优质稻米良种育繁及加工建设项目可行性研究报告.docx
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优质稻米良种育繁及加工建设项目可行性研究报告
优质稻米良种育繁加工建设项目
可行性研究报告
第一章 总论…………………………………………1
1.1项目摘要……………………………………………1
1.2项目可行性研究报告编制依据……………………5
1.3主要技术经济指标…………………………………6
第二章 项目背景……………………………………8
2.1项目建设的意义……………………………………8
2.2项目建设的必要性………………………………10
2.3项目承担单位与技术依托单位…………………11
2.3.1承担单位情况…………………………………12
2.3.2项目负责人基本情况…………………………13
2.3.3技术依托单位情况……………………………14
2.4项目的基本思路…………………………………14
2.5项目的自然条件优势与技术基础………………15
2.5.1项目的自然条件优势…………………………15
2.5.2实施国家高新技术及生物技术育种的基础坚16
2.5.3专业技术人员的素质基础好…………………17
2.6国内外种子产业现状与技术发展趋势…………17
2.6.1我国的种子产业分析…………………………17
2.6.2国外种子产业分析……………………………18
2.6.3种子产业技术发展趋势………………………20
第三章 市场分析……………………………………21
3.1优质水稻种子产品目标与市场分析……………21
3.2价格现状与预测…………………………………21
3.3产品的市场竞争力分析…………………………22
3.3.1品牌优势分析…………………………………22
3.3.2技术优势分析…………………………………23
3.3.3市场优势分析…………………………………23
第四章 建设项目选址………………………………23
4.1项目区（点）选择原则……………………………23
4.2建设项目选址……………………………………24
第五章 项目建设方案………………………………24
5.1产品方案…………………………………………24
5.2种子繁育基地建设方案…………………………24
5.2.1新品种育繁建设方案…………………………24
5.2.2大田良种扩繁建设方案………………………26
5.2.3技术方案………………………………………27
5.3种子加工建设方案………………………………29
5.3.1种子加工生产流水线技术方案………………32
5.4种子质量检测建设方案…………………………41
5.4.1概述……………………………………………41
5.4.2设计内容………………………………………41
5.4.3仪器设备………………………………………41
5.5工程进度计划安排………………………………42
第六章 环境影响评价………………………………43
6.1环境影响…………………………………………43
6.1.1环境现状…………………………………43
6.1.2主要污染源及污染物…………………………43
6.2环境保护及治理措施……………………………44
6.3评价与审批………………………………………45
第七章 项目组织与管理……………………………45
7.1组织机构与职能划分……………………………45
7.2劳动定员…………………………………………45
7.3经营管理措施……………………………………46
7.3.1项目的组织管理………………………………46
7.3.2财务管理………………………………………46
7.3.3工程管理………………………………………47
7.4技术培训…………………………………………47
7.5劳动安全、卫生与消防…………………………48
