成都武侯新城建设管理委员会.docx

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成都武侯新城建设管理委员会

2018年成都武侯新城建设管理委员会

部门预算

第一部分成都武侯新城建设管理委员会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分成都武侯新城建设管理委员会2018年部门预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分2018年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出分科目表

六、一般公共预算支出经济分类表

七、一般公共预算基本支出表

八、财政拨款“三公”经费表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出预算表

第一部分成都武侯新城建设管理委员会概况

成都武侯新城建设管理委员会

2018年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.牵头负责武侯新城产业发展规划的制定和组织实施。

2.负责武侯新城核心区（共8.6平方公里）土地报征、整理和经营性用地上市出让工作。

3.牵头督促武侯资本集团和武侯新城范围内各土地业主按规划要求完善基础设施配套建设。

4.协调配合相关部门和街道按武侯新城产业规划推进重大项目引进和产业聚集发展等工作；

5.负责武侯新城重大项目和零星工业用地引入项目的准入与评审工作。

6.负责武侯新城核心区（共8.6平方公里）各项经济指标运行与统计报表等工作。

7.负责武侯新城招商引资、项目建设、企业管理与服务、安全生产、城市管理、综合治理、劳动保障、市场监管等工作。

（二）机构设置

1.综合部：

协助新城党工委和管委会领导处理党工委和管委会的日常工作。

负责党工委中心组学习计划安排和组织实施工作、党工委会会议工作。

负责机关和企业党建、党风廉政建设，以及工会、共青团、妇女工作的开展。

负责人事管理工作；负责新城宣传、信息、工作总结和综合性材料的起草；负责网络维护；负责管委会综合性会务组织、对外联系接待工作。

负责管委会财政预算和决算的编制；负责管委会财务会计工作和预算内资金的收支管理；负责管委会国有资产的管理。

2.投资促进部：

负责武侯新城产业发展规划研究。

负责落实新城对外开放、招商引资、产业聚集工作。

负责新城挂牌用地出让方案，负责用地项目、工业项目和工业企业的评审和准入工作。

负责统筹协调西部智谷的招商引资工作。

负责新城内楼宇的招商工作。

负责协助办理新城内引进企业的各类证照。

负责新城重点产业的宣传和推广。

3.规划促建部：

负责武侯新城城市建设总体规划研究，以及合理性调规工作。

负责新城内各重大项目的促建工作，协助企业办理报规、报建手续。

负责项目建设过程中有关事项的协调。

协助做好土地上市前期工作，协助办理红线、红拨、规划设计条件等前置手续的取得。

负责协调工投公司组织实施新城内配套设施项目建设。

4.征地拆迁部：

负责新城核心区范围内土地报征、人员安置补赔偿及土地整理工作。

负责为新城建设项目提供用地保障，做好土地供应、管理、上市、出让宗地的移交等各个环节的工作。

负责新城内土地拆迁经费预算与拨付资金的审核，配合相关街道办事处做好拆迁工作。

负责拆迁安置房建设的协调与建成安置小区的移交工作；负责住房安置工作。

负责已拆迁地块的交接工作，并协调工业园派出所做好已拆迁完毕但尚未引进项目地块的管理工作。

5.环境管理部：

负责武侯新城核心区域内城市容貌、交通秩序、环境卫生、园林绿化、河道管理，以及违法建设的巡查等工作，并配合上级相关部门落实对污染源排查和空气及噪声污染等行政监督和执法工作。

牵头落实武侯新城建成区域防汛工作。

负责指导和协调武侯新城入园企业内部环境管理工作。

6.发展保障部：

牵头负责新城核心区域内的安全生产工作。

牵头负责新城信访、维稳工作。

负责新城企业人才、劳动就业工作。

负责园区普法、和谐园区建设工作。

负责新城企业的职业病防治工作。

负责新城农民工子女入学协调工作。

负责协调派出所工作。

7.产业服务中心：

负责新城企业的税收统计、协税护税，以及入驻企业税收关系的接转等相关工作；负责新城企业各项财政扶持政策的申报兑现工作。

负责新城各项经济指标的统计和上报，负责新城企业统计工作的指导、督促和协调工作；负责新城经济运行情况和经济目标的完成情况的总体分析、预测、监控。

负责新城企业生产经营过程中的扶持和服务工作。

8.市场监管所：

负责新城市场监督管理和行政执法工作；负责新城特种设备的监管及案件查处工作；负责新城企业强制产品的认证工作及产品质量的监管及案件查处，食品药品及医疗器械，化妆品的监管及案件查处工作；负责新城12315，12331及12345的投诉举报受理工作；负责新城商品广告监管及案件查处工作；负责新城企业公示监管工作；负责新城传销直销监管及案件查处工作；负责新城专业市场的监管工作。

