小学生快乐元旦作文500字.docx

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小学生快乐元旦作文500字

2018年小学生快乐元旦作文500字

2018年小学生快乐元旦作文500字

不知不觉中，2018年元旦的钟声已敲响。

今天我们全家放假，奶奶一早起来，还给我们做起汤圆来呢。

奶奶在做汤圆时，拿出一枚铜钱神秘地说：

“这枚铜钱代表着平安，谁吃到它，这一年都会很平安。

”说完，奶奶把铜钱洗干净，熟练地包进了汤圆里。

汤圆捏好后就开始下锅了，不一会儿，汤圆煮好了，“圆圆胖胖”的汤圆在锅里翻滚着，像在进行游泳比赛。

奶奶每碗舀了六个汤圆，象征着“六六大顺”。

我看着这一个个白滑软糯的汤圆，“口水直流三千尺”，恨不得马上把它们吃完。

突然，我发现有个汤圆要比其它的大很多，心想：

这里面该不会有什么“阴谋诡计”吧？

还是交给母亲大人来“处理”吧。

于是，我偷偷地将汤圆“转移”到了妈妈的碗里。

可没想到，妈妈这段时间在“减肥”，她便又“转移”到爸爸的碗里。

爸爸装出一副“悲愤”的样子说：

“我是家里的男子汉，不和你们这些小女子计较。

你们不吃，我吃！

”说完，爸爸硬着头皮往下咽。

正当爸爸吃到一半的时候，他突然停下来，奇怪地问：

“我怎么吃到一枚铜钱？

这是谁放进去的？

”

“啊！

那是平安铜钱！

”我夸张地大叫起来。

随后，我又“悲痛欲绝”地说：

“那个汤圆本来是我的，却让你吃了，哎呀，我不干！

”爸爸却风趣地说：

“汤圆已被我吃到肚子里了。

你如果想要，就爬到我的肚子里来拿吧！

”爸爸滑稽的语言逗得全家人捧腹大笑，我的眼泪也笑出来了。

我喜欢我家这快乐开心的美好气氛！

行政事业部事务工作流程

一、          办公用品领用

1、领用人根据有关办公用品清单及实际需要（见附表1），向本部门兼职内勤提出申请，由内勤统一向行政部签字领取。

2、办公用品采购原则上由各部门向行政部提出申请后统一采购，特殊物品采购由部门领导及主管副总签字同意后另行购买。

3、办公用品费用每月摊销一次，如费用超出预算，由财务部通知行政部暂停向该部门发放办公用品，并在下一期预算中扣除超出部分。

4、员工离职时，应认真清点办公用品，到行政部填写交接清单并签字。

5、公司办公用品每月1日、15日发放2次，其余时间如急需领取办公用品须部门经理签字确认。

二、          印签管理

1、公司印章刻制均须报总裁批准，由行政部凭公司介绍信统一到公安机关办理刻制手续。

2、下属企业和部门根据实际需要申请刻制内部或对外用章，但须经总裁批准。

3、各部门印章由各部门指定专人负责保管；印章使用及保管须有记录，不能委托他人代管。

4、用印人填写用印登记簿，注明用印事由、数量、申请人、批准人、用印日期。

5、经分管副总裁在该表上签批后方可盖印。

三、          复印

1、公司所有复印文档工作原则上由行政部统一负责，未经行政部确认，各部门不得私自拿到公司外复印。

2、复印操作人应自觉在行政部复印管理台帐上登记。

3、复印用纸、用墨费用根据实际用量每月随办公用品摊销，复印机维修费用根据比例每季度摊销。

4、如行政部发现复印操作人未填写复印数量或数量不符，除责成其重新填写外，将限制该部门使用复印机,直至落实责任及相关处罚。

5、任何人不得利用公司机器复印与工作无关文件，行政部一经发现，有权根据公司有关规章制度,通知人事部进行处罚。

四、          传真收发

1、公司与外界联系需对方发送传真时，尽量要求对方注明本公司具体收件人，以便行政部及时分发。

2、行政部收到传真后，在传真接收台帐上登记，并负责通知收件人及时领取及签字确认。

3、行政部每月或每季度根据传真使用比例摊销费用至各部门。

五、          信件收发

1、      公司所有收发管理工作均由行政部统一负责。

收发业务范围包括：

文件、邮件、报刊、挂号、电报的发送、登记，以及特殊文件资料的递送。

2、      收发人员须根据相关文件资料填写收件登记簿、发文登记。

3、      收到信件资料由行政部负责通知收件人及时领取。

4、      对贵重物品、汇款、邮包，要进行专门登记，并及时通知个人签字领取。

5、      对投递错误的邮件，应及时退回或设法转移。

六、          名片管理

1、      公司名片格式统一化，由公司行政部依据企业形象规划并联系印刷业务。

2、      印制名片申请者填写名片印刷申请单，经部门领导签字后交由行政部负责印制。

3、      名片印制前需确认名片职务、职称、部门是否相符，姓名、联系办法等需确认无误。

4、      公务、客户名片须在公司内作为共享资源。

5、      自确认名片内容起，一周内到行政部领取。

6、      名片印制费用每季度摊销一次。

七、          公司设备申请流程

为加强我公司固定资产管理，规范管理工作程序，提高资产的使用效率，杜绝浪费；参照《行政事业单位国有资产管理办法》（国管财字【2000】32号）规定，结合我公司实际情况，特制定我公司设备申请流程：