第八章 投资估算和资金筹措………………………49
8.1投资估算…………………………………………49
8.1.1估算依据………………………………………49
8.1.2总投资估算范围………………………………50
8.2资金筹措…………………………………………50
8.2.1国家财政资金…………………………………51
8.2.2企业自筹资金及来源…………………………51
8.3资本金使用和管理………………………………51
第九章 财务评价……………………………………51
9.1财务估算…………………………………………51
9.1.1财务估算依据…………………………………51
9.1.2销售收入和销售税金及附加估算……………53
9.1.3总成本费用估算………………………………53
9.2财务盈利能力分析………………………………54
9.2.1项目财务盈利能力分析………………………54
9.3不确定性分析……………………………………55
9.3.1项目的盈亏平衡分析…………………………55
9.4财务评价结论……………………………………55
第十章 社会效益与生态效益分析…………………56
10.1通过项目的辐射带动作用，加速区域经济的发展…56
10.2增加农民的收入…………………………………56
10.3改善环境和生态平衡，有利于农业的可持续发57
10.4有利于科技与经济的有机结合…………………58
10.5增加就业机会……………………………………58
第十一章 结论与建议………………………………58
11.1结论………………………………………………58
11.2建议………………………………………………61
基本报表1 项目总投资估算表
基本报表2 财务现金流量表（全部投资）
基本报表3 损益表
辅助报表1 投资使用计划和资金筹措表
辅助报表2 生产成本和费用估算表
辅助报表3 固定资产折旧费无形递延资产摊销估算表
辅助报表4 产品销售收入及销售税金及附加估算表
辅助报表5 国家财政资金使用明细表
第一章总论
1.1项目摘要
1、项目名称：
某优质稻米良种育繁及加工
2、项目主持部门：
黑龙江省某市发展和改革局
3、项目执行单位：
某集团某种业科技发展有限公司
4、项目执行单位负责人：
5、技术依托单位：
黑龙江省某市水稻研究所
6、项目建设目标、建设内容与规模、建设地点
A项目建设思路与目标
本项目以水稻常规育种与生物技术相结合创新育繁水稻优质、高产、抗病、环保新品种为目标，加大育繁种子力度，培育优质水稻种子，走科研成果产业化、稻种经营一体化之路。
本项目通过实施订单农业，实现产销一体化经营，运用经济利益杠杆将本公司培育新品系（种）与种子企业与农户与市场紧密联系起来。
根据订单由本项目提供专用品种（种子），由科技和农业推广部门组织农户建立优质种子基地，生产优质良种，公司根据订单定向定量定点购销，实现稻种生产专业化。
在专业化过程建立有效的风险共担、利益共享机制。
通过本项目的实施能够带动项目地100万亩优质水稻基地的建设，大幅度提高项目区种植农户（包括原种生产农户和制种生产农户）的收入，实行规模经营，使稻种产业在产业化过程中实现增值，加快项目地区域经济快速发展。
B建设内容与规模、建设地点
本项目建设内容主要包括海南水稻良种研发、某市龙凤山乡、哈市道外区民主乡良种繁育、种子加工、种子质量检测等四部分。
（1）海南水稻良种研发育繁基地。
主要进行水稻新品种组合配制，新品种选育加代及稳定的新品种的扩繁。
需建1000m2网室，隔离围墙3733m2，建设地点设在海南省三亚市南滨农场，基地面积50亩。
（2）良种繁育基础。
原种育繁基地：
基地面积100亩，其中：
原种育繁50亩，提纯复壮50亩。
原种“三圃”提纯复壮46亩（株（穗）行种植1亩株（穗）系鉴定33亩，原原种繁育12亩），常规育种20亩，杂交育种30亩。
建设地点：