（三）2018年重点工作

2018年，武侯新城将深入学习宣传贯彻党的十九大精神，以“中优”部署为统领，以“创先争优”为目标，以“一园一都一谷三区”为重点，以建设“园中园”为路径，以加快推进电子商务集聚区建设为突破，优化城市功能，加快产业生态构建；推动产业聚集，全面提升产业能级；打造特色品牌，实现产城融合发展，努力建设品质新区、宜居新区、产业新区、实力新区，加快把武侯新城打造成高品质高能级的区域城市副中心。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，2018部门预算仅只有本级预算，无下属事业单位预算。

第二部分成都武侯新城建设管理委员会

2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算5448万元。

收入包括：

一般公共预算当年拨款收入5448万元；支出包括：

一般公共服务支出3261.06万元、科学技术支出5万元、社会保障和就业支出214万元、医疗卫生与计划生育支出16万元、节能环保支出15万元、城乡社区支出1475万元、资源勘探信息等支出15万元、援助其他地区支出100万元、住房保障支出183.5万元、预备费163.44万元。

二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

管委会2018年一般公共预算当年拨款5448万元，比2017年预算数5226万元增加222万元，增长4.25%，变动的主要原因是2018年将进一步加强基层党群工作及领创中心的营运建设等增加的工作经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出3261.06万元，占59.86%；科学技术支出5万元，占0.09%、社会保障和就业支出214万元，占3.93%、医疗卫生与计划生育支出16万元，占0.29%、节能环保支出15万元，占0.28%、城乡社区支出1475万元，占27.08%、资源勘探信息等支出15万元，占0.28%、援助其他地区支出100万元，占1.84%、住房保障支出183.5万元，占3.37%、预备费163.44万元，占3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、2010301行政运行预算数为1470.37万元，比2017年预算数1336.85万元增加133.52万元，增长9.98%，变动的主要原因是人员增加引起的工资及运转费用的增加。

2、2010302一般行政管理事务预算数为1492.19万元，比2017年预算数2044.12万元减少551.92万元，下降27%，变动的主要原因是将项目经费进行细化至具体的功能科目，其他功能科目增加一般行政管理事务减少。

3、2010308信访事务预算数为5万元，比2017年预算数增加5万元，变动的主要原因是对预算进一步细化，将信访事务单独进行预算。

4、2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出预算数为4.5万元，比2017年预算数增加4.5万元，变动的主要原因是因公出国（境）费用增加。

5、2010502一般行政管理事务预算数为68万元，比2017年预算数20万元增加48万元，增加240%，变动的主要原因是预计经济普查工作费用增加。

6、2011199其他纪检监察事务支出预算数为2万元，比2017年预算数增加2万元，变动的主要原因是对预算进一步细化，将纪检相关事务支出单独进行预算。

7、2011308招商引资预算数为192万元，比2017年预算数增加192万元，变动的主要原因是对预算进一步细化，将招商引资支出单独进行预算。

8、2011402一般行政管理事务预算数为20万元，比2017年预算数增加20万元，变动的主要原因是对预算进一步细化，将园区知识产权工作经费单独进行预算。

9、2011799其他质量技术监督与检验检疫事务支出预算数为4万元，比2017年预算数增加4万元，变动的主要原因是市场所质检经费增加。

10、2012902一般行政管理事务支出预算数为3万元，比2017年预算数增加3万元，变动的主要原因是对预算进一步细化，将青工妇工作经费单独进行预算。

11、2060599其他科技条件与服务支出预算数为5万元，比2017年预算数增加5万元，变动的主要原因是对预算进一步细化，将园区科技服务工作经费单独进行预算。

12、2080102一般行政管理事务预算数为35万元，比2017年预算数增加35万元，变动的主要原因是对预算进一步细化，将园区人才工作经费单独进行预算。

13、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为119万元，比2017年预算数140万元减少21万元，减少15%，变动的主要原因是国家政策变化引起的社保缴费变动。

