瑞金市大柏地毛竹林基地建设项目建议书.docx
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瑞金市大柏地毛竹林基地建设项目建议书
瑞金市大柏地毛竹林基地建设
项
目
建
议
书
一、总论………………………………………………………2
二、市场预测…………………………………………………4
三、建设规模及产品方案……………………………………4
四、场址选择…………………………………………………5
五、建设方案…………………………………………………7
六、环境保护…………………………………………………8
七、安全与消防………………………………………………9
八、劳动定员与建设工期……………………………………10
九、投资估算…………………………………………………10
十、财务分析…………………………………………………11
一、总论
（一）项目背景
1、项目名称：
瑞金市大柏地毛竹林基地建设
2、项目提出的理由
（1）大柏地乡具有悠久的历史和良好条件
（2）毛竹市场前景广阔，经济效益较好，生态环境效益显著。
（3）符合有关规划和国家产业政策，是政府扶持发展的产业之一。
（4）依靠当地居民小规模种植开发，投资效益不高，难以形成规模效益，需要经济实力强的投资商建立项目公司，组织项目实施和经营。
（二）项目概况
1、项目地点
大柏地乡现有成片毛竹林3万余亩左右，尚有适宜毛竹种植地5万余亩，具体造林地块待项目设计时确定。
2、建设规模与目标
本项目拟建毛竹林规模为3万亩，造林完成之后的第七年开始，年产出毛竹300万根，冬笋150万市斤。
3、主要技术经济指标
（1）营造毛竹林30000亩；
（2）项目总投资5754万元，其中建设投5154万元，流动资金600万元。
（3）产品产量：
主产品毛竹300万根，副产品竹笋750吨；
（4）年销售收入3900万元；
（5）年利润总额2035万元；
（6）净现金流量（Ic=8%）=2757万元；
（7）财务内部收益率15.2%。
二、毛竹简介
（一）环境要求
毛竹是多年生常绿林种，根系集中稠密，竹杆生长快，生长量大，要求温暖湿润的气候条件。
最适宜的气候条件是：
年平均气温故知新15——20℃，年降水量为非作歹1200—1800毫米。
对土壤的要求也较高，要求土壤湿润又不积水，且土深而肥沃有酸性红壤、黄红壤、黄壤为宜。
在造林地址选择上应选择背风向阳的山谷、山麓、山腰地带；肥沃、湿润、排水和透气性良好的酸性砂质土或砂质壤的地方。
（二）植物学持性
毛竹为禾本科竹亚科刚竹属、单轴散生型。
常绿乔木状竹类
植物高可达20米以上，杆径达18厘米，密被糙毛和深褐色斑点和斑块，箨耳、箨舌和发达，箨片三角形，披针形，笋箨有毛。
喜温暖湿润气候，在深厚肥沃、排水条件良好的酸性土壤上生长良好。
毛竹一年春冬两次出笋，春笋成竹，一般只挖去过密或病害的笋，以作食用；冬笋不成竹而作食品，冬笋产出数量也少于春笋。
毛竹材质坚韧、富有弹性，大量用于建筑、农用、家具和生活用品制作等。
鞭、根、蔸、枝可加工具有较高价值的工艺品。
竹笋，尤其是冬笋可配置制作多种美味佳肴，特别是鲜笋质嫩、脆、味美，曾为清代皇家御膳之上品。
（三）经济价值
毛竹生长快、产量高、材质好、用途广，是我国经济价值较大的林种。
在现代建筑工程中毛竹用来搭建工棚和手脚架，甚至北方打井、沿海捕鱼，毛竹都是不可缺少的材料。
毛竹竹材的韧性强、箴性好、纹理通直、坚硬光滑，可加工劈蔑，制作多种家具、文具、家具、乐器，以及工艺品和日常生活用品。
如竹席、竹罩、土箕、瓦蓬、扇子、竹编、竹丝、窗帘、竹尺等。
这些产品中有些是我国的传统出口产品。
毛竹材料的纤维高达30—35%，纤维、长度达到2000微米，是纤维造纸工业的原料。
除竹材之外，毛竹的鞭、根、蔸、枝都可加工利用。
如扫帚、竹根雕，尤其是利用竹蔸加工的竹根雕具有很高的经济价值。
毛竹的笋鲜美，除一般食用外，可制作多种笋干及其干头。
特别是冬笋，经济价值更高。
三、市场分析
毛竹以其用途广泛、竹笋食用价值的特点，竹材竹笋的市场需求多年来持续增长，而适宜种植毛竹的地区有限，因而毛竹市场供应不促的状况将继续存在。
