西峡县林业技术推广站.docx

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西峡县林业技术推广站

西峡县林业技术推广站2016年

部门预算公开

第一部分西峡县林业技术推广站概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分西峡县林业技术推广站2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分西峡县林业技术推广站2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

林技站概况

一、林技站主要职责

西峡县林业技术推广站负责制定和组织实施全县林业科技发展规划；组织开展林业科研攻关、林业新技术推广应用；做好林业技术培训及科技综合开发，指导基层林业技术服务；林业技术开发试验示范区管理，林业推广项目实施监督管理等工作。

2、林技站构成

西峡县林业技术推广站成立于1989年2月，属财政全额拨款事业单位，核定全供事业编制20人。

1990年2月由编办下发的编制20人增加至30人，到1998年7月事业编制由30人调整为19人至今。

第二部分

林技站2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：

河南省南阳市西峡县林业技术推广站

金额单位：

元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

1,097,031.16

一、一般公共服务支出

30

二、上级补助收入

2

二、外交支出

31

三、事业收入

3

三、国防支出

32

四、经营收入

4

四、公共安全支出

33

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

34

六、其他收入

6

六、科学技术支出

35

7

七、文化体育与传媒支出

36

8

八、社会保障和就业支出

37

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

10

十、节能环保支出

39

11

十一、城乡社区支出

40

12

十二、农林水支出

41

1,097,031.16

13

十三、交通运输支出

42

14

十四、资源勘探信息等支出

43

15

十五、商业服务业等支出

44

16

十六、金融支出

45

17

十七、援助其他地区支出

46

18

十八、国土海洋气象等支出

47

19

十九、住房保障支出

48

20

二十、粮油物资储备支出

49

21

二十一、其他支出

50

22

二十二、债务还本支出

51

23

二十三、债务付息支出

52

24

53

本年收入合计

25

1,097,031.16

本年支出合计

54

1,097,031.16

用事业基金弥补收支差额

26

结余分配

55

年初结转和结余

27

年末结转和结余

56

28

57

总计

29

1,097,031.16

总计

58

1,097,031.16

注：

本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

—1—

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：

河南省南阳市西峡县林业技术推广站

金额单位：

元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,097,031.16

1,097,031.16

213

农林水支出

1,097,031.16

1,097,031.16

21302

林业

1,097,031.16

1,097,031.16

2130204

林业事业机构

1,097,031.16

1,097,031.16

注：

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

—2.%d—

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：

河南省南阳市西峡县林业技术推广站

金额单位：

元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,097,031.16

1,097,031.16

213

农林水支出

1,097,031.16

1,097,031.16

21302

林业

1,097,031.16

1,097,031.16

2130204

林业事业机构

1,097,031.16

1,097,031.16

注：

本表反映部门本年度各项支出情况。

—3.%d—

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：

河南省南阳市西峡县林业技术推广站

金额单位：

元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,097,031.16

一、一般公共服务支出

31

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

32

3

三、国防支出

33

4

四、公共安全支出

34

5

五、教育支出

35

6

六、科学技术支出

36

7

七、文化体育与传媒支出

37

8

八、社会保障和就业支出

38

9

九、医疗卫生与计划生育支出

39

10

十、节能环保支出

40

11

十一、城乡社区支出

41

12

十二、农林水支出

42

1,097,031.16

1,097,031.16

13

十三、交通运输支出

43

14

十四、资源勘探信息等支出

44

15

十五、商业服务业等支出

45

16

十六、金融支出

46

17

十七、援助其他地区支出

47

18

十八、国土海洋气象等支出

48

19

十九、住房保障支出

49

20

二十、粮油物资储备支出

50

21

二十一、其他支出

51

22

二十二、债务还本支出

52

23

二十三、债务付息支出

53

24

54

本年收入合计

25

1,097,031.16

本年支出合计

55

1,097,031.16

1,097,031.16

年初财政拨款结转和结余

26

年末财政拨款结转和结余

56

一般公共预算财政拨款

27

57

政府性基金预算财政拨款

28

58

29

59

总计

30

1,097,031.16

总计

60

1,097,031.16

1,097,031.16

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

—4—

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：

河南省南阳市西峡县林业技术推广站

金额单位：

元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1,097,031.16

1,097,031.16

213

农林水支出

1,097,031.16

1,097,031.16

21302

林业

1,097,031.16

1,097,031.16

2130204

林业事业机构

1,097,031.16

1,097,031.16

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

—5.%d—

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：

河南省南阳市西峡县林业技术推广站

金额单位：

元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

808,076.16

302

商品和服务支出

82,193.00

30101

基本工资

522,073.16

30201

办公费

5,300.00

30102

津贴补贴

49,050.00

30202

印刷费

3,000.00

30103

奖金

30203

咨询费

30104

其他社会保障缴费

36,706.00

30204

手续费

30106

伙食补助费

30205

水费

30107

绩效工资

200,247.00

30206

电费

6,000.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30207

邮电费

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

720.00

30199

其他工资福利支出

30209

物业管理费

303

对个人和家庭的补助

202,262.00

