全年销售计划目标和推广预算分析.docx
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全年销售计划目标和推广预算分析
2012年全年销售计划目标及推广预算分析
根据店铺两个多月的经营状况和行业的销售数据作为一个参考依据，结合2012年全年的1200万的销售目标。
对全年的销售计划目标分为三个时间段来完成。
其中2月1日到6月30日为整个销售计划的第一阶段，为整个计划的飞速增长期，这个阶段以打造店铺的稳定流量入口为主要的目标。
7月1日到9月30日为计划的第二阶段，主要以保持店铺的持续性增长为主要的目标。
10月1日到次年的1月31日是全年销售目标的攻坚阶段，给予全年资源的整合倾斜，以促成全年销售目标的达成。
目标流量及销售额分析
第一阶段作为全年的一个起步阶段，主要以塑造店铺的稳定流量入口为第一目标。
其中在二、三两个月以塑造店铺的爆款产品，吸引目标流量为主要的目标，后三个月以提高销售的高增长为主要侧重点。
阶段内的销售目标总额为250万元到350万元。
五个月内单月的目标额度为50万元到70万元，单月内所需流量为25万到35万。
阶段内总UV数为130万到160万左右。
第一阶段的销售目标及流量：
周期
销售目标（万元）
所需流量（UV数）
阶段
250-350
130万-160万
单月
50-70
25万-35万
单天
1.6-2.3
8000-12000
在第一阶段目标流量需求（130万到160万）确定的基础上，就可对流量的构成进行解析，可划分成广告性流量和非广告性流量。
而非广告流量含有店铺的自然搜索流量及店铺的二次购买回头客流量两种。
根据搜索流量及二次购买的几率，可推算出搜索流量在第一阶段的目标预估为30万-60万左右，随着爆款产品的塑造，稳定流量点的形成，后期将在6万的基础上增加10万左右的自然流量。
二次购买的回头客流量将为2万-7万左右。
这样店铺在第一阶段的目标流量缺口为70万到100万左右。
将通过广告投放的流量来填补。
第一阶段的目标流量来源构成
第二阶段作为年中的一个过度阶段，主要以保持店铺销售额持续性增长为第一目标。
由于处于行业中相对的淡销期，所以这个阶段以维持店铺的爆款产品，吸引最大化的目标流量，持续销量的稳定性为主要的目标，以备马上到来的销售旺季做一个好的铺垫。
本阶段内的销售目标总额为150万元到250万元。
三个月内单月的目标额度为50万元到90万元，单月内所需流量为16万到27万。
阶段内所需总UV数为50万到90万左右。
第二阶段的销售目标及流量：
周期
销售目标（万元）
所需流量（UV数）
阶段
150-250
50万-90万
单月
50-80
16万-27万
单天
1.6-2.7
5400-9000
在这一阶段目标流量需求（50万到90万）确定的基础上，可对广告性流量和非广告性流量进行解析。
其中非广告流量根据发展预期值40%的搜索流量及淡销期二次购买的比值10%为参考值，可推算出搜索流量在这一阶段的目标预估为17万-30万左右，二次购买的回头客流量将为5万-12万左右。
这样店铺在第一阶段的目标流量缺口为26万到50万左右。
第二阶段的目标预期流量来源构成
第三阶段作为全年的最后一个阶段，也是带动全年销售目标达成的最关键阶段。
这个阶段是全年销售的最旺期，将结合全年的资源优势，在前两个阶段的基础上进行最后的冲刺。
该阶段内的销售目标总额为600万元到1000万元。
四个月内单月的目标额度为150万元到400万元，单月内所需流量为80万到100万。
阶段内总UV数为350万到400万左右。
第三阶段的销售目标及流量：
周期
销售目标（万元）
所需流量（UV数）
阶段
600-1000
350万-400万
单月
150-400
80万-100万
单天
5-14
2.6万-3万
在这一阶段目标流量需求（350万到400万）确定的基础上，根据前期的积累铺垫，以预期值搜索流量及二次购买的推算搜索流量在这一阶段的目标预估为90万-160万左右，二次购买的回头客流量将为30万-40万左右。
这样店铺在第一阶段的目标流量缺口为120万到250万左右。
这一阶段的目标流量来源构成
费用划分：
第一阶段的主要营销费用：
推广费用：
20万元商品费用：
15万元
第二阶段的主要营销费用：
推广费用：
10万元商品费用：
5万元
第三阶段的主要营销费用：
推广费用：
30万元商品费用：
