混凝土铺地砖项目立项报告.docx

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混凝土铺地砖项目立项报告

混凝土铺地砖项目立项报告

一、项目提出的理由

随着经济下行压力的不断增大，扩大内需早已从国家层面的宏观要求逐渐渗透到了地方实施政策安排的重要基础，毕竟，在外需持续疲软的大背景下，如何准确激活内部需求，重点从消费和投资层面着手发力经济增长，早已成为地方施政者的头号任务。

当然，仍有必要加以提醒的是，在当前经济形势下，单纯依靠投资拉动经济增长并不现实。

毕竟，投资作为当前经济发展的需求，下一阶段必须加以转化成生产能力，再逐步形成供给才能形成经济的有效闭环。

而一旦由供给带来的产品遇到消费需求不足，所生产出的产品就会增多，然后出现库存，继而导致物价下降和通缩的风险。

二、项目选址

项目选址位于xxx产业发展示范区。

地区生产总值3860.76亿元，比上年增长6.03%。

其中，第一产业增加值308.86亿元，增长11.92%；第二产业增加值2393.67亿元，增长8.25%第三产业增加值1158.23亿元，增长10.01%。

一般公共预算收入238.08亿元，同比增长8.11%，一般公共预算支出476.90亿元，同比增长7.85%。

国税收入333.08亿元，同比增长10.77%；地税收入亿元96.89，同比增长6.64%。

居民消费价格上涨1.20%。

其中，食品烟酒上涨0.76%，衣着上涨0.67%，居住上涨1.12%，生活用品及服务上涨0.75%，教育文化和娱乐上涨0.75%，医疗保健上涨0.90%，其他用品和服务上涨0.93%，交通和通信上涨0.61%。

全部工业完成增加值1721.28亿元。

规模以上工业企业实现增加值1297.56亿元，比上年增长7.36%。

所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。

项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。

三、建设背景及必要性

1、项目建成投产后，可以大幅度提高企业的经济效益，为公司进一步发展创造条件；更为重要的是，项目承办单位在多年的生产服务承包中，积累了大量的生产经验和管理经验，自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护，在整个相关行业中市场潜力巨大。

2、国家统计局服务业调查中心、中国物流与采购联合会发布的6月份中国制造业采购经理指数（PMI）为50.0%，位于临界点，这是制造业PMI自今年3月份跃升至荣枯线上方以来，连续4个月高于临界值或与临界值持平，表明制造业总体呈现生产平稳态势。

其中尤为可喜的是，高技术制造业、装备制造业增长加快，PMI分别为51.3%和51.1%，高于制造业整体平均水平，并且进入二季度以来呈加快发展趋势。

3、项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。

4、本期工程项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；本期工程项目的建设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求动态，拓展本期工程项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。

四、项目用地规模及控制指标

项目总用地面积46996.82平方米（折合约70.46亩）。

该工程规划建筑系数54.18%，建筑容积率1.67，建设区域绿化覆盖率5.34%，固定资产投资强度241.58万元/亩。

五、土建工程指标

项目净用地面积46996.82平方米，建筑物基底占地面积25462.88平方米，总建筑面积78484.69平方米，其中：

规划建设主体工程53612.70平方米，项目规划绿化面积4194.25平方米。

六、设备选型方案

项目承办单位通过对相关工艺设备、检测设备生产厂家的技术力量及信誉程度进行详细的了解，并通过现场参观、技术交流等方式，对生产厂家的生产设备、质量控制等环节进行较全面的对比和分析，在此基础上，初步确定在交货期、质量保障、价格优惠、售后服务及付款方式等方面都有一定优势的厂家。

项目计划购置设备共计130台（套），设备购置费4037.62万元。

技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量水平上相对其他生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、功能齐全、运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算，利用该技术生产产品，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。