某镇远景村，需建设试验田道路硬化2.7万m2、隔离围墙7467m2、实验田排灌水渠砌衬8800m3、田埂硬化3200m2、水泥涵管1000个。
优质水稻大田种子扩繁基地，建设地点龙凤山乡东兴村，需进行基地培肥，农田进行规划建标准化方条田5000亩，加强田间管理选优除杂二次。
（3）种子加工
建设地点：
龙凤山乡，占地面积2万m2。
建加工车间500m2、常温仓库3000m2、、晾晒场800m2、配电房40m2、门卫室30m2，建大门，修围墙9600m2，建地衡60T一个，绿化彩化厂区4000m2。
购置现代化种子生产线一条，日加工稻种84吨（24h），年加工优质稻种2500吨，生产商品稻种2375吨。
（4）种子质量检测
建设地点：
龙凤山乡，建种子质量检测室500m2，内设天平室、检验室（净度、纯度、芽、水份）和种子生物学实验室生理生化和检疫）。
购置检测仪器8台套，中心配备纯水/超纯水设备1台、紫外分光度计1台、电源系统1套、电子天平3台、快速水分速测仪1台、自动高压灭菌器1台。
7、项目建设期：
2011～2012年
8、项目产品方案
根据产品市场分析和定位的情况以及项目的设计要求，最终产出优质水稻种子，年产优质、高产、抗病、环保水稻商品种子2375吨。
9、总投资估算
本项目总投资为1496.1万元（按铺底流动资金口径计算），其中固定资产投资额1496.1万元。
项目固定资产投资额为1496.1万元，其中固定资产建设投资（包括建设工程、设备购买和安装工程）1239.1万元，占项目投资的82.8%；无形资产投资为52万元，占项目投资的3.5%；递延资产投资为205万元，占项目建设投资的13.7%。
在固定资产建设投资中，设备购置及仪器设备投资为356.9万元，占项目投资总额的23.9%；土建工程为882.2万元，占项目投资总额的59%。
其他投资257万元（包括递延资产投资），占项目投资总额的17.1%。
10、资金筹措
项目总投资1496.1万元，其中固定资产投资额1496.1万元。
项目资本金为1496.1万元，占项目总投资的100%。
项目资本金中企业自有资金为1046.1万元，占项目资本金总额的比例为70%；申请国家投资450万元，占项目资本金总额的比例为30%。
11、财务评价
在经济效益计算期内，项目生产期销售总收入（不含税）年平均为1662.5万元；项目总成本费用年平均为1158.7万元；利润总额年平均为397万元；税后利润年均为297.75万元。
全部投资税后内部收益率为12%，财务净现值为1452.12万元（ic=10%），全部投资所得税后动态投资回收期为6年（含建设期）。
投资利润率为19.9%，投资利税率为33.7%。
本项目的财务内部收益率均大于行业基准收益率，财务净现值大于零，说明盈利能力满足了行业最低要求；投资利润率和投资利税率均高于期望水平；通过盈亏平衡分析可以看出，该项目风险较低，因此该项目在财务上是可行的。
12、社会效益
在本项目实施后，较快地提高制种种植农户和优质水稻生产农户的收入。
项目区稻农种植一亩五优稻4号（稻花香），一方面从品质上每公斤就可增收0.4元～0.6元，一亩增收280元～420元；另一方面从产量上，亩增产50公斤，增产值160元。
合计亩增收440元～580元。
2375吨优质水稻良种，可种植50万亩水稻，可产优质水稻35000公斤，产值可112000万元，稻农年可增收22000万元～29000万元。
本项目同时还加强优质水稻基地建设，实行订单农业，与农民落实签订优质水稻种植面积和收购订单，为农民提供优质水稻种子和绿色优质农肥。
广大稻农由于优质品种的种植，可获得优质优价，对收购订单水稻的价格，实行每公斤高于市场价0.20元，农民增收有保障。
1.2项目可行性研究报告编制依据
1、国家关于农业发展的产业政策
2、国家发展和改革委员会、财政部《关于组织国家高技术产业发展项目计划实施意见》