项目区所在地—大柏地乡，现有毛竹林近三万亩，近几年先后办起了两个竹材初加工小厂之后，毛竹供应就显紧张。
因为当地个体的竹制品加工消耗也在增加。
当地政府为满足毛竹供应，推进毛竹产业的发展，已出台了鼓励发展毛竹的优时惠政策，可见毛竹市场前景广阔。
四、建设规模及产品方案
（一）建设规模
本项目拟建规模为造林3万亩，新植毛竹150万蔸。
（二）产品方案
本项目主产品毛竹在项目第七年以后，每年采伐毛竹300万根，副产品竹笋年产品量150万斤，只计冬笋，春笋忽略不计。
五、主要建设条件分析
（一）气候条件
瑞金市地处武夷山脉西麓，属亚热带季风湿润性气候，年平均气温18.9℃，最高气温38.9℃，最低气温-6.1℃，年降水量度1710mm，无霜期269天，无严重灾害性天气，适宜毛竹生长条件。
（二）用地条件
拟选地址多为低丘、缓坡，土质疏松肥沃，含水率较高，弱酸性，适宜毛竹生长的土壤要求。
用地现状主要为灌木林，经济价值低。
山林经营权大部为个体、少量为集体所有。
项目用地可通过平等协商取得。
（三）交通条件
项目地址—大柏地乡位于瑞金城北30公里处，有319国道过境，各行政村及较大的自然村均有硬化通达，并有部分林区道路通往主要林地，交通条件能满足项目要求。
（四）法律和政策支持条件
本项目符合有关规划和国家产业政策，国家允许土地、山林经营权转让，经营期最长可达70年。
林业部门及大柏地乡制定有发展毛竹产业的有关鼓励政策，项目建设将得到各级政府的重视和当地群众的支持。
六、技术及工程方案
（一）技术方案
1、造林整地
通过整地可以创造适合毛竹生长条件，但最好背风向南的山谷山麓山腰地带。
整地工作应在造林前的秋、冬季进行，包括清理林地、开垦和挖掘栽植穴等三个工序。
坡度不大的造林地采用全垦在坡度数25度以上陡坡的造林地则采用块状整地。
全垦整流器地是将造林地内的杂草、灌木全部砍除、清理后，全面深翻江倒海25—30厘米，将土翻入底层，且除去土中大石块和粗树蔸、树根等，再定点挖栽种穴。
在坡地上挖穴时，应注意穴的长边与等高线平行。
带状整地即整地带与等高线平行，带宽带距视坡度缓陡及栽植密度而定，一般为3米左右。
整地带上先劈除杂草灌木后沿带开垦，翻士深度40厘米左右，再在已翻土的带上按造林密度和株行距挖穴。
块状整地是根据造林密度和株行距确定栽植点，清除各栽植点周围2米左右的杂草和灌木，胺栽植点挖穴。
无论那种整地方式，都须在挖栽植穴前确定好造林密度和株行距离。
毛竹移竹造林每亩50株左右；栽植的规格为长1．5米，宽0．8米，深渊0．5米左右。
2、种竹选择
采取移竹造林方法，种竹选择大柏地乡当地品种，并在就近竹山选种。
母竹以竹龄2—3生、胸径3——6厘米、竹节正常、生长健壮、分枝较低、枝叶繁茂、无病虫害的林中竹为宜。
3、造林季节与方法
毛竹造林的良好季节是冬季和早春（即十一月至翌年二月）。
挖母竹前应作好标记，使竹林匀衡。
挖掘时，则先应判断好竹鞭的走向（一般与母竹秆基椭圆形的长边方向平行），再细心扒开土找到竹鞭。
向母竹引过来的称为来鞭，留30—40厘米截断；延伸出去的鞭称去鞭，留70—80厘米截断，然后沿鞭两侧逐浙挖掘。
挖取时要多宿土，做到不伤鞭根，不伤笋芽，不伤“螺丝钉”（竹秆与竹鞭连接处），不伤母竹。
挖出后，留5—7盘枝，砍去竹尾。
母竹运输的路途和时间越短越好。
栽植时先在穴底垫上表土10—15厘米，下部与土密接，并沿竹鞭施放些钙镁磷（每株0．5千克左右），然后轻轻将母竹放入穴中，使鞭根舒展、踏实。
填土深度要比母竹原入土深度高出3——5厘米，填土成馒头形，以防以防积水烂鞭。
填土踏实时，要防止损伤和笋芽。
栽后浇足“定蔸水”。
4、成林抚育
毛竹栽植之后至成林投产一般需6年时间。
母竹栽植后每年产笋逐渐成林，至植后6年亩达毛竹200根左右时，第7年开始选择采伐。
这段时间每年需定期清理朵草新长灌木等，并每年施肥一次，肥料以钙镁磷和尿素为好，施用量视土壤肥力和毛竹长势而定，土质肥力好、产笋多而壮的可以不施。
（二）工程方案
本项目的特点是造林和采伐，建设工程只包括林区道路和管理用房。
道路建设拟在现有路网的基础上进行，初步测算需新建16公里，建设标准为2.5宽的水泥路面；管理用房暂按每500亩一处，每处20平方米计算，总建筑面积1200平方米。
