质量管理专业策划.docx

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质量管理专业策划

项目产品质量管理专业策划

公司审核部门：

安质监管部

编制单位：

铜黄高速铜川至黄陵TH-M02合同段

二○一二年九月三日

项目产品质量管理专业策划目录

1项目概况………………………………………………………………………………4

1.1工程概况………………………………………………………………………………4

1.2项目工程管理模式及外部质监体系…………………………………………………4

1.3项目经理部主要施工经历……………………………………………………………4

2产品质量管理识别分析………………………………………………………………4

2.1产品质量管理的环境和特点分析……………………………………………………4

2.2产品质量管理内、外部要……………………………………………………………5

2.3重要质量隐患的识别分析……………………………………………………………5

2.4产品质量管理与控制的重点、难点…………………………………………………5

3产品质量管理目标、思路和举措……………………………………………………6

3.1产品质量方针、目标、指标…………………………………………………………6

3.2产品质量管理的思路…………………………………………………………………7

3.3产品质量管理的主要举措……………………………………………………………8

4产品质量管理的组织措施……………………………………………………………8

4.1组织机构设置…………………………………………………………………………8

4.2项目主要岗位、部门产品质量权责…………………………………………………9

5产品质量管理的管理措施……………………………………………………………10

5.1质量责任制管理……………………………………………………………………11

5.2施工技术准备…………………………………………………………………………11

5.3施工条件准备…………………………………………………………………………12

5.4开工报告………………………………………………………………………………12

5.5施工技术与交底管理…………………………………………………………………13

5.6工程施工许可制管理…………………………………………………………………14

5.7工序质量控制…………………………………………………………………………15

5.8原材料及外购产品质量控制………………………………………………………16

5.9关键、特殊过程控制…………………………………………………………………17

5.10半成品、成品防护……………………………………………………………………18

5.11计量检测设备控制……………………………………………………………………18

5.12机械设备控制…………………………………………………………………………19

5.13质量检测、检查与整改………………………………………………………………19

5.14不合格品控制…………………………………………………………………………20

5.15产品质量事故调查、处理……………………………………………………………21

5.16纠正和预防措施………………………………………………………………………22

5.17工程报验与质量评定…………………………………………………………………23

5.18考核奖惩………………………………………………………………………………24

5.19质量总结与分析管理…………………………………………………………………25

5.20信息沟通与传递………………………………………………………………………25

5.21培训教育………………………………………………………………………………26

5.22文件资料、记录管理…………………………………………………………………27

6产品质量管理的经济措施……………………………………………………………27

7产品质量管理的技术措施……………………………………………………………28

8附件……………………………………………………………………………………28

8.1需制定实施细则清单…………………………………………………………………28

8.2质量隐患及预防措施表………………………………………………………………34

8.3关键、特殊过程清单…………………………………………………………………37

1项目概况

1.1工程概况

西安-延安第二通道铜川至黄陵高速公路，路线南起铜川新区立交，与在建的西安至铜川高速公路终点（K62+800）相接，向北跨沮河、梅七铁路、桃曲坡水库下游，经韩古庄、青龙、石柱、演池、党家塬、常家河，跨五一水库上游，经崔家庄、后烈桥、焦坪、沟门，入玉华川，穿越刘家庄，经山岔、崖头庄至路线终点黄陵县淌川立交（K162+120），与拟建的黄延第二通道相连，全长99公里。

铜川至何家坊（K62+800-K108+900）段，长46.1公里。

TH-MO2合同段起迄桩号为K83+960～K108+900，路线长度24.94km，采用六车道高速公路技术标准，设计速度100公里/小时，整体式路基宽度33.5米，分离式路基宽度16.75米。