（一）原则：

讲究计划性和成本效益，以物质资源供给的有序性，保证公司职能的按计划完成：

1.   配发过程中，是否供应，供应多少，要以客观需要为依据，而不是单纯的级别；

2.   要考虑实际可能的收益（对工作的推动），而不是不计工本，不问效果，一定要保证重点，分清缓急，把有限的资源用在“刀刃”上；

3.   要使库存保持合理的限度（基本上无闲置的资产），注意提高资金的有效利用率。

（二）、具体流程:

1．各部门根据各自工作的实际情况和预算计划，提出切实可行的申请要求（内容具体翔实、理由充分），经部门经理和分管副总签字同意后，抄送给行政部。

2．行政部根据各部门现有的设备资产情况对申请进行核实，并对各部门要求从真正的客观需求出发，遵循设备申请原则，提出解决建议和意见（调拨或购买）。

3．如果采取“调拨”程序，行政部将调拨计划上报行政部主管副总签字确认后实施；

4．如果采取“购买”程序，行政部将参照“江苏×大×××软件股份有限公司财务审批流程暂行规定”（苏股财字〖02〗第003号）有关规定具体执行。

5．采购由行政部统一申请费用、组织购买、费用摊销，过程遵循“价廉物美”的原则，在满足各部门需求的基础上，注意设备的性能价格比，多压价比价、厉行节约。

设备采购结束后统一由行政部和市场部组织验收核查；固定资产登记后，由各部门登记领用，责任到人。

6．所有资产在使用者离开公司或调离本部门时应收归行政部仓库，并在部门设备管理员处登记。

八、           午餐饭票

1.员工到职，由本部门内勤根据其到职日期向行政部领取饭票。

2.每月30－31日，各部门内勤根据本部门正式员工实际人数领取下月饭票。

3.每月1－2日，由各部门内勤统计本部门上月饭票退票情况并向行政部提供详细名单。

如遇周末，顺延两天。

行政部不接受个人零星领取及退票。

4.   如出现帐款不齐或错漏，由各部门内勤负责。

客饭餐券的领用需填写客饭领用申请单，并由部门经理签字确认。

5.非正式员工（实习生等）领用饭票由本人全额付款，研究生按正式员工标准领用饭票。

九、          订餐、订票、订房申请流程

为方便公司全体员工，体现行政部的服务性。

现将有关订餐、订票、订房的申请流程汇总如下：

1、            各部门根据各部门的实际需要，提出订餐、订票、订房申请，并填写相应的申请表（内容具体详实），部门经理签字确认。

2、            各部门在订餐、订票、订房之前，先行申请好费用，交予行政部代办，在行政部办好后立即将现金或支票交与行政部结款。

3、            各部门承担在订餐、订票、订房时过程中由于自身失误带来的风险，例如承担退票费、退房费等。

4、            费用超过500元以上，申请需要其部门主管副总签字确认。

5、            订餐、订票、订房工作需一定的提前量（订票一般提前2～3天知会行政部，订餐、订房一般提前1～2天）。

6、            各部门申请不得提高出实际需要的要求。

十、 礼品

1、礼品由行政部负责根据不同档次选择订购，选择原则为高雅、大方、实用,能体现公司形象。

2、各部门根据礼品清单（见附表2）领用公司礼品，需向本部门经理提出申请，填写礼品领用单，签字确认费用来源。

3、各级部门经理（必要时由总裁或分管行政副总）签字后到行政部领取礼品。

4、礼品费用每季度摊销一次，如费用超出预算，由财务部通知行政部暂停向该部门发放礼品，并在下一期预算中扣除超出部分。

十一、宣传品

1、公司宣传品包括手提袋（长、短）、宣传彩页、公司简介和产品说明书等。

2、领用宣传品在5份以下的，由领用人在行政部宣传用品领用台帐上登记。

3、领用宣传品在5份以上的，需填写宣传用品领用申请单，由部门经理签字确认后，在宣传用品领用台帐上登记后领用。

4、宣传品费用初步拟订每季度摊销一次，如费用超出预算，由财务部通知行政部暂停向该部门发放宣传品，并在下一期预算中扣除超出部分。