七、节能分析

1、项目年用电量1100556.52千瓦•时，折合135.26吨标准煤。

2、项目年总用水量11833.53立方米，折合1.01吨标准煤。

3、“混凝土铺地砖投资建设项目”，年用电量1100556.52千瓦•时，年总用水量11833.53立方米，项目年综合总耗能量（当量值）136.27吨标准煤/年。

达纲年综合节能量38.44吨标准煤/年，项目总节能率27.09%，能源利用效果良好。

采用自动控制系统优化控制工艺参数，以便节省能源及原材料消耗；在各工段的水、电、汽入口处安装计量仪表，加强能源计量管理工作，坚决杜绝各种超额用能及浪费的现象发生。

八、环境保护

本期工程项目产生的污染物在设计中制定较完善的污染防治措施，只要这些措施能够确保实施，就可以使污染物达标排放，对周围环境造成的影响减少到最低程度，从而达到预定的环境保护目标，获得良好的社会、经济和环境效益；总之，从环境保护角度而言，在保证落实各项污染物治理措施的前提下，本期工程项目的建设是可行的。

九、项目总投资及资金构成

项目预计总投资19510.28万元，其中：

固定资产投资（固定资产投资）万元，占项目总投资的87.24%；流动资金2488.55万元，占项目总投资的12.76%。

十、资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹，后期根据实际情况制定合理融资方案。

十一、项目预期经济效益规划目标

预期达纲年营业收入21015.00万元，总成本费用15977.64万元，税金及附加87.83万元，利润总额5037.36万元，利税总额5857.11万元，税后净利润3778.02万元，达纲年纳税总额2079.09万元；达纲年投资利润率25.82%，投资利税率30.02%，投资回报率19.36%，全部投资回收期6.66年，提供就业职位337个。

十二、进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。

十三、项目评价

1、本期工程项目通过对主要生产工艺和设备从投资经济性和先进性两方面进行综合比较、分析，选用的设备均具有当今国内外先进水平，具有生产效率高、性能稳定可靠等优点。

2、建议项目承办单位提前做好产品销售渠道及销售策略的策划设计工作，积极引进营销人才，使项目能够顺利实施并有利于项目后期的经营运作。

3、项目达纲年投资利润率25.82%，投资利税率30.02%，全部投资回报率19.36%，全部投资回收期6.66年（含建设期12个月），固定资产投资回收期6.66年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、示范企业培育。

报告要求选择一批具有自主知识产权、研发基础好、技术创新能力较强、具有行业带动性的典型民营企业，认定为国家技术创新示范企业，发挥引领带动作用，促进行业创新发展。

工业和信息化部与财政部自2011年联合开展国家技术创新示范企业认定工作以来，共认定示范企业425家，通过积极引导加大技术创新投入，企业技术创新能力得到进一步提升，在各自领域发挥了很强的技术辐射作用和引领带动作用，为企业和行业整体发展提供了有力支撑。

报告还指出，要积极培育工业设计服务市场，鼓励有条件的大中型企业剥离工业设计职能，面向市场承接设计外包服务，支持第三方专业设计机构发展壮大，形成一批具有国际竞争力、成长性好、行业带动性强的工业设计领军企业。

工业和信息化部按照《关于促进工业设计发展的若干指导意见》（工业和信息化部联产业〔2010〕390号）要求，组织开展了国家级工业设计中心认定工作，通过典型示范，培育了一批带动能力强的工业设计中心和工业设计企业，目前已经认定了两批共64家国家级工业设计中心。

附：

主要经济指标一览表

项目单位指标

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占地面积平方米46996.82

折合亩数亩70.46

容积率1.67

建筑系数54.18%

投资强度万元/亩241.58

基底面积平方米25462.88

建筑面积平方米78484.69

绿化率5.34%

绿化面积平方米4194.25

固定资产投资万元17021.73

流动资金万元2488.55

总投资万元19510.28

土建工程投资万元5807.11

设备投资万元4037.62

其它投资万元7177.00

土建工程投资占比29.76%

设备投资占比20.69%

其它投资占比36.79%

流动资金占比12.76%

固定资产投资占比87.24%

收入万元21015.00

总成本万元15977.64

利润总额万元5037.36

净利润万元3778.02

所得税万元1259.34

增值税万元731.92

税金及附加万元87.83

纳税总额万元2079.09

利税总额万元5857.11

投资利润率25.82%

投资利税率30.02%

投资回报率19.36%

回收期年6.66

设备数量台（套）130

年用电量千瓦时1100556.52

年用水量立方米11833.53

总能耗吨标准煤136.27

节能率27.09%

节能量吨标准煤38.44

员工数量人337

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