全线有20座桥梁，隧道2座，互通式立交1个，中标合同价2.5亿。

1.2项目工程管理模式及外部质监体系

1.2.1项目工程管理模式

⑴建设单位：

陕西省高速公路建设集团公司；

⑵设计单位：

陕西省公路勘察设计院；

⑶监理单位：

陕西兴通监理咨询有限公司；

⑷施工单位：

铜黄高速铜川至黄陵TH-M02合同段；

1.2.2外部质监体系

⑴陕西省交通运输厅质监局

⑵陕西交通运输厅

1.3项目经理部主要施工经历

经陕西小康高速公路、陕西安毛高速公路、陕西西铜高速公路，其中小康高速公路施工质量管理获得了交通部质监总站和业主的好评，陕西安毛高速公路LM1标质量和进度始终全线领先，多次获得业主的嘉奖，西铜高速在业主组织的多次评比中质量考核第一。

2产品质量管理识别分析

2.1产品质量管理的环境和特点分析

⑴在公路市场紧缩的大环境下，项目要以质量确保公司在陕西市场的信誉，必须将质量管理工作做为重点工作来抓，为公司在开拓陕西市场和长远发展奠定良好的基础。

⑵本项目处于陕西省铜川老区境内，出行运输仅一条乡村道路，道路崎岖多处弯道，原材料运输较为困难。

在项目自行开采设备进场前，需进购当地小型料场的原材，小型料场质量意识淡薄，会给施工带来质量隐患。

⑶本项目全长24.94公里，项目起始于K83+960，终止于K108+900，全长24.94km，计划2012年8月1日开工，2013年8月31日交工，工期13个月。

从计划工期来看施工工期不是很紧张，由于路基自然切割严重，对生产要素的大量投入非常不利。

全线无贯通便道，三个刚构桥作为控制性工程，进度非常滞后，施工组织困难。

2012年基本无法展开路面施工，导致2013年的工程任务比较繁重，施工任务非常紧张，在全线抢进度的前提下，给项目质量控制提出了更高的要求。

要求项目全体紧密配合加强现场质量管理，确保各分项工程施工质量达标，力争创优。

⑷本项目位于陕西省中部，处于关中平原向陕北黄土高原的过渡地带,是关中经济带的重要组成部分，介于东经108°34′-109°29′、北纬34°50′-35“34′之间，是陕西省省辖市。

铜川属暖温带大陆性气候，平均日照2345.7－2412.5小时，年均降水量555.8－709.3毫米，年均气温8.9－12.3℃，冬季寒冷，夏季炎热。

受工期影响，路基成型后沉降时间较短，面层施工后路基易出现裂缝或沉降，在施工过程中要引起足够重视。

⑸本项目技术人员有现场工程师五名，质检工程师五名，试验检测人员8人，测量人员5人，内业工程师3人，计划统计工程师1人，计量工程师1人。

技术人员取得相应的资格证书，且质量意识较高，但由于本项目明年工期紧张，对技术人员的要求比较高，因此项目将定期对技术人员进行质量技术培训，增强技术人员的质量意识及检测人员的操作能力。

2.2产品质量管理内、外部要求

2.2.1内部要求

贯彻落实《公司管理标准》（EACMS2011）、公司“2011年技术质量管理专题报告”，重点强化质量技术保证体系，健全并推进项目实施层面标准化，系统开展产品质量控制，以过程零缺陷保证产品零缺陷，努力实现项目产品质量管理目标和“零缺陷、低成本”一体化战略。

作为公司在陕西路面项目，要以过硬的管理和优良的施工质量为公司在该区域创立品牌。

2.2.2外部要求

认真学习、贯彻落实国家有关法律、法规和本项目合同文件及项目业主、总监办、驻地办等有关规定、文件。

2.3重要质量隐患的识别分析

根据本项目施工内容及相关作业活动信息、行业质量通病，对项目施工生产中存在的质量隐患进行识别，并进行评价，确定出本项目存在的重要质量隐患，主要包括：

路基弯沉，台背路基沉降，同步封层质量，隧道沥青层质量，桥面铺装层质量、排水系统、底基层级配碎石施工完毕后的交通管制，水泥稳定碎石养生期间的交通管制，沥青面层横向接缝的处理，拦水带线形、现浇砼外观质量的控制等。