投产后所需仓库、堆场待后考虑自建或租用。
设备购置
项目建设的整地工程采用承包办法，其它工程建设聘请民工完成，工具由民工自带。
故本项目不安排设备及工器具购置。
七、环境影响评价
（一）环境现状
犬柏地乡是传统的毛竹之乡，现有成片毛竹林3万余亩，山地地形多为低丘、植被较好，但多为灌木，经济价值不高；地表未见不良地质现象，大气水环境状况良好；野生动物主要有野猪、山羊、山鸡、蛇类等，也有少量穿山甲、猫头鹰等国家二级保护动物；项目地址远距城市和工矿区、工业污染程度低，生态环境状况良好。
（二）项目对环境影响因素分析
1、本项目为林业种植类，不会对生态环境造成任何负面影响，相反可增加绿色面积。
2、只需施少量的化肥和农药，不会对环境造成污染影响。
3、开辟条带造林的，未成林时期条带部分裸露，但条带造林只在缓坡进行，且条带之外仍保留草本等低矮植物，一般不会造成水土流失，对生态环境影响不大。
（三）环境保护措施
1、造林时存留的部分树蔸、矮小灌木，随逐年垦复清除，以减少水土流失，保持水湿环境。
同时，可减轻投资压力，提高投资效益。
2、林道建设避免在雨季施工，并控制路面宽度、减少土方开挖量。
车道采用水泥硬化，人行道尽可能修筑石阶路，以减少日后水土流失。
八、经营管理
（一）法人组建方案
由项目投资人自行组建项目公司，法人机构负责项目的建设、生产经营等组织管理工作。
（二）经营方式
本项目可采取多种经营方式，现提出以下几种方案供投资者选择：
1、独资。
独立经营方式，即由项目公司租借当地农民的山林经营权，开发建设毛竹林基地，独立负责生产、经营、销售的全过程。
2、合作经营方式。
即由投资人与当地农民合作，当地农民提供地块和一定数量的劳动日，投资人责任出资及组织管理，其收益按比例分配。
3、承包经营方式。
即项目投资人把毛竹林基地建成之后，承包给当地农民（原则上由有山林经营权者优先承包），项目公司负责产中的肥料、农药的调配、技术培训、指导等服务、产后销售服务，当然承包者也可组织销售。
承包者负责投劳，亦即垦复、砍伐、采挖等全过程的投劳，项目投资人从承包费中补偿经营过程中的消耗及建设投资回收，并取得合理盈利。
本建议以自建自营方式进行分析。
九、投资估算与资金筹措
（一）投资估算凭据及说明
1、参照当地类似工程单位价格估算；
2、参照当地目前的市场价格估算；
3、劳务供应单位的报价。
（二）投资估算范围
包括整洁地挖穴、母竹购买、移植、肥料、管理用房建设，以及前期工作、建设管理费等。
投产前抚育成林的全部费用均列入建设投资。
（三）建设投资估算
项目建设投资总额为5154万元（见附表一）
（四）资金筹措
本项目为融资前分析，所需资金全部投资商解决。
资金投入计划如下表：
项目分年投资计划表
单位：
万元
年份项目
1
2
3
4
5
6
7
合计
建设投资
3654
300
300
300
300
300
5154
流动资金
600
600
合计
3654
300
300
300
300
300
600
5754
（五）流动资金估算
流动资金暂列600万元。
项目总投资5754万元。
十、经济分析
（一）基础数据及编制说明
1、新植毛竹30000亩，150万株。
2、年产主产品毛竹300万根，副产品竹笋750吨。
3、建设投资按全部形成固定资产计，并按平均年限法计提折旧，不计残值。
年折旧额为515万元。
4、折现率为8%；
5、产品销售价格按当地就低估计：
毛竹按12元/根，冬笋按2元/市斤。
6、经营成本包括租金、管理抚育、毛竹砍伐、竹笋采挖，以及山地运输费用。
7、按当前税收政策，农林新产品不需纳税，故不存在税收计算问题。
8、销售费用分别按0.1元/根毛竹和0.1元/市斤计,共45万元。
（二）收入、成本、利润估算
1、销售收入估算
经营期各年销售收入估算表
单位：
万元
计算单位
单价（元）
数量
金额（万元）
毛竹
万根
12
300
3600
竹笋
万市斤
2
150
300
合计
3900
2、总成本费用估算
经营期各年总成本费用估算表
单位：
万元
序号
项目
金额（万元）
备注
1
林地租金
