最新酒店筹备计划.docx
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最新酒店筹备计划
酒店开业前期筹备流程计划
A项目前期筹备（投资与回报分析）
A1市区域商业市场调查
A1.1地理位置：
（开业前20周）
A1.2硬件设施：
（开业前20周）
A1.3竞争对手：
周边酒店均以经济酒店：
（开业前20周）
A1.4客群分类：
（开业前20周）
A2.项目市场定位
（开业前18周）
A3.酒店46间房总体投资预测
（开业前18周）
A4经营收入预测
（开业前
18周）
A4.1中端设计回本年限：
A4.288间月经营成本预算80%入住
（开业前18
周）
A5.投资回报分析
（开业前18
周）
B、筹建期工作（建筑期）
B1.目功能布局确立：
酒店项目的总体布局及酒店每层流程分布说明报告。
（开业前17周）
B2.内装修设计：
B3.机电配置：
B4.项目从立项到投入使用整个过程的策划、协调。
C、开业前期筹备工作（装修期）
C1.品牌的确立（中端精品酒店）
C2.制定员工工资标准福利待遇（附件签呈JD0001）
周）
C3.酒店组织架构（附件签呈JD0001）
周）
C4.识别设计（VI手册）（附件签呈JD002）
C5•采购计划
C5.1机电类采购计划（附件签呈JD003）
周）
C5.2布草杂件类采购计划（附件签呈JD004）
C5.3网络设备计划（附件签呈JD005）
C5.4工程类采购计划（项目部、工程部负责酒店每日跟进）
C6.编写各部门运作手册，服务标准及酒店规章制度（附件签呈JD006）
（开业前17周）
（开业前17周）
（开业前17周）
（开业前16周）
（开业前15
（开业前14
（开业前14周）
（开业前13
（开业前12周）
（开业前11周）
（开业前16
周）
（开业前11周）
（开业前11周）
（开业前8周）
争取最高的经营效益。
C7.筹备费预算编制（另有明细附件）（附件签呈JD006）
C8.酒店证件办理
C9.内部运营筹备管理倒计时:
D、酒店开业后全面管理
D1经营：
D1.1按照市场的需求及变化适当及相应地调整酒店经营方案与策略,
D1.2充分利用利各种营销网络，不断开拓新的客源渠道。
D1.3挖掘酒店潜力，包括开发新的产品和服务种类。
D1.4不断检讨日常操作系统的设计与运作，有效的控制成本。
D2管理：
D2.1保持酒店高素质的服务水平。
D2.2维护高效率的管理体系，并保持操作程序高度规范化。
D2.3通过经常性的培训提高员工管理和技能水平，培养良好的学习意识形态，防止酒店的企业精神面貌老化。
D2.4建立及维护其它优良的企业文化如：
提倡正确的价值观，鼓励优秀的表现及行为。
D2.5对物业及其设施设备的高水平维护保养，确保酒店的营运顺畅及保障酒店物业价值的不断提升。
D2.6发展、积累、巩固酒店的无形资产，同时创造酒店经济效益和社会效益，建立长期互
补的关系。
A项目前期筹备（投资与回报分析）
A1市区域商业市场调查
A1.1地理位置：
（开业前20周）
地理位置处东葛思贤十字路口，属比较理想的黄金地段，人流量为3000人/小时，毗邻区人民政府、区人民大会堂、区博物馆、区科技馆、文物苑、国际会展中心，临近人民公园、南湖公园和金花茶公园，周围拥有北京华联超市、梦之岛商场、名典咖啡、佰迪乐KTV
等，距万达商业广场、距火车站、民航站、埌东客运站仅需15分钟
左右车程，距机场40分钟左右车程.