个别附属工程队技术力量薄弱，质量意识淡薄。

2.4产品质量管理与控制的重点、难点

2.4.1作业人员质量意识不强

由于施工项目人员较多，特别是附属工程底层操作人员，素质参差不齐，产品质量意识普遍不强，如何有效提高人员质量意识是质量控制的一个重点。

2.4.2现场产品质量监管难度大

本项目由于施工工期原因，附属工程全部采用劳务分包的形式，项目部进行统一管理进场外协队伍，现场监管要求高。

现场产品质量直接掌握在一线操作工人手中，而项目质检工程师数量不多，一旦施工全面展开，难以面面俱到、全面兼顾，因此如何提高现场实际产品质量控制水平、建立有效的产品质量监管体系并有效运行是一项难点。

2.4.3外部质监部门对现场产品质量的监督检查

除业主、质监局对现场产品质量的监督检查外，当地质量检测机构及外部对产品质量监管力度较大。

2.4.4原材料进货检验压力大

工程施工所涉及的钢材、水泥、碎石、沥青等原材料用量大，进货检验压力大，物资人员把好进货质量第一关至关重要。

特别是对当地小型料场的原材要做到每批次都要严格验收，试验检测部要安排专人对其质量进行抽检，不合格原材坚决不能用于路面主线施工。

2.4.5工期紧

本项目2012年路基自然切割严重，无工作面施工，直接影响2013年压缩工期影响，项目为迎合业主赶工期，则产品质量控制的难度更大。

2.4.6现场产品质量控制的难点

根据以往经验，现场产品质量控制的难点在于混凝土外观质量，沥青面层的平整度、压实度、渗水、台背沉降和路面横纵向裂缝等指标。

2.4.7现场产品质量控制的重点

⑴路面工程：

原材料质量，压实度、宽度、纵断面高程、横坡、中线轴线偏位、平整度、厚度、油石比、纵横缝顺直度、含水量、级配、抗压强度等。

⑵排水、防护工程：

断面尺寸和砌筑厚度，平顺度、外观质量，强度。

⑶通讯工程预埋管道：

平面位置确定，钢管质量，直顺度。

3产品质量管理目标、思路和举措

3.1产品质量方针、目标、指标

3.1.1方针

以顾客满意的质量为导向，营造品质，追求卓越。

释义：

坚持用科学的管理，一流的技术和设备，建造顾客满意的高品质工程产品；同时塑造高品质的东盟文化和东盟员工。

坚持持续改进，追求卓越、严格守法，不断提高产品质量管理体系的有效性，不断增强顾客的满意。

3.1.2目标

总体质量目标：

“争创省部优质工程金奖”，“产品质量零容忍”，达到“三年无病害，设计使用年限内不大修”，消除主要质量通病，杜绝重大质量事故，消除质量隐患，使本项目工程质量达到省、部优标准。

3.1.3指标

具体质量指标

⑴工程交工验收合格率：

100%；

⑵竣工验收合格率：

100％；

⑶分项工程质量等级得分90分以上

⑷分项工程一次交验合格率：

95%以上；

⑸单位工程一次合格率：

100%；

⑹施工过程零缺陷，重大质量事故0案次。

⑺合同履约率与顾客满意目标

工期履约率：

100％

顾客满意率98％

3.2产品质量管理的思路

3.2.1基本思路

本项目产品质量管理始终贯彻“营造品质”的方针，坚持“本工序视下一工序接管者、实施者为顾客，为其提供满意服务”的原则，贯彻落实国家法律法规、业主及公司要求，依照产品质量管理体系标准建立系统化的管理体系，系统、有效开展产品质量管理工作，抓好工序质量，提高工序服务满意度，以工序保分项、以分项保分部、以分部保单位、以单位保项目产品质量，确保产品质量管理目标的顺利实现。