60
2
管理及抚育
300
3
毛竹砍伐
810
4
竹笋采挖
135
5
折旧费
515
6
销售费用
45
7
总成本费用
1865
8
经营成本
1350
3、利润估算
利润总额=产品销售收入-总成本费用
=3900-1865=2035（万元）
（三）盈利能力分析
从财务现金流量表可以看出，财务效益较好，虽然投资回收期较长，但财务净现值、财务内部收益率较高、财务上均可以接受。
特别是本项目具有一次投入长久收益的特点，后期费用节省而收入较大，年现金流量等分析指标看，本项目在财务上是可以接受的。
十一、风险分析
（一）市场风险
毛竹是传统的生产、建筑、生活制品的重要材料，用途非常广泛；竹笋是典型的绿色食品、食用品质好、药用价值高，已越来越受到消费者的亲睐。
从目前的市场情况及未来市场预测看，市场风险较小。
（二）政策风险
本项目符合国家产业政策，是国家鼓励和扶助发展的产业，林业部门及大柏地乡政府还制定有奖励政策，不存在任何政策风险。
（三）管理风险
本项目技术要求不高，管理比较简单。
如建成投产后，分户承包给当地居民经营可转移风险，项目公司只负责提供服务，管理更为简单，只要公司组织得当，有较高的员工素质，组织管理不会有大的风险。
（四）经营风险
经营中的风险主要来自自然灾害，但竹林为防火林种，不存在火险问题；冰雪灾害的影响也不大，07年冬严重的冰冻对大柏地乡毛竹造成的损失也很小；至于偶发性病虫害一般容易防控。
（五）环境和社会风险
气候及当地自然环境完全适合毛竹种植。
社会环境方面的道路、当地组织及社会居民都重视本项目建设。
山林经营权的转让，由于涉及当地居民的直接利益，山地现有林木，包括稀疏少量松、杉林等，估计在活立木估价和山林经营权的转让上，可能协商时间会比较长，项目前期工作的费用较高。
一旦协商成功后，在实施过程中不会任何阻力，项目在计划工期内可如期完成。
总括起来，本项目的风险主要是山林转让问题。
十二、结论与建议
本项目建设条件较好、市场前景广阔、投资效益较高、风险不大，结论是项目基本可行。
建议在项目可行性研究中，重点调查当地的社会环境，逐户调查地块及其转让条件和意愿，为项目实施做细山林权转让的条件及其可能性，最大限度的缩短前期工作时间，提高投资效益。
附表一
项目建设投资估算表
单位：
万元
一
工程费用
3701
1
清山、整地、挖穴
600
按规200元/亩计
2
基肥
300
按2元/株计
3
母竹购买及挖运
1500
按10元/株计
4
栽植人工费
450
按3元/株计
5
林道建设
51
8.5㎞×6万元
6
成林抚育
1800
植后一—六年
二
工程建设其他费
730
1
投产前六年林地租金
360
按20元/亩、年计
2
前期工作费
185
按工程费用5%计
3
建设管理费
185
按工程费用5%计
三
预备费
723
1
基本预备费
443
按一、二之和10%计
2
涨价预备费
280
按年5%计
四
建设投资合计
5154
附表二现金流量表（全部投资）单位：
万元
序号
年份
项目
建设期
经营期
合计
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10--15
16
一
现金流入
1
产品销售收
3900
3900
3900
23400
3900
39000
2
回收固定资产余值
3
回收活动资金
600
600
二
现金流出
1
建设投资
3654
300
300
300
300
300
5154
2
流动资金
600
600
3
经营成本
1350
1350
1350
8100
1350
13500
4
税金及附加
三
净现金流量
1950
2550
2550
15300
3150
20346
四
累计净现金量
-3654
-3954
-4254
-4554
-4854
-5154
-3204
-654
1896
17196
20346
计算指标：
1、投资回期=8+654/2550=8.3（年）
2、财务净现值（Ic=8%）=2757万元
3、财务内部收益率=15.2%
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