度和田市委宣传部单位部门决算公开.docx

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度和田市委宣传部单位部门决算公开

2017年度和田市委宣传部单位部门决算公开

第一部分 和田市委宣传部单位概况

1、主要职能、机构设置及人员情况

1、主要职能：

2、机构设置情况：

2、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（2）部门收入总体情况说明

（3）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面（1张）

二、部门收支总体情况（6张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（6张）：

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（6张）：

《资产负债简表》

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况（1张）：

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门主要职责及部门决算单位构成

一、主要职能、机构设置及人员情况

1、主要职能：

市委宣传部是市委对意识形态和宣传文化工作实施领导的综合职能部门。

其主要职能为：

　　一、负责贯彻落实中央及上级党委在宣传思想、文化战线的路线、方针、政策，并进行调查研究和宏观指导。

　　二、负责组织、指导全市理论研究、理论学习、理论宣传和社会科学规划的工作。

三、负责规划、总署全市性的宣传思想工作，会同有关部门研究和改进基层宣传思想工作;负责指导、协调和组织全市社会宣传工作。

　四、负责引导社会舆论，指导、管理和协调全市新闻宣传、出版工作;负责指导、监督和管理全市网络新闻宣传;联系中央、自治区、地区各级新闻单位。

　　五、负责全市精神文明建设工作的规划和组织实施;负责组织协调、指导和监督全市各类群众性精神文明创建活动;承担市精神文明建设委员会办公室的日常工作。

　　六、负责从宏观上指导全市文化艺术工作、精神产品的生产和文化市场的管理，从政治方向和方针政策方面实施领导，对宣传口各部门相关工作进行指导。

　　七、负责全市对外宣传工作的总体规划，组织协调、指导和管理全市的外宣工作。

　　八、受市委委托，与市委组织部门共同做好市直宣传思想文化系统各单位的领导干部和班子队伍建设，协助配备、管理基层报告员和宣传文化干部。

　　九、完成市委、上级宣传部门交办的其它任务。

2、机构设置及人员情况

和田市委宣传部内设和田市办公室、外宣办、讲师团、社科联、文联、文明办等机构。

实有人员情况：

2017年调入2人，其中行政2人，事业0人，现在职人数13人，退休2人，共计13人。

二、部门决算单位构成

2017年单位决算共有1个单位构成，和田市委宣传部。

 第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明。

1、收入与上年对比情况：

2017年1-12月总收入417万元,比上年同期1110元减少了693万元，减少62.43%。

2、支出与上年对比情况：

2017年1-12月支出417万元，比上年同期1110元减少了693万元，减少62.43%。

3、结余与上年对比情况：

2017年结转结余资金0万元，基本支出结余0万元；比上年增加0万元。

4、增减变动原因：

2017年总收入与总支出比2016年减少693万元，主要原因为玉石节，元宵节烟花支出减少。

5、与预算对比情况：

2017年总收入支出为417万元，预算为967万元，比预算低出550万元，低出131%。

主要原因为玉石节，元宵节烟花支出减少。

（二）部门收入总体情况说明。

1、本年收入及收入明细:

2017年1-12月总收入417万元,其中财政拨款417万元，占总收入417万元的100%。

2、收入与预算对比情况:

收入417万元，年初预算为967万元，收入比预算低出550万元，低出131%，主要原因为玉石节，元宵节烟花支出减少。

（三）部门支出总体情况说明。

1、本年支出及支出明细:

2017年1-12月支出417万元，其中：

基本支出262万元，占62.88%；项目支出155万元，占37.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；增减变化的主要原因是玉石节，元宵节烟花支出减少。

2、支出与预算对比情况:

2017年总收入支出为4179万元，预算为967万元，比预算低出550万元低出130%。

主要原因为玉石节500万，元宵节烟花50万。

二、部门财政拨款收支情况:

（一）财政拨款总体情况说明

1、财政拨款收入与上年对比情况:

2017年财政拨款收入417万元，比上年同期1110万元减少了693万元，减少62.43%。

2、财政拨款支出与上年对比情况:

2017年财政拨款收入417万元，比上年同期1110万元减少了693万元，减少62.43%。

3、财政拨款支出明细：

基本支出：

262万元，其中人员经费185万元，日常公用经费77万元。

项目支出:

562.43万元，其中行政事业类项目支出562.43万元。

4、财政拨款结余与上年对比情况:

2017年财政拨款结余为0万元，与上年相比增加0万元，增加0%。

对比无变化。

5、与预算对比情况：

5、2017年总收入支出为417万元，预算为967万元，比预算低出550万元，低出130%。

其中基本支出262.2万元，预算为262.2万元，高出0万元，项目支出562.43万元，年初预算1110万元，低出预算550万元，主要原因为玉石节，元宵节烟花支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1、一般公共预算财政拨款支出与上年对比情况：

2017年一般公共预算财政拨款417万元，与2016年1110万元减少693万元，减少62.43%。

2、增减变动原因：

2017年一般公共预算财政拨款收入增加原因为人员工资增长，人员养老、医疗保险等支出增加。

3、按功能分类科目分为：

按功能分类科目其中：

一般公共服务支出296万元，其中行政运行（2013301）286.4万元，社会保障就业支出34万元，其中养老保险支出（2080505）28万元，基本养老保险支出（2080507）6万元，其他支出87万元.