30211

差旅费

6,500.00

30301

离休费

30212

因公出国（境）费用

30302

退休费

196,790.00

30213

维修（护）费

30303

退职（役）费

30214

租赁费

30304

抚恤金

5,472.00

30215

会议费

30305

生活补助

30216

培训费

2,800.00

30306

救济费

30217

公务接待费

26,000.00

30307

医疗费

30218

专用材料费

30308

助学金

30224

被装购置费

30309

奖励金

30225

专用燃料费

30310

生产补贴

30226

劳务费

30311

住房公积金

30227

委托业务费

30312

提租补贴

30228

工会经费

3,073.00

30313

购房补贴

30229

福利费

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

28,800.00

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

30399

其他对个人和家庭的补助支出

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

310

其他资本性支出

4,500.00

31001

房屋建筑物购建

31002

办公设备购置

4,500.00

31003

专用设备购置

31005

基础设施建设

31006

大型修缮

31007

信息网络及软件购置更新

31008

物资储备

31009

土地补偿

31010

安置补助

31011

地上附着物和青苗补偿

31012

拆迁补偿

31013

公务用车购置

31019

其他交通工具购置

31020

产权参股

31099

其他资本性支出

304

对企事业单位的补贴

30401

企业政策性补贴

30402

事业单位补贴

30403

财政贴息

30499

其他对企事业单位的补贴

307

债务利息支出

30701

国内债务付息

30707

国外债务付息

399

其他支出

39906

赠与

人员经费合计

1,010,338.16

公用经费合计

86,693.00

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

—6—

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：

河南省南阳市西峡县林业技术推广站

金额单位：

元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

58,000.00

30,000.00

30,000.00

28,000.00

54,800.00

28,800.00

28,800.00

26,000.00

注：

本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

—7—

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注：

本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余的情况。

说明：

林技站没有政府性基金收入，也没有用使用支付性基金安排的收入，故本表无数据。

第三部分

林技站2016年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

林技站2016年收入总计109.7万元，支出总计109.7万元，与2015年收支总决算59.06相比，收、支总计各增加50.64，增长46%。

主要原因：

人员增加、人员工资普涨加正常晋升。

2．收入决算情况说明

林技站2016年收入合计109.7万元，其中：

一般公共预算109.7万元；政府性基金收入0万元；部门财政性资金结转0万元。

三、支出决算情况说明

林技站2016年支出合计109.7万元，其中：

基本支出109.7万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2016年一般公共预算支出年初预算为109.7万元。

主要用于以下方面：

人员经费101万元，占92%；公用经费8.7万元，占8%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为109.7万元，支出决算为109.7万元，完成年初预算的100%。

主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出109.7万元，占100%；住房保障（类）支出0万元，占0%。

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。

年初预算为109.7万元，支出决算为109.7万元，完成年初预算的100%。

决算数大于（小于）预算数的主要原因：

无。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

决算数大于（小于）预算数的主要原因：

无。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2016年一般公共预算基本支出109.7万元，其中：

人员经费101万元，主要包括：

主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费8.7万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

西峡县林技站2016年“三公”经费财政拨款支出预算为5.8万元，支出决算为5.48万元，完成预算的95%。

2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.32万元，下降6%，主要原因：

招待费及车辆运行费限制开支。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，完成预算的0%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。

决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：

无。

决算数比2015年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：

无。

（二）公务用车购置及运行费2.88万元，完成预算的96%，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费2.88万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因：

节约开支，减少下乡次数。

决算数比2015年减少0.12万元，下降5%，主要原因：

基本持平，节省开支。

（三）公务接待费2.6万元，完成预算的93%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2016年共接待20批次、300人次。

决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：

接待人数次数减少。

决算数比2015年减少0.2万元，下降7.7%，主要原因：

接待人数次数减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

2016年府性基金预算支出年初预算为0万元

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年经费支出预算109.7万元，主要保障人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2016年无政府采购预算安排。

（三）关于专项转移支付项目情况说明

2016年预算中无专项转移资金

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

林技站2016年机关运行经费支出109.7万元，比2015年增加46%，主要原因：

人员增加、人员工资普涨加正常晋升。

（二）政府采购支出情况。

2016年政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，林技站共有车辆0辆，其中：

一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用0辆，其他用车0辆。

单位价值200万元以上大型设备0台套。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2016年，林技站组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