3、国家发展和改革委员会办公厅（发改办高计（2005）166号）《国家发展和改革委办公厅关于继续组织实施现代农业等高技术产业化专项的通知》
4、国家发展计划委员会和建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》
5、项目承担单位提供的其它原始资料
1.3主要技术经济指标
某优质稻米生物技术育种项目主要技术经济指标见表1。
表1
主要技术经济指标汇兑表
类别
指标名称
单位
指标值
备注
基
本
情
况
新品种培育（海南三亚）
亩
50
亲本育繁基地（某镇远景村）
亩
100
优质水稻制种基地（龙凤山乡东兴村）
亩
5000
优质稻米种子
万公斤
250
种子质量检测
处
1
劳动定员
人
202
总
投
资
总投资
万元
1496.1
固定资产投资
万元
1496.1
资
金
筹
措
自有资金
企业自筹资金
万元
1046.1
申请国家投资
万元
450
经
营
成
果
年销售收入（不含税）
万元
1662.5
年总成本费用
万元
1158.7
年利润总额
万元
397
年所得税
万元
99.25
年税后利润
万元
297.75
财
务
评
价
指
标
财务内部收益率
%
12
财务净现值（lc=10%）
万元
1452.12
动态投资回收期（lc=10%，包括建设期）
年
6.0
投资利润率
%
19.9
投资利税率
%
33.7
盈亏平衡点
%
21.6
第二章 项目背景
2.1项目建设的意义
稻米是我国60%以上人口的主食，稻米年消费量约1.3亿吨。
我国稻米消费量占全部粮食消费量的40%左右。
水稻是我国最主要的粮食作物，我国水稻播种面积占全部农作物面积的比例达20%以上。
近年农业种植结构的调整，东北地区水稻的面积仍在发展，第一大作物的地位仍没有改变。
随着粮食生产问题的提升，品质问题越来越得到重视，稻米的需求出现两方面的变化。
一是食用稻米的直接消费量下降，对稻米食用品质的要求越来越高，更注重稻米的营养及食品安全。
二是口粮外食用消费量增长较快，对稻米的消费需求趋于多样化。
入世以后，稻米是我国在贸易自由化中受益较大的粮食产品，因此，发展优质稻米品种提高稻米的品质，立项实行种业产业化势在必行。
近几年来，随着城乡人民生活水平的不断提高，稻米市场优质优价关系的逐步理顺。
我国稻米生产上优质水稻品种普遍存在的外观品质差、商品档次低的问题日益突出。
2002年，农业部稻米及制品质量监督检验测试中心对全国市场上的大米质量进行了安全抽查。
对照部颁《无公害食品—大米》标准，抽查结果大米样品达标的达79.3%，远高于稻谷，其中，有品牌大米达标的比例更高些（83.9%）。
目前我国农业已进入新的发展阶段，农产品数量问题已基本解决，调整结构，提高农业效益，改善生态环境已成为新阶段农业和农村经济发展的重要任务。
我国农业的根本出路在于依靠科技进步，加强技术创新，推动传统化学农业向优质高产高效的现代生物农业转变。
为此首先要大力调整农业结构，要以市场为导向，从产业结构、生产结构和品种结构三个层次着手，优化结构，提高产品的国际竞争力和经济效益，进而推进整个农业的区域性结构调整，提高我国农业的整体素质和比较效益。
其中，优良品种的研究推出是结构调整的基础，产业化运作是优良品种快速推广的保证。
目前的主要问题是可供生产上选择的优质稻品种很少。
这一方面是因为此前育种目标注重产量而忽视米质，另一方面是因为稻米质量改良难度较大。
黑龙江某市培育出的“五优稻”系列品种，在当前种植业结构调整，水稻品种调优的宏观背景、而优质稻品种十分短缺的形势下推出，在国家粮食市场即将全面开放的形势下推出，处于十分有利的竞争地位。
某市位于黑龙江省南端，某市水稻栽培水平居世界同纬度之首，全市面积7512平方公里，所辖24个乡镇。
耕地面积360万亩，其中：
水稻面积180万亩，年产水稻18亿公斤，是“十五”期间国家第一批商品粮生产基地县（市），是全国水稻生产五强县（市）之一。
