西峡县林业技术推广站.docx

1、西峡县林业技术推广站西峡县林业技术推广站2016年部门预算公开第一部分 西峡县林业技术推广站概况 一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分 西峡县林业技术推广站2016年度部门决算表一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 西峡县林业技术推广站 2016年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 林技站概况一、林技站主要职责西峡县林业技术推广站负责制定和组织实施全县林业科技发

2、展规划；组织开展林业科研攻关、林业新技术推广应用；做好林业技术培训及科技综合开发，指导基层林业技术服务；林业技术开发试验示范区管理，林业推广项目实施监督管理等工作。2、林技站构成西峡县林业技术推广站成立于1989年2月，属财政全额拨款事业单位，核定全供事业编制20人。1990年2月由编办下发的编制20人增加至30人，到1998年7月事业编制由30人调整为19人至今。第二部分林技站2016年度部门决算表一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支

3、出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表一、收入支出决算总表 收入支出决算总表公开01表部门：河南省南阳市西峡县林业技术推广站金额单位：元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、财政拨款收入11,097,031.16一、一般公共服务支出30二、上级补助收入2二、外交支出31三、事业收入3三、国防支出32四、经营收入4四、公共安全支出33五、附属单位上缴收入5五、教育支出34六、其他收入6六、科学技术支出357七、文化体育与传媒支出368八、社会保障和就业支出379九、医疗卫生与计划生育支出3810十、节能环保支出3911十一、城乡社区支出4012十二、农林水支出411,097

4、,031.1613十三、交通运输支出4214十四、资源勘探信息等支出4315十五、商业服务业等支出4416十六、金融支出4517十七、援助其他地区支出4618十八、国土海洋气象等支出4719十九、住房保障支出4820二十、粮油物资储备支出4921二十一、其他支出5022二十二、债务还本支出5123二十三、债务付息支出522453本年收入合计251,097,031.16本年支出合计541,097,031.16用事业基金弥补收支差额26结余分配55年初结转和结余27年末结转和结余562857总计291,097,031.16总计581,097,031.16注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余

5、情况。 1 二、收入决算表 收入决算表公开02表部门：河南省南阳市西峡县林业技术推广站金额单位：元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计1,097,031.161,097,031.16213农林水支出1,097,031.161,097,031.1621302林业1,097,031.161,097,031.162130204 林业事业机构1,097,031.161,097,031.16注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2.%d 三、支出决算表支出决算表公开03表部门：河南省南阳市西峡县林业技术推广站金

6、额单位：元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计1,097,031.161,097,031.16213农林水支出1,097,031.161,097,031.1621302林业1,097,031.161,097,031.162130204 林业事业机构1,097,031.161,097,031.16注：本表反映部门本年度各项支出情况。 3.%d 四、财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算表公开04表部门：河南省南阳市西峡县林业技术推广站金额单位：元收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算

7、财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款11,097,031.16一、一般公共服务支出31二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出323三、国防支出334四、公共安全支出345五、教育支出356六、科学技术支出367七、文化体育与传媒支出378八、社会保障和就业支出389九、医疗卫生与计划生育支出3910十、节能环保支出4011十一、城乡社区支出4112十二、农林水支出421,097,031.161,097,031.1613十三、交通运输支出4314十四、资源勘探信息等支出4415十五、商业服务业等支出4516十六、金融支出4617十七、援助其他地区支出4718十八、国土海洋气象等支出

8、4819十九、住房保障支出4920二十、粮油物资储备支出5021二十一、其他支出5122二十二、债务还本支出5223二十三、债务付息支出532454本年收入合计251,097,031.16本年支出合计551,097,031.161,097,031.16 年初财政拨款结转和结余26 年末财政拨款结转和结余56 一般公共预算财政拨款2757 政府性基金预算财政拨款28582959总计301,097,031.16总计601,097,031.161,097,031.16注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 4 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

9、 一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：河南省南阳市西峡县林业技术推广站金额单位：元项目本年支出合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称栏次123合计1,097,031.161,097,031.16213农林水支出1,097,031.161,097,031.1621302林业1,097,031.161,097,031.162130204 林业事业机构1,097,031.161,097,031.16注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 5.%d 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：河南省南阳市西峡县林业技术推广

10、站金额单位：元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出808,076.16302商品和服务支出82,193.0030101 基本工资522,073.1630201 办公费5,300.0030102 津贴补贴49,050.0030202 印刷费3,000.0030103 奖金30203 咨询费30104 其他社会保障缴费36,706.0030204 手续费30106 伙食补助费30205 水费30107 绩效工资200,247.0030206 电费6,000.0030108 机关事业单位基本养老保险缴费30207 邮电费30109 职业年金缴费3