4、按经济分类科目分为：

按经济分类科目其中：

工资福利支出1290.32万元，其中基本工资47万元，津贴补贴77万元，其他社会保障10万元，机关养老保险34万元。

商品和服务支出71万元，对个人和家庭的补助16万元，。

其他资本性支出6万元。

4、一般公共预算财政拨款支出支出与预算对比情况：

2017年一般公共预算财政拨款417万元，年初预算为1049万元，低出预算632万元。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

1、政府性基金预算财政拨款收入与上年对比情况：

2017年政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年增加0万元。

2、政府性基金预算财政拨款支出与上年对比情况：

2017年政府性基金预算财政拨款支出0万元，比上年增加0万元。

3、增减变动原因：

无

4、与预算对比情况：

2017年政府性基金预算财政拨款收入0万元，年初预算为0，增加0万元，对比无变化。

（四）政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明。

1、政府性基金预算预算财政拨款支出与上年对比情况：

2017年政府性基金预算财政拨款支出0万元，比上年增加0万元。

2、增减变动原因：

无

3、按功能分类科目分为：

按功能分类科目分为：

其他国有土地使用权出让收入安排的支出（2120899）0万元。

4按经济分类科目分为：

按经济分类科目2017年政府性基金为其他资本性支出0万元。

5、政府性基金预算预算财政拨款支出支出与预算对比情况：

2017年政府性基金预算财政拨款收入支出0万元，年初预算为0，增加0万元，对比无变化。

三、部门结转结余情况

1、年末结转结余与上年对比情况：

2017年结转结余资金0万元，基本支出结余0万元；比上年增加0万元，对比无变化。

2、财政拨款结转结余与上年对比情况：

2017年财政拨款结转结余为0，2016年财政拨款结转结余为0，对比无变化。

4、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）“三公经费”总数上下年度对比及增减变动原因：

2017年“三公经费”6.05万元，2016年“三公经费”6.05万元，减少0万元，减少0%。

减少原因：

对比无变化。

1、因公出国（境）费上下年度对比及增减变动原因：

2017年因公出国（境）费为0万元,占0%，与上年相比，2016年因公出国（境）费为0万元，对比无变化。

2、公务用车购置及运行维护费上下年度对比及增减变动原因：

2017年公务用车购置费为0,2016年公务用车购置费为0，对比无变化，2017年公务用车运行维护费6.05万元，2016年公务用车运行维护费6.05万元，减少0万元，减少0%。

原因：

按要求公务用车运行维护费逐年递减。

3、公务接待上下年度对比及增减变动原因：

2017年公务接待0万元，2016年公务接待0万元，减少0万元，减少0%。

原因：

对比无变化。

（二）、“三公经费”情况说明

1、因公出国（境）费中团组数及人数：

2017年因公出国（境）费用0万元，全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务公车购置及运行维护费：

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6.05万元。

主要用于单位车辆的燃料及维修费、保险费等。

2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

3、公务接待中批次数及人次：

公务接待费0万元。

具体是：

国内公务接待支出0万元。

国内公务接待0批次，0人次。

4、与预算对比情况：

2017年车辆运行维护费6.05万元，预算6.05万元，增减原因：

无增减。

五、机关运行经费支出情况

1、机关运行经费支出情况上下年度对比及增减变动原因：

2017年机关运行经费支出77万元，2016年机关运行经费支出535万元，减少458万元，减少85.7%，减少原因：

按财政要求，做计划调减。

六、政府采购情况

政府采购计划和实际采购明细：

2017年政府采购计划0万元，其中货物采购0万元，工程0万元，服务0万元；实际采购0万元，其中货物采购0万元，工程采购0万元，服务采购0万元。

七、国有资产占用情况

国有资产占用明细：

截至2017年12月31日，资产总计145.85万元，其中：

流动资产102.31万元，固定资产43.54万元，其中：

房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆1辆，价值19.47万元，其中：

部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：

无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值24.07万元。

其他有关说明内容。

八、国有资产收益征缴情况说明

国有资产收益征缴情况说明：

截至2017年12月31日，我单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。

其中：

已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容。

9、部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明：

支出417万元，比上年同期1110万元减少了62.43%,按支出性质分：

基本支出262万元，项目支出155万元；各类项目支出弥补了办公用品购置，达到了维修维护及驻村工作的各项目标，取得了良好的效益。

10、专业名词解释

财政拨款收入：

指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：

指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：

指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：

指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：

反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：

指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：

指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

功能分类科目说明：

2010301行政运行，反映行政运行支出，2080505反映养老保险支出，2080507反映基本养老保险支出，2299901反映其他支出。

公开表格（详见附表）：

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《基本建设类项目收入支出决算表》

七、《财政专户管理资金收入支出决算表》

八、《财政拨款收入支出决算总表》

九、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

十二、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

十三、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

十四、《资产负债简表》

十五、《资产情况表》

十六、《国有资产收益征缴情况表》

十七、《基本数字表》

十八、《机构人员情况表》

十九、《非税收入征缴情况表》

二十、《部门决算相关信息统计表》

二十一、《政府采购情况表》

二十二、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》