5、如行政部发现其未填写或领用数目超过填写数目，行政部除责成其重新填写外，并向其部门经理投诉及进行相关处罚。

十二、会议管理

1.   公司行政部统一管理会议制度，所有会议均须及时通知行政部,便于安排和登记备案。

如有必要由行政部发出会议通知确认。

2.   会议承办人需提交会议时间、会议地点、所需准备等（见附表3），便于行政部配合工作。

会前由行政部派人做好会场布置及设备调试。

3.   除其他部门主办的会议资料各自存档外，会议资料由行政部整理、立卷、存档。

4.   会议结束后由行政部派人清理会场，查收设备。

5.   会议室使用费用按部门使用比例每季度摊销一次。

十三、车辆管理

1、 公司现有车辆主要供公司重要活动及主要业务活动使用，公司人员如要用车，请遵循以下管理条例：

2、 公司车辆由行政部门负责管理，分别按车号设册登记管理。

3、 公司车辆的使用实行“派车单”制度。

员工应认真填写“派车单”，交由所在部门一级部门经理签字。

若有预计用车需要，应提前2—3天向行政部门提交“派车单”申请。

4、 “派车单”经行政部汇总后，由行政部经理负责车辆统一调度。

5、 车辆使用完毕，使用人员、驾驶人员须填写“车辆使用实际情况记录单”，交行政部备案。

6、 行政部门每月将耗油量及行驶旅程记录签报分管副总查核一次，以防浪费，如超过耗油标准时（指不正常）应送请调整修理。

7、 公司车辆内部使用费用如下:

①市内用车：

普通轿车里程费1.5元/公里；面包车里程费2元/公里。

           等候计费：

等候时间在半小时内，免计费用，超过半小时部分，按0.5元/分钟计费。

②长途用车：

普通轿车里程费1.0元/公里；面包车里程费2元/公里。

           直接费用（如汽油费、过桥过路费、停车费等），由各用车部门自理。

③各部门车辆使用费每季度结算，并由部门经理签字确认后交财务部。

十四、设备维修流程

1．报修人员先将报修信息反馈给各部门的设备管理员；

2．部门设备管理员初步检查后，填写《设备报修单》（提供设备编号和故障现象），部门经理批准后送交行政部；

3．行政部设备管理员根据编号，联系厂商，组织及时维修；

4．通过暂借、调拨等方式，将暂时不用的设备给报修者使用；

5．机器设备维修完毕，行政部登记备案，发还给报修者使用；

6．涉及到的维修费用，由各部门承担。

十五、电子屏使用规范

（一）原则

电子屏是公司对内对外的信息传递载体。

为更好的使用电子屏，做到使用主体合格，信息确认有效，发布时间合理等，特制定本使用规范。

一、           使用主体

1、行政事业部享有电子屏的操作及管理权。

2、行政事业部设专人负责电子屏的使用、维护、修理。

3、电子屏责任人的职责包括：

及时实施公司信息发布，制定信息发布时间表，制定信息更新计划，电子屏信息发布的汇总整理，电子屏日常维护，电子屏故障排除，电子屏修理配合等。

4、电子屏责任人对行政事业部经理负责。

二、           发布内容

1、电子屏的发布内容分为日常型信息和特别型信息。

2、日常型信息内容包含：

公司宣传介绍、公司新闻动态、业内新闻动态。

3、特别型信息内容包含：

各类通知、各类公告、各类贺词及其他信息。

4、日常型信息的搜集整理由行政事业部完成。

5、特别型信息的搜集整理由行政事业部配合消息相关部门完成。

三、           发布时间

1、电子屏的使用时间为每个工作日的上午8：

30至下午6：

30（有特殊情况的除外）。

2、日常型信息发布时效：

公司宣传介绍每日2小时，分4—6时段发布；公司新闻动态每日2小时，分4—6时段发布；业内新闻动态每日1小时，分2—4时段发布。

3、特别型信息发布时效由信息相关部门会同行政事业部核定：

公告的发布时间一般为2个工作日，每日2小时，分4个时段；通知的发布时间一般为1个工作日，每日2小时，分2—4个时段；活动贺词的发布时间一般为活动开始前1小时至后2小时。