A1.2硬件设施：
（开业前20周）
本酒店楼层较高，针对酒店外观架构属具有优势，根据效果以中高端精
品档次装修，有符合自己的装修特色，设计/布局装修施工方面是专业公司负责,大型停车场/早餐厅能满足酒店需求
A1.3竞争对手：
周边酒店均以经济酒店：
（开业前20周）
酒店名称
房间数
入住率
均价
月均收入
毛利
备注
格子微酒店
73
80%
134
22w
12w
酒店以高度压缩成本,
销售以薄利多消经营。
城市便捷酒店
107
87%
171
45w
20w
有一定品牌效应，注重
品质销售。
如家酒店
191
61.3%
164
55w
15w
房间太多成本平担较大，会贝体系贡献率较大，主要客人散客、会员、商务客。
老旧宾馆
50
81%
120
14w
8w
宾馆经营
A1.4客群分类：
开业前20周
客群大致分为：
散客、网络客、商务客、协议客、旅行社对酒店的定位及要求层次不同，吸收的客源也不一样。
收入占比早餐需求停车场需求会议室需求
散客
20%50%50%20%
会员
30%70%65%10%
协议
5%40%90%60%
旅行社
10%95%100%10%
［中介
30%50%35%5%
招待
5%50%80%30%
周竞争对手70%拥有50辦有30辦有
A2.项目市场定位开业前18周
投资建议：
根据市场调查结合自身情况，建议酒店以中端精品~高端精品两个房案进行装修，中端精品投入3.5万-4万左右/间房，高端投入在4.5万-5万/间房，定位88间房左右，酒店面积在4500平左右（不含停车场），中端精投资400万左右，均价做到110左右。
高段精品投入511.8万左右，均价130，整体楼层条件允许的情况下可自营或外包5、6楼做大型餐厅、桑拿。
A3.酒店88间房总体投资预测开业前18周
投资预算
项目
公式
备注
:
工程物质（硬件装修）
3.8万/元间*88间=334万
工程部门基本落实含公区
运营物质（运营用品）
6000/元间*88间=52.8万
有明细附件1
消防物质（消防设施及关系费用）
50元/平*3500平=17.5万
2次消防不含1次消防费用
工程人工费用
250元/平*3500平=87.5万
其他杂项
20万
基本估算合计：
511.8万
备注：
以上估算未计餐厅和停车场费用，办公室。
A4经营收入预测开业前18周
A4.1中端设计回本年限:
投资
年计收入
年成本支出
年利润
回本年限
511.8
329
168
161万
3年4个月含缓
冲期4个月
A4.288间月经营成本预算80%入住开业前18周
成本、税
1100间晚/月计算
金、费用
（一）
（2.2）
烟成本
1268
桶装面、饮料.
茶•扑克成本
1888
成本：
1.商
品：
会员卡/销售额提成/优秀奖
折旧，摊销费
10年，按投资
计算
2.业绩
奖
3.折旧
工资
40000
水费
3000
电费
15000
电信网络费
2000
程控电话费
1000
公安网费用
400.00
工程维修（不在保修期内）
1000
销售经费（含
反拥）
1200
税金及附加
2340
牙刷、梳等一
次性易耗品
3300
物业管理费
洗涤费
8000
工程用品
700
广告宣传（网
络地图）
390.00
水电公滩及损
耗
500
办公用品
200
保洁用具
300
房租费
60000
月经营费用合计14万
A5.投资回报分析（开业前18周）
46间月
预计收
入：
房间数
入住
率
均价
其他收入
合计收入
88间X30
天
70%
130
8000元
24.8万
88间X30
天
80%
130
8000元
28.2万
B、筹建期工作（建筑期）：
B1.目功能布局确立：
酒店项目的总体布局及酒店每层流程分布说明报告。
（开业前17周）
名称
数量
面积
用途
备注
房间
88间
28平左右
观景迷你房（7间）
观景单间（16间）
观景双间（20间）
市景单间（15间）
市景双间（15间）
市景套房（15间）
早餐厅
1
40平
含厨房
行李房
1
10平
布草房
1
20平
办公室
1
18平
管理层办公室
电工房
1
5平
仓库
1
25平
酒店运营物资
大堂
1
50平
男女生宿
舍
2
20平
可住借民房
洗消间
1
10平
卫生检需要
B2.内装修设计：
（开业前17周）
酒店内装修设计要求，包括餐厅、客房、后勤区域功能区域的面积和要求,设计单位可根据此设计任务书的要求进行内装修设计方案的工作。
B3.机电配置：
（开业前17周）
就有关酒店设备的选型提供配置。
B4.项目从立项到投入使用整个过程的策划、协调。
（核名:
美环岛酒店/保留6个月时间）
C、开业前期筹备工作（装修期）：
C1.品牌的确立（中端精品酒店）（开业前16周）
主要确认为中端精品酒店，商务客为主，均价120元-130元左右
C2.制定员工工资标准福利待遇（附件签呈JD0001）（开业前
15周）
酒店开业薪资方案
职位
人
基
岗
全
餐补
超出
超出
合
岗位职责
需要到
数
本
位
勤
/每
80%