本项目按照“技术高级化、生产专业化、区域化、基地化、质量标准化、经营市场化、集团化，育繁推种加销一体化”的优质水稻品种产业化经营体系建设的思路，实施该项目具有重要的现实意义。
2.2项目建设的必要性
一、实现千亿斤粮食产能工程需要。
保持粮食稳定、高产、优质、高效，实现我省提出千亿斤粮食产能力工程的战略目标，必须加快农业科技创新。
某市是全国水稻生产五强县（市）之一，也是全省水稻生产第一大县（市），水稻产业经济发展关系到粮食安全，关系到千亿斤粮食产能工程是否能实现的大问题，但是近几年由于水稻种子的多、乱、杂和种子退化、稻瘟病危害的问题，已导致某水稻产业经济陷入徘徊的困境。
就周边各县（市），乃至整个黑龙江省都存在这个不容忽视的问题。
所以，采取常规与生物技术育种结合培育新品，解决了种子的“优质、高产、抗病、环保”四大节点，产量不高，抗病能力低等是摆在水稻产区、科研部门、企业、政府面前的重大课题。
只有水稻良种的不断创新，才能推进粮食安全，才能确保千亿斤粮食产能工程的实现。
二、增加农民收入的需要。
“种子好，产量高，效益好”。
“卖上个好价钱”这是农民从播种到收获的期盼，某的大米价位在每市斤2.2元—3.0元之间，同周边的县（市）相比，明显高出外县（市）0.5元/斤左右。
但产量不高，抗病能力低等隐性的危险仍然不可回避，所以，必须强化水稻优良品种的更新换代，不然，就要影响农民的收入，影响农民种粮的积极性，导致水稻产业的萎缩。
所以农民和大米加工企业都渴望推出高产、优质、抗病、环保的水稻新品种。
本项目加大育繁新品种力度，才能保证水稻高产、优质、抗病、环保，才能不断地增加农民的收入。
三、实现农业资源可持续发展的需要。
某180万亩的水田资源，有良好的生态环境和领先的栽培技术，如果只是因为水稻种子的原因，使得产量徘徊，影响农民的收入，这是对农业资源的严重浪费，也就是说“种子决定着农业资源的效益最大化”。
因此，只有不断强化种子的开发研究与创新，才能保证农业资源的可持续发展。
四、实现财政增收的需要。
某是一个农业大县（市）农业资源的有效利用，是增加财政收入的重要组成部分，仅就大米产业来说如栽培五优稻4号新品种，亩增产50公斤，年增水稻5600万公斤，年产商品大米60万吨，如果都是优质大米每公斤售价6元，财政新增收入将超过2000万元。
所以，保持水稻良种的不断更新换代就会收到农民增收、企业增效、财政增税，利国利民的效果，同时抓好水稻良种的创新是促进消费、拉动市场保证粮食安全的长远大计。
2.3项目承担单位与技术依托单位
2.3.1承担单位情况
为了开发某优质水稻资源，打造名优稻种品牌，实现农业增产、农民增收、企业增效，增加地方财政收入，加快区域经济的发展，某市委、市政府从区域经济发展战略的高度，决定对某稻米产业实行战略性重组，把稻米产业作为某市的支柱性产业。
某集团某种业科技开发有限公司的成立，把优质水稻种子的开发、优质水稻大田良种扩繁生产基地的建设和水稻良种加工等各个环节有机地联系起来，延长稻米产业链，使稻米种业在产业化过程中实现增值。
某集团某种业科技发展有限公司创建于2010年，系某集团投巨资于2009年对绿风集团、某市某种业科技开发有限公司等某市优秀的稻种开发、科研、繁育、基地建设企业实施并购整合而成。
是某集团粮油食品有限公司的全资子公司。
公司注册资本3000万元，主营业务为：
优质水稻的种子研究、繁育与生产；优质水稻、有机水稻生产基地建设；高端精米加工及稻谷收储。
种研工作：
公司在哈尔滨市区民主乡胜利村投资1000余万元，建立了具有国际一流的水稻研究所。
建立了以中国著名遗传育种专家、中国北方寒地水稻研究中心主任，中国农业大学博士生导师王象坤教授为首席专家的研究队伍，并以王象坤教授为组长，拟聘请沈阳农学院水稻生物育种专家陈温福教授，黑龙江省农科院水稻育种专家张凤鸣研究员等11位国内知名水稻专家组成学术指导委员会。