11、0208 取暖费720.0030199 其他工资福利支出30209 物业管理费303对个人和家庭的补助202,262.0030211 差旅费6,500.0030301 离休费30212 因公出国（境）费用30302 退休费196,790.0030213 维修(护)费30303 退职（役）费30214 租赁费30304 抚恤金5,472.0030215 会议费30305 生活补助30216 培训费2,800.0030306 救济费30217 公务接待费26,000.0030307 医疗费30218 专用材料费30308 助学金30224 被装购置费30309 奖励金30225 专用燃料费3031

12、0 生产补贴30226 劳务费30311 住房公积金30227 委托业务费30312 提租补贴30228 工会经费3,073.0030313 购房补贴30229 福利费30314 采暖补贴30231 公务用车运行维护费28,800.0030315 物业服务补贴30239 其他交通费用30399 其他对个人和家庭的补助支出30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出310其他资本性支出4,500.0031001 房屋建筑物购建31002 办公设备购置4,500.0031003 专用设备购置31005 基础设施建设31006 大型修缮31007 信息网络及软件购置更新31008 物资储

13、备31009 土地补偿31010 安置补助31011 地上附着物和青苗补偿31012 拆迁补偿31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31020 产权参股31099 其他资本性支出304对企事业单位的补贴30401 企业政策性补贴30402 事业单位补贴30403 财政贴息30499 其他对企事业单位的补贴307债务利息支出30701 国内债务付息30707 国外债务付息399其他支出39906 赠与人员经费合计1,010,338.16公用经费合计86,693.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 6 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 一般

14、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表部门：河南省南阳市西峡县林业技术推广站金额单位：元2016年度预算数2016年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费12345678910111258,000.0030,000.0030,000.0028,000.0054,800.0028,800.0028,800.0026,000.00注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算

15、财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 7 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余的情况。说明：林技站没有政府性基金收入，也没有用使用支付性基金安排的收入，故本表无数据。第三部分林技站2016年度部门决算情况说明1、收入支出决算总体情况说明林技站2016年收入总计109.7万元，支出总计109.7万元，与2015年收支总决算59.06相比，收、支总计各增加50.64，增长46%。主要原因：人员增加、人员工资普涨加正

16、常晋升。2收入决算情况说明林技站2016年收入合计109.7万元，其中：一般公共预算109.7万元；政府性基金收入0万元；部门财政性资金结转0万元。三、支出决算情况说明林技站2016年支出合计109.7万元，其中：基本支出109.7万元，占100%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2016年一般公共预算支出年初预算为109.7万元。主要用于以下方面：人员经费101万元，占92%；公用经费8.7万元，占8%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为109.7万元，支出决算为109.7万元，完成年初预算的100%。主要用于以下方面：一般公共服务（类

17、）支出109.7万元，占100%；住房保障（类）支出0万元，占0%。（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为109.7万元，支出决算为109.7万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：无。（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：无。六、一般公共预算基本支出预算情况说明2016年一般公共预算基本支出109.7万元，其中：人员经费101万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费

18、、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费8.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。七、“三公”经费支出预算情况说明西峡县林技站2016年“三公”经费财政拨款支出预算为 5.8万元，支出决算为5.48

19、万元，完成预算的95%。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015年减少0.32万元，下降6%，主要原因：招待费及车辆运行费限制开支。具体支出情况如下：（一）因公出国（境）费0万元，完成预算的0%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：无。决算数比2015年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：无。（二）公务用车购置及运行费2.88万元，完成预算的 96%，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费2.88万元，主

20、要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。决算数小于年初预算数的主要原因：节约开支，减少下乡次数。决算数比 2015 年减少0.12万元，下降5%，主要原因：基本持平，节省开支。（三）公务接待费2.6万元，完成预算的93%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016年共接待20批次、300人次。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：接待人数次数减少。决算数比2015年减少0.2万元，下降7.7%，主要原因：接待人数次数减少。八、政府性基金预算支出情况说明2016年府性基金预算支出年初预算为0万元九、其他重要事项的情况说明（一）机关运

21、行经费支出情况2016年经费支出预算109.7万元，主要保障人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。（二）政府采购支出情况2016年无政府采购预算安排。(三)关于专项转移支付项目情况说明2016年预算中无专项转移资金十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。林技站2016年机关运行经费支出109.7万元，比2015年增加46%，主要原因：人员增加、人员工资普涨加正常晋升。（二）政府采购支出情况。2016年政府采购支出总额0万元。（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，林技站共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用0辆，其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台套。（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。2016年，林技站组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