95%.3
计：
职日期
底
津
天
入住
0万以
薪
贴
10
24万
上绩效
元
绩效
提成
提成
（店总）
1
销售
销售提
对酒店整
提成
成
体负责
4.5%
4.5%
对公司负
责
副店长
1
18
80
1
240
销售
销售提
294
做好内部
4月5
（店助）
00
0
0
提成
成4%
0+提
销售/外部
号
0
3%
成
销售/网络
销售/协助公司财务核对酒店各项帐目/仓库管理员/采购等
300元
600元
带领前台
4
月5
前台主
1
16
40
1
240
（会员
（会员完
234
部门做好
日
管（内
00
0
0
完成
成率
0
接待收银
务）
0
率100
200元
+提
工作/控房
元
+销售
成
/排班/各
+销售
营业额
项部门物
营业
完成
资控制/值
额完
200+
班等/
成
服务质
100+
量综合
服务
200）
质量
综合
100）
客房主
1
16
40
1
240
300
（服务
600
（服务质
234
带领客房
部做好客
4
日
月5
管
00
0
0
质量
量综合
0+提
房清理/物
（内务
0
综合
200+
成
业卫生清
兼职
100+
卫生质
理工作/对
PA）
卫生
量
本部门各
质量
200+
项经营成
100+
成本控
本负责
成本
制综合
控制
200）
综合
100）
前台接
待（女）
5
15
00
1
0
0
240
会员卡提成（普卡5兀/至尊金
卡15元）+业绩
销售额提成（4万
/人200元,4.5
万/人400元）
184
0
+提
成
接待收银
客房服
6
15
1
240
做房量提成（超
184
客房卫生
务
00
0
300间4元）
0
清理
0
+提
成
兼职财
1
10
100
兼稽核/出
务
00
0
纳/会计工
作
厨房师
2
16
10
1
240
204
客人早餐
傅
00
0
0
0+提
出品/菜品
0
成
采购/员工
餐出品
其他岗
合
位物业
计：
兼
400
00
C3•酒店组织架构（附件签呈JD0001）（开业前14周）
酒店人员构架图
*■爭:
1
■总扎
副总裁
运营经理
果购专员
行政专员埜同壤含H1I
后厨
客房主管
前厅主管
公司物业隸
PA部
客房眼务员
前台接特
C4.识别设计（VI手册）（附件签呈JD002）（开业前14周）
一、门牌、指示牌。
（亚克力材料）
设计名称
设计材料
数量
设计字样
规格
样板参
参考
考
价
楼层牌
亚克力材料
7
13F14F15F16F17F
15mm*
55
18F19F
25mm
门牌号
亚克力材料
56
1501/1503
11mm*
18mm
\m
55
指示牌
亚克力材料
12
1301-1306f
J1308-1309
15mm*
25mm
I<\\w[Mill"
55
工功能区
牌
亚克力材料
7
办公室、布草间、洗消间、仓库、布草房、早餐厅、电工房、厨房、仓库
11mm*
18mm
45
电梯标识
亚克力材料
2
35mm*
15mm
盘at
M伸匹.
R—Ta
・■・
3-4F«mM
2F»^
1Ffi*s
Ljata^ifai
-TFtfU）l
BBr«PW
120
1'=
■u
«»
a
、消防类
设计名称
设计材料
数量
设计字样
规格
样板参考
参考
价
消防走势
图
水晶
88
A4
I*
1
■—.■■
L-：
30
t
消防卫生
专栏
KT
1
1.5M*1.6
M
60
■HIT
自■■憾
、运营标签
设计名称
设计材料
数量
设计字样
规格
样板参考
参考价
请勿打扰
牌
塑胶
88
6cm*13com
13
「|〔
15
功能标签
贴纸
10
各功能区
200套字
1.5M*1.5M
imm
7■T■西吗
lllllll
■•血••■
40
金卡
含磁性功能
1000
4.5com*8co
m
$
-i
vI--dM
・・i□Il
4
1
银卡
4000
4.5com*8co
m
）.4
代金券
硬纸
5000
4.5com*
12com
已产3i'L彳
-r'-A-°
（
）.3
手按贴纸15
强弱电不锈钢12
0.15M*01
M
A4
消防栓贴纸12
0.8M*1M
20
灭火器贴纸12
A4
名片
订房卡
单页
房卡
展架
洗衣袋
布草刺绣
88
2000
2000
10000
100
1000
200
运营经理、
副店长、前
台主管
20com*12co
4.5com*8co
4.5com*8co
10com*15co
4.5com*8co
4.7com*9co
0.6M*1.8M
0.05
0.05
0.08
10
—・・—
0.6
50
C5.采购计划
C5.1机电类采购计划（附件签呈JD003）（开业前13周）
电话程控交换
中联
AK8120
线材、机柜、
跳线架等辅材
精品
12外线96内线,
5300.00
500
酒店管理软件
东方之星酒店
管理系统
预订接待、收银结算、
客户关系管理、会员
管理、房务中心，
12500.00
上门
服务
质保
-——一年.