研究所聘请了农学专家3名，高级农艺师21名。
2010年分别在某、肇源、方正建立了水稻优质高产栽培示范区，在吉林省松原、榆树、舒兰三市县建立优质稻种科研示范园区。
秉承“诚实守信、精益求精、服务‘三农’、科技兴企”的思想，某某员工将紧紧围绕某集团粮油板块发展战略部署，为实现“龙江粮王”，为实现某市域经济的科学发展、和谐发展、赶超发展做出自己应有的贡献。
2.3.2项目负责人基本情况
某先生，男，大学学历，哈尔滨市人大代表，现任某集团某种业科技开发有限公司总经理，原某市粮食局局长、党委书记，某市粮食行业协会会长、黑龙江省科学技术协会高级会员、黑龙江省绿色科技研究会会员、黑龙江省粮食行业协会理事。
随着粮食流通体制改革的深入，粮食企业受诸多因素影响，面对竞争日趋激烈的市场环境，公司总经理某提出企业新阶段的经营理念：
思想上由求生存向求发展转变；产品上由中低档向中高档转变；经营上由适应市场向开拓市场转变；发展上从产值速度型向规模效益型转变；管理上由传统管理向现代科学管理的转变。
在某的率领下，公司以及公司产品先后荣获“某牌大米”荣膺“黑龙江省名牌农产品”、“全国质量信得过食品”、“中国名牌产品”殊荣，“2004年黑龙江省质量管理先进企业”、“全国食品工业优秀龙头食品”荣誉称号多项荣誉。
2.3.3技术依托单位情况
黑龙江省某市水稻研究所是专门从事水稻科研育种、栽培、药肥研发、新技术推广、咨询服务的专业科研单位。
先后承担参与哈尔滨市、黑龙江省国家级水稻育种技术攻关、优质米研究科研攻关项目。
水稻研究所法人代表王学仁，高级农艺师，先后主持参与培育、松粳1、松粳2、松粳3、五优稻1号的育种工作，是龙洋1号水稻品种的第一育成人，是水稻床除草剂（丁扑复配剂）的创新发明人，对水稻育种、高产栽培、抗病研究、优质米研究、水稻生产经验丰富，水稻创新技术思考超前。
所以，由该研究所为项目技术依托单位完全能够按照项目技术标准要求，进行技术指导，确保该项目顺利实施。
2.4项目的基本思路
本项目以常规育种与生物技术育种相结合选育的水稻优质专用新品种为目标，通过“品质调优、机制调活、效益调高”之水稻产业内部结构调整，以及种子和稻米两方面互动开发，走出一条科研成果产业化、种子经营一体化、传统产业效益化的路子。
根据市场的需求，来提高稻种的品质质量，重点推广外观品质好，直链淀粉含量控制在16%～18%的粳稻品种。
通过实施订单农业，实现产销一体化经营。
用经济利益将科研与种子企业与农户与市场紧密联系起来，根据订单由本项目提供专用品种；根据订单由科技和农业部门组织农户建立基地，生产优质稻种；根据订单由公司定向定量定点购销。
特别是公司在与农户签订收购合同时，要求农户必须购买本项目培育的专用优质品种，从而保证种子生产质量。
在这个产业化过程建立有效的风险共担、利益共享机制。
在有条件的基地，探索农民参与的股份合作制，进行企业利润向农民第二次分配。
通过以销量定产量；以销价定投入，加大水稻优质良种的推广力度，实行规模经营，大幅度提高项目区制种农户的收入，使稻种产业在产业化过程中实现增值。
2.5项目区的自然条件优势与技术基础
2.5.1项目的自然条件优势
某是全国水稻生产第一大县，有“张广才岭下水稻王国”之美誉。
现有水田面积180万亩，是全国绿色食品水稻生产基地，是全国商品粮基地（水稻基地）市，某素有“六山一水半草二分半田”之称。
自然条件优越，水源充足，有大小河流20多条，大型水库—龙凤山、磨盘山水库二座，水质好、无污染，联合国大气本底污染观测站就设在龙凤山乡。
年有效积温2700℃，平均降雨量610毫米，无霜期130天左右，大部分稻区土壤为水稻土和冲积平原黑土，PH值6.5～7，有机质含量3%以上。
某昼夜温差大，有利于水稻干物质积
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