准化、通用化、系列化负责，对工艺文件的标准化、工艺要素的标准化、工艺典型化、工艺装备的标准化负责。
审查公司技术标准的先进性，科学性和可行性。
F、负责对分管部门工作质量的监察、指导、考评及对重要事务的审查、批准和处理。
负责组织领导公司工程技术人员的技术培训、考核、奖励、晋升工作。
（4）、生产副总经理
A、领导公司的生产管理工作。
在公司常务副总经理的领导下，分管制造部、技术工艺部。
保证公司年度新产品投产计划、生产计划的全面完成，保证产品质量的稳定提高，
B、负责建立健全、统一、有效的公司工艺管理和生产管理体系。
对公司贯彻执行国家、地方行政和上级主管部门颁发的工艺技术和质量/环境/职业健康安全的政策、法规负责。
C、领导生产工艺技术准备工作，保证工艺准备有科学的周期性。
D、组织编制或审查重大工艺技术改造项目的可行性分析报告。
负责组织领导工艺技术与装备的引进与消化吸收，保证产品技术改进和新产品开发同步配套。
审批公司工艺发展规划、技术改造规划。
审批重要工艺技术方案。
E、根据公司的资源配备，合理确定生产过程的组织形式。
经常了解和掌握各种物资储备、采购情况，均衡生产。
使生产产品质量、品种、数量和期限均达到公司年度方针目标的要求。
F、最大限度地提高劳动生产率和减少物耗，降低制造和生产管理成本。
实施文明生产和改善劳动条件，对于因均衡生产不力而造成的质量事故负责。
对生产现场的人员操作和设备运行等不安全因素进行检查监督，保证安全生产。
G、负责对分管部门工作质量的监察、指导、考评及对重要事务的审查、批准和处理。
（5）、财务总监兼财务部部长
A、全面负责公司的财务运作，负责组织草拟公司的相关财务制度及制定财务部内部的各项规章制度，并对属下员工进行培训、考核、管理。
B、负责公司的资金运作、调度与统筹，组织管理公司的资金调拨，致力于提高资金的融资效率及其使用效率。
C、参与公司的经营管理活动，建立和完善销售、生产的预测、决策、核算、控制、分析、考核等会计的管理与监督。
D、提出公司的资金使用安排计划，提交公司资金使用情况报告及有关分析资料，组织编写财务分析等。
E、审核公司所有的财务资料，签发财务部的内部文件及各种财务会计报表或报告。
F、审核公司各部门报销资料的合理性，组织编制公司的各项预算，控制各项费用的支出，监控各项预算的实施。
G、定期组织公司相关部门进行资产的盘点，负责组织公司财产的保险，制定和执行公司的经营风险防范政策，保障和监督公司资金及财产的安全性。
（6）、总工程师办公室主任
A、在公司总工程师的直接领导下，主持总工程师办公室的日常工作。
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