3.2.2具体管理思路

3.2.2.1在前期准备阶段，健全产品质量管理组织机构及质量责任制，系统开展专业策划工作，组织开展生产过程分析，识别质量控制关键点、质量隐患和关键、特殊过程及潜在突发质量事故，针对质量控制关键点制定控制措施形成项目技术质量控制要点清单，针对质量隐患制定预防措施，针对关键、特殊过程制定具体施工方案，针对潜在突发质量事故，制定应急预案。

3.2．2.2在施工阶段，有效落实该《实施方案》各项管理措施（健全质量责任制、认真做好施工技术准备和条件准备工作、组织开展层层技术交底工作、有效控制工序质量、加强宣传教育培训等），确保各管理对象的管理顺畅、有效；有效落实各项质量控制措施和要求，确保质量隐患均能得到有效的防治；依照前期策划结果系统开展质量日常巡查和大检查；定期（每季度）或特定条件下及时按公司管理文件要求对质量隐患、预防措施及作业指导书、应急预案组织评审、更新；定期（每年）组织开展合规性评价及产品质量管理与控制分析总结工作；及时开展产品质量考核奖惩工作。

3.2.2.3在完工阶段，针对本项目产品质量控制开展情况及现状进行系统分析总结，并对专业策划的实施效果、目标实现情况等进行综合评价，编制产品质量控制分析总结报告，提出改进意见和措施，并将总结报告报公司。

3.2.2.4主体程管理思路

主体现场施工管理思工路以岗位定人员，强化施工过程的质量控制，细化施工工序，使每道工序、每个环节都处于质量受控状态。

各岗位人员原则上只配备一人。

岗位如人员超过1人时设置一个主办人员，其余为辅助人员。

主办人员对辅助人员行驶管理权。

现场施工过程管理规定以现场施工工序定岗位，实施岗位管理。

⑴施工现场设一名现场负责人，负责整个施工现场全盘工作，为施工现场质量责任人。

主要工作内容包括前后场工作协调、工作任务安排、现场文明规范施工等。

⑵钢丝放样：

在此岗位上设置6人。

主要工作内容包括钢丝放样、导梁放样、宽度放样和维护放样的准确性等。

岗位质量要求钢丝放样准确、及时，误差不得大于±3mm，遇到各种外界因素干扰破坏钢丝的准确性应及时重新放样，在面层桥头找平段落放样要进行二次复核。

⑶下承层清扫：

在此岗位设置3-6人，根据具体现场施工情况而定。

主要工作内容包括工作面清扫、浮尘吹除及其他杂物清扫。

岗位质量要求清扫面必须保持在摊铺机前50—100m，并要求无明显杂物、浮尘。

⑷卸料指挥：

在此岗位设置2人。

主要工作内容包括指挥倒料并负责管理运输车辆以及对运输单据进行签认。

本岗位质量要求必须满足摊铺机的行驶速度，要求倒料及时，保证摊铺机的匀速行驶，对沥青混合料要做好到场温度检测并如实记录。

⑸摊铺：

本岗位是主体工程施工关键岗位，在此岗位设置8-10人，有机械操作手和工班技术工人组成。

主要工作内容包括摊铺机的正常行驶、横纵坡调节的看管、标高、宽度、厚度的控制、边部整修等工作。

质量要求摊铺机以现场负责人设定的速度和振动频率连续匀速行驶使，高程稳定准确、厚度均匀、摊铺平整，接缝平顺。

⑹碾压：

碾压工作是路面施工的关键工序，是保证路面使用性能的重要环节，是控制平整度、压实度、等指标的重要工作。

本岗位内容主要由机械班压路机操作手完成，配2名工班人员为辅助工人，人员设置8-10人。

本岗位质量要求在规定的时间内完成指定的碾压段落，要求紧跟摊铺机次序碾压，并按规定重叠，速度均匀合理，达到碾压完成的路面平整、密实等。

工班辅助人员要对压路机碾压区域内的离析，平整度较差部位及时进行处治，确保施工质量。

⑺封闭交通:

本岗位设置1-2人。

主要工作内容包括负责交通的临时性封闭或疏导，使刚施工完毕的路面不受行使车辆的破坏。

要求封闭或疏导交通，并避免与当地群众产生摩擦。

3.2.2.5附属工程管理思路

本项目附属工程实行分包施工，分包队所承担工程质量的好坏直接影响我方的信誉和市场，所以，我们必须对他们的工程质量和进度，进行严格控制和监督，促使他们优质、高效地完成任务。

⑴分包队伍的选择：

从以前合作过的或是和公司其他项目合作过，并且施工业绩、履约能力、施工技术、财务及施工质量等能力信誉良好的施工队伍中进行选择。

因当地人民生活习惯与我们实际生产所需相差较大，当地施工队伍基本不予以考虑。

⑵分包合同的签定：

项目合同管理小组领导对其进行资格审查，主要从单价、设备配备、人员投入、文明施工、合同履约、施工技术方案等方面进行，协商达成最终协议，报项目经理签定合同。

⑶附属工程现场管理：

附属工程现场实行主管工程师负责制，向各主管领导直接负责。

管理附属工程的工程师在管理质量的同时要管理进度、安全、环境和文明施工。

施工队应严格按照设计图纸和规范要求进行施工，严格控制混凝土工程的坍落度、浇筑尺寸、强度、外观线形等，严格控制安装工程的砂浆配比，座浆厚度，勾缝牢固，安装的直顺度、相邻两块的高差和缝宽等。

对收费站广场，安排专人进行质量管控，该部位的混凝土强度做到每批次必检。

横向排水管安装前现场工程师需报检测量队检测横坡坡度，确保排水顺畅。

⑷在工程施工过程中，工程部、试验室、测量队等职能部门的技术人员在现场随时发现问题应随时通知主管工程师签发“整改通知单”，施工队负责人现场签认。

“整改通知单”一式两份，质检部（由质检工程师留存）和施工队各留存一份。

整改通知单中应写明存在的问题和要求采取的措施以及整改结束复查的日期。

若施工队负责人现场拒绝签认，则现场主管工程师可以责令其停工或拒绝对此段工程量予以确认进行计量结算。

⑸施工队在接到“整改通知单”后，应立即采取措施进行整改，并在要求的时间内整改完毕，申请现场主管工程师检查，现场主管工程师在检查后应在施工队留底的整改通知单上签署整改后的检查意见，施工队在工程借款或结算时将留底的整改通知单上缴质检部质检工程师，作为工程达到施工要求的结算依据。

如施工队不能在规定的时间内整改完毕，施工队应在最后的期限提前12小时向主管工程师说明理由，经主管工程师同意，可以延期，但最后仍必须按要求的内容进行整改并签署整改意见，若没有签署意见将拒绝结算。

若施工队无合理正当的延期理由，主管工程师可以不考虑延期的请求，到期未整改或整改不力可以直接开具《处罚通知单》。

对整改得力，达到工程质量要求的将不予追究；但对某一问题屡教不改者或整改不力或不进行整改，均将视问题的严重性处以500～2000元/次的罚款直至扣除大于15％以上的质保金。

处罚意见需经主管领导和项目经理签署意见核准。

⑹在质量管理和工程款计量支付中，实行优质优价和劣质劣价制度，对质量进行管理控制。

项目质检部应定期（每月一次）对附属工程进行质量检查，并出具质量检验报告单，在工程结束后出具最终质量检验报告单，对于评为优良的工程，将根据工程款的0.5％～1％由经理部予以奖励；若评为一般的工程，将按工程款予以支付；若评为劣质工程，将在支付时扣除0.5％～1％的工程款作为处罚。