四、           发布信息确认

1、电子屏发布的信息须经有关人员的确认方可发布。

2、日常型信息由行政事业部经理确认。

3、日常型信息的更新计划由电子屏责任人拟定，报行政事业部经理批准。

4、特别型信息由出处单位的分管副总确认。

5、特别型信息发布，须由出处单位填写电子屏信息发布申请表（见附件），经分管副总确认后交由行政事业部组织发布。

附表：

行政部工作人员职能划分表

姓名

房间号

工作职能

405

公司行政、办公室、后勤全面协调管理（含车队管理、大楼办公室使用情况协调等）

405

公文流转、收发传真、办公用品发放、午餐管理、绿化管理、饮用水管理、订餐、订房、订票等

405

一楼接待文秘、信件收发、办公配合

405

文印、传真信件的办公配合

403

印章管理、研究生管理、档案管理

403

一楼接待文秘、图书室管理

403

固定资产管理（含设备申购）、保安保洁管理、各种维修服务

405

宣传、文秘、宣传品和礼品发放、

405

会议接待、培训、活动策划（含工会活动）

　　深圳xxxxxxx有限公司

　　薪资管理制度

　　文件编号：

dzhr0406007

　　版  次：

a

　　页  次：

1/5

　　实施日期：

　　1．目的规范公司工资管理，融洽劳资关系，激励员工士气，有利于调动全体员工的积极性，以配合公司经营管理和发展需要，特参照国家劳动法规和相关行业标准，制定本制度。

　　2． 薪资方案说明

　　2．1薪资管理原则

　　2．1．1业绩优先

　　在公司薪资管理制度中，要贯彻“业绩优先”原则。

也就是注重工资的激励作用。

（1）对于结构工资，应加强其中绩效工资的比重，以加强绩效工资的调节力度。

（2）对于计件工资或类似的销售工资，应认真核定计件单价，计件工资可考虑在工程维护和施工岗位推行。

　　（3）对有重大贡献者要给予重奖。

　　（4）对工资水平固定的计时工资（月薪），在工作者优秀地完成了工作任务后，结合公司效益情况给予一定的奖励。

　　上述绩效工资及奖励，人力资源部计划在结构工资中确定一定比例作为绩效考核工资，并和绩效奖金一起发放。

有关规定详见《绩效考核管理办法》。

　　2．1．2分享利益

　　随着公司的发展和经济效益的提高，员工应当分享企业发展的部分利益。

这体现为奖金发放、年终发红、工资升级等方面。

应当认识到，这种“分享”的支出，会换取员工很大的工作动力，可能带来相当高的经济回报，尤其是优异地完成经营目标任务，对公司做出杰出贡献的高级经营管理人员和营销精英，更应当获得一定的利润分享，其对象及分享形式与水平，由董事会审核、批准，人力资源部具体实施。

　　2．1．3目标管理

　　目标管理主要体现在高层经营管理人员的年薪制业绩目标和分部门经营管理者的工作任务承包上。

其实质是管理人员对企业经营的责任承包，并得到合理的经济回报，从而调动经营者创造效益的才能，达到激励和约束作用。

　　2．1．4合法性

　　合乎劳动法规

　　2．2工资要素的内容

　　根据工资的基本作用，并从工资制度目标和薪酬原则的角度出发，可以将工资划分以下要素：

（1）工作能力要素：

这是员工任不同职别、获得不同工资的前提条件。

工作能力要素主要从学历、职业资历、创造力、影响力等方面来考虑，其反映形式为基本工资。

　　深圳xxxxx有限公司

　　薪资管理制度

　　文件编号：

dzhr0406007

　　版  次：

a

　　页  次：

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　　实施日期：

（2）职务要素：

这是工资要素中非常重要的内容，包括监督管理的目标和跨度、解决问题的难度和承担的风险、工作的复杂程度和困难程度等因素。

其反映在职务工资上。

　　（3）劳动条件要素：

这主要是指工作场所的物质环境因素。

该要素在薪酬体系中主要反映在加班工资和相关福利（话费、降温费、工伤保险费等）上。

　　（4）个人贡献要素：

这也是工资要素中非常重要的内容。

该要素反映在绩效工资奖金以及公司工龄工资。

前者反映员工个人现在对公司的贡献，后者能在一定程度上反映员工个人过去对公司的贡献。

公司福利的一些项目，也具有对个人贡献的回报和激励作用。

　　（5）生活保障要素：

公司员工工资水平高于政府规定的最低工资，反映了工资的保障作用，福利项目也反映了生活保障要素。

　　（6）其他，如伙食补贴、有薪假等。

　　2．3工资的基本结构

　　上述工资要素可以归结为基准内、基准外两个部分：

　　个人工资额=基准内工资+基准外工资

　　这种结构在一般等级维工资制度中，是最常见的工资结构。

在有些情况下，这两个部分可能不作区分而混在一起，如计件工资和销售提成工资。

　　2．3．1基准内工资：

　　基准内工资为公司薪资标准表中的各个项目，每一项目又分为若干等级，单位为每月**元。

（1）职等和级次。

依公司组织结构设计的职务分8个职等，每一职等分为10个级次或级别，依现行的各岗位起薪点为依据确定了各级次的具体标准，以保证工资改革后各岗位与薪资标准的对应关系及其一致性，并