14、2080506机关事业单位职业年金缴费支出预算数为60万元，比2017年预算数70万元减少10万元，减少14.29%，变动的主要原因是国家政策变化引起的社保缴费变动。

15、2101099其他食品和药品监督管理事务支出预算数为16万元，比2017年预算数增加16万元，变动的主要原因是对预算进一步细化，将食药监工作经费单独进行预算。

16、2110104环境保护宣传预算数为5万元，比2017年预算数增加5万元，变动的主要原因是对预算进一步细化，将环保宣传工作经费单独进行预算。

17、2110399其他污染防治支出预算数为10万元，比2017年预算数增加10万元，变动的主要原因是对预算进一步细化，将园区污染防治工作经费单独进行预算。

18、2120104城管执法预算数为145万元，比2017年预算数增加145万元，变动的主要原因是对预算进一步细化，将城管执法工作经费单独进行预算。

19、2120501城乡社区环境卫生预算数为1330万元，比2017年预算数1331.47减少1.47万元，变动的主要原因是对预算进一步细化，将非城乡社区环境卫生的工作经费列入相对应的科目。

20、2150699其他安全生产监管支出预算数为15万元，比2017年预算数增加15万元，变动的主要原因是对预算进一步细化，将非城乡社区环境卫生的工作经费单独进行预算。

21、21999其他支出预算数为100万元，比2017年预算数增加100万元，变动的主要原因是对口扶贫简阳专项经费。

22、2210201住房公积金预算数为161万元，比2017年预算数118.78万元增加35.54万元，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。

23、2210203购房补贴预算数为22.5万元，比2017年预算数增加22.5万元，变动的主要原因是国家政策变化引起的经费增加。

24、227预备费预算数为163.44万元，比2017年预算数156.78万元增加6.66万元，变动的主要原因是2018年总预算增加引起的。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

新城管委会2018年一般公共预算基本支出1832.87万元，其中：

人员经费1594.75万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。

公用经费215.5万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出。

对个人和家庭的补助22.62万元，主要包括奖励金和其他对个人和家庭的补助支出。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2018年预算安排4.5万元，较2017年0万元增加4.5万元，变动的主要原因是2017年无出国出（境）招商计划。

根据2017年出国计划，拟安排出国（境）组1次，出国（境）1人。

出国（境）团组为招商引资，做好电子商务聚集区对外宣传和招商引资工作。

（二）公务接待费

2018年预算安排10万元，较2017年预算减少10万元，下降100%，变动的主要原因是严格按照八项规定，严格控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

管委会核定车编5辆，目前实际车辆保有量为5辆。

2018年预算安排公务用车购置及运行维护费38.8万元，较2017年预算增加13万元，增长50.39%，变动的主要原因是2018年预计新购置一台执法车15万元。

2018年安排公务用车购置经费15万元，拟新购公务用车1辆。

2018年安排公务用车运行维护费23.8万元。

用于1辆公务用车和4辆执法车燃油、维修、保险等方面支出。

五、2018年政府性基金预算收支及变化情况的说明

新城管委会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2018年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括一般公共预算财政拨款收入和上年结转；支出包括一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、资源勘探信息等支出、援助其他地区支出、住房保障支出、预备费。

新城管委会2018年收支总预算5448万元，比2017年预算数5226万元增加222万元，增长4.25%，变动的主要原因是2018年将进一步加强基层党群工作及领创中心的营运建设等增加的工作经费。

七、2018年收入预算情况说明

新城管委会2018年收入预算5448万元，其中：

一般公共预算拨款收入5448万元，占100%。

八、2018年支出预算情况说明

2018年部门预算本年支出总计5448万元，其中：

基本支出预算1832.87万元，占33.64%；部门项目支出预算3615.13万元，占66.36%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

新城管委会2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计215.5万元。

（二）政府采购情况

2018年新城管委会政府采购预算总额2066.19万元，其中：

政府采购货物预算180万元、政府采购服务预算1886.19万元。

（三）国有资产占有使用情况

2017年，新城管委会共有车辆5辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车4辆。

2018年部门预算安排购置车辆1辆，2018年部门预算未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2018年新城管委会实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算1390万元。

第三部分名词解释

新城管委会2018年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：

指区财政当年拨付的资金。

2010301行政运行：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2010302一般行政管理事务：