年,
包含
刖
台、
经
理、
财务
肆个
站点
质保
门锁接口
800.00
800
身份证接口
跟酒店管理系统对接，杜绝管理漏洞
800.00
800
安卓手机客户端
200
远程了解酒店情况
1000.00
服务器
ThinkServer
480
上门
服务
联想
TTS140G34204G
500GDVD
welcome
4800
官方
三年
上门
服务
对讲机
17
远通T-324
功率：
5W、频率：
136-174MHZ/400-480MHz16组信道存储扫描•电脑软件编程，有线复制功能、语音声控发射功能连.省电功能，低电提醒功能、.呼叫功能、中英
文语音提示、
2000MAH锂电池
270.00
7
会员卡读卡器
800
1
验钞机
6合就功能
1300
1
POOS机
银联
1200
1
不间断电源
20分钟
1200
1
U盘
8G
40
1
电视机
康佳40寸
2350
55
保险箱
双层
500
2
ID会员卡
8
100
备注：
以上价格不含税，含税加6%。
万案一
产品
品牌
功能参数
工程价
数量
总价
备注
办公电脑
DIY
主IntellG2030,H61全
固版板，现代显示器
F22L（21.5寸）
2500
4
酒店客房电脑
DIY
Intell1610,H61固版主板,
东星18.5寸显示器
1980
20
万案一
酒店客房电脑一体机
优派一体机
酒店专业一体机（21.5寸）
2350
20
C5.2布草杂件类采购计划（附件签呈JD004）（开业前12
周）
130x200床（24张）150x200床（5张）180x200床（29张）
床单
丰品
220x278
100%优质纯棉精
梳纱，60SX40S贡
缎（三星标准）
四边1cm卷边
床
72
89
被套
丰品
210x240
100%优质纯棉精
梳纱，60SX40S贡
缎提花（三星标准）
两侧0.1cm压边，单
排横向丝带AB版（咖
啡色）
床
72
169
枕套
丰品
50x80
100%优质纯棉精
梳纱，60SX40S贡
缎提花（三星标准）
0.1cm压边，单排丝
带（咖啡色）
床
144
19
被芯
丰品
205x225
丰品斜纹LOGO面
料，100%三维曲卷
纤维填充物，2.5kg
本色包边布
床
24
126
枕芯
丰品
48x75
100%涤纶面料，
100%三维曲卷纤
维填充物，900g
单线包边（咖啡色）
床
24
32
保护垫
丰品
140x200
100%涤纶纤维面
料，定型仿丝棉填
充物，120g/m2
1.5cm机包边
床
24
48
床单
丰品
230x278
100%优质纯棉精
梳纱，60SX40S贡
缎（三星标准）
四边1cm卷边
床
15
92
被套
丰品
220x240
100%优质纯棉精
梳纱，60SX40S贡
缎提花（三星标准）
两侧0.1cm压边，单
排横向丝带AB版（咖
啡色）
床
15
173
枕套
丰品
50x80
100%优质纯棉精
梳纱，60SX40S贡
缎提花（三星标准）
0.1cm压边，单排丝
带（咖啡色）
床
30
19
被芯
丰品
215x225
丰品斜纹LOGO面
料，100%三维曲卷
纤维填充物，2.6kg
本色包边布
床
5
130
枕芯
丰品
48x75
100%涤纶面料，
100%三维曲卷纤
维填充物，900g
单线包边（咖啡色）
床
5
32
保护垫
丰品
150x200
100%涤纶纤维面
料，定型仿丝棉填
充物，120g/m2
1.5cm机包边
床
5
50
床单
丰品
260x278
100%优质纯棉精
梳纱，60SX40S贡
缎（三星标准）
四边1cm卷边
床
87
102
被套
丰品
250x240
100%优质纯棉精
梳纱，60SX40S贡
缎提花（三星标准）
两侧0.1cm压边，单
排横向丝带AB版（咖
啡色）
床
87
186
枕套
丰品
50x80
100%优质纯棉精
梳纱，60SX40S贡
缎提花（三星标准）
0.1cm压边，单排丝
带（咖啡色）
床
174
19
被芯
丰品
245x22
升级会员 