3.3产品质量管理的主要举措

3.3.1本项目设立质检部，配备5名专职质检工程师，负责本项目产品质量管理与控制。

3.3.2加强职工在职及岗上培训工作，技术干部年培训率大于50％，通过培训、经验交流，提高员工的业务素质和工作能力，确保工程质量。

3.3.3所有工程正式施工前应提交开工报告并得到相关方许可后方可施工。

每个分项工程施工前都要进行三次技术交底，交底后逐级认真组织考核，合格后方可上岗；

4产品质量管理的组织措施

4.1组织机构设置

项目设经理1人，总工程师1人，副经理3人，项目书记1人；下设工程管理部、质检部、试验室、测量队、物资管理部、机械管理部、行政管理部、财务部、安全部、档案室10个部门。

项目经理部机构设置图

4.2项目主要岗位、部门产品质量权责

4.2.1项目经理是产品质量的第一责任人；项目总工程师是现场施工质量过程控制的第一责任人，具有质量否决权；生产副经理是现场产品质量直接责任人。

4.2.2项目总工程师负责组织施工前期的技术准备工作（设计交底、图纸会审、恢复定线、编制实施性施工组织设计、技术交底、制订技术方案）、施工过程质量监视和测量、关键特殊过程的技术控制及改进、不合格品的处理和竣工资料的编制；组织技术交底、组织质量大检查、对施工中存在的质检、试验、测量等重大技术问题进行协调处理、解决；负责组织开展质量分析与总结、技术方案评价工作。

4.2.3项目生产副经理负责组织施工前期的施工现场条件准备工作（现场布置、机械设备、物资准备和工程、劳务分包）；按规范、标准和确定的技术方案组织施工；负责工程交付和保修期内的保修工作。

4.2.4项目工程部及合同部具体落实施工前期各项准备工作；按规范要求组织施工，对工程、劳务分包实施有效管理；负责不合格品的纠正和处理；负责施工过程中产品的防护工作。

4.2.5项目物资主管部门负责原材料和外购半成品、成品的质量控制；负责产品的标识和可追溯性管理。

4.2.6项目机械主管部门负责施工机械、机具性能查验及其维修、保养工作。

4.2.7项目质检部负责现场施工质量控制及产品监视和测量工作；负责施工过程中不合格的控制工作；负责对质量隐患及特殊关键施工过程的识别；负责工程质量事故的应急处理工作及事后原因分析、调查、处理工作；

4.2.8项目试验室负责本项目产品质量管理与控制分析、总结工作，负责原材料的选择试验、进场材料检验、外协单位原材料抽检试验、配合比设计、施工过程质量控制及工后检测等任务。

4.2.9项目测量队负责控制测量、水准基点测定、主要固定桩测定，同时承担施工测量、放样、工后自检任务。

5产品质量管理的管理措施

项目产品质量管理流程主要包括施工准备阶段（包括施工技术准备和施工条件准备）质量控制、过程施工质量控制、缺陷责任期质量控制和持续改进等内容。

5.1质量责任制管理

5.1.1坚持“管生产必须管质量”、“谁主管、谁负责”、“谁所辖、谁负责”的原则，对项目各领导、部门、班组及人员的质量职责进行划分和确定，坚持项目经理是工程质量第一责任人的方针，强化由项目总工程师领导，质检部牵头的试验、测量、质检三位一体的技术质量保证体系。

以我公司管理方针“追求卓越，以人为本，保护自然，营造品质”为宗旨，严格执行质量责任制，完善技术管理制度，确保分项工程质量的优良率，为全线创优工程打下坚实的基础。

5.1.2总工程师对技术质量保证负全面责任，负责组建质量保证体系，质检、试验、测量仪器的配备，完善质量检测手段，健全技术交底制度，严格监督，确保规范、规程、技术标准及施工指导意见的贯彻执行。

5.1.3质检部、试验室、测量队三个部门负责施工现场的常规检测工作，对试验检测所得数据进行汇总分析，将质量检测结果及时向总工程师汇报，并