25万元
营销模式分成三个部分来操作：
推广工具：
淘宝客，直通车，钻展
活动平台：
VIP活动，淘金币，试用中心等官方合作平台
店铺配套方案：
满减，满送，优惠券等
三个阶段的基本预算分配方案：
时间
UV需求数
推广现金费用
推广商品费用
推广工具预算（含其他内容邮费等现金预算）
活动平台预算（以商品活动费用为主，邮费除外）
店铺配套方案（以商品费用为主，邮费除外）
2月-6月
70万-100万
20万
17.5万
20万
10万
7.5万
7月-9月
26万-50万
10万
5万
10万
5万
10月-次年1月
120万-250万
30万
25万
30万
5万
20万
月计划方案、预算及目标预期：
2月1日-2月29日：
月度目标：
塑造爆款产品，为店铺提供稳定高精度的流量支点。
当月销售目标30万。
活动时间：
2月1日“新春养生特惠”暨“浓情元宵”主题形式促销活动持续到元宵节
2月13日神恋优级骏枣500gVIP活动持续1天+3天
2月20日神恋优级灰枣110gVIP活动持续1天+3天
活动内容：
1.“新春养生特惠”暨“浓情元宵”主题促销活动：
以新春元宵主题形式展现，为现有的搭配促销活动提供动因。
2.神恋优级骏枣500gVIP平台的特价19.9元包邮专区
通过后台报名上VIP平台来获取平台流量，为单品后期的展现营造基础，店铺内部配套方案以现有的养生美颜搭配促销为辅助。
3.神恋优级灰枣110gVIP平台的特价9.9元包邮专区
通过后台报名上VIP平台来获取平台流量，为单品后期的展现营造基础，店铺内部配套方案以现有的养生美颜搭配促销为辅助。
活动预期及流量分析：
通过VIP平台的日70万左右的流量，可获得3-5万左右的入店点击。
按5%左右的平台转化效果，产品将在当天销售完毕，加上10%左右的连带性销售，及入店后的其他产品转化，两次活动的效果预期：
展现流量
点击率
进店流量
入店转化率
直接成交订单
间接成交订单
收藏量
连带成交
140万
5%
7万
6%
4000笔
200笔
1000
400笔
两天预期销售额为9万元左右
直接订单金额
间接订单金额
连带销售金额
6万元
1万元
2万元
另有3天的热销展示期，按每天1/3的点击率来推算，则有六天共9万元的销售额
本月的活动投入与收益
推广费用（主要为邮费）
商品费用（-8.7%毛利）
货品成本（六折）
目标销售总额
投入产出比
盈利预期
5万元
45000元
75000
18万元
2
1万元
后期一个星期将通过稳定的两个流量支点获得3万左右的自然搜索流量，按客单价200元，2%的成交转化来推算，可得600笔左右的订单数，销售额为12万元左右。
本月预期数据：
总流量
广告流量
推广费用
商品费用
销售金额
毛利率
18万
14万
5万
4.5万
30万
10%
3月1日-3月31日
月度目标：
保持住上月的爆款产品销量，且继续塑造爆款产品，为店铺提供稳定高精度的流量支点。
当月销售目标50万。
活动时间：
3月6日妇女节主题活动“带给她的有机健康生活”活动持续3天
3月12日4A天山御枣500gVIP活动持续1天+3天
3月19日银耳VIP活动持续1天+3天
活动内容：
1.通过妇女节的主题内容，给予她有机的健康生活为主题，配合春季的养生养颜的搭配促销来作为一个流量转化点。
2.4A天山御枣500gVIP平台的一分钟抢购专区
通过后台报名上VIP平台来获取平台流量，为单品后期的展现营造基础，店铺内部配套方案以现有的养生美颜搭配促销为辅助。
3.银耳100gVIP平台的特价19.9元包邮专区
通过后台报名上VIP平台来获取平台流量，为单品后期的展现营造基础，店铺内部配套方案以现有的养生美颜搭配促销为辅助。
通过VIP平台的日70万左右的流量，可获得3-5万左右的入店点击。
按5%左右的平台转化效果，产品将在当天销售完毕，加上10%左右的连带性销售，及入店后的其他产品转化，两次活动的效果预期：
展现流量
点击率
进店流量
入店转化率
直接成交订单
间接成交订单
收藏量
连带成交
140万
5%
7万
6%
4200笔
200笔
1000
400笔
两天预期销售额为15万元左右
直接订单金额
间接订单金额
连带销售金额
12万元
1万元
2万元
另有3天的热销展示期，按每天1/3的点击率来推算，则有六天共15万元的销售额
本月的活动投入与收益
推广费用（主要为邮费）
商品费用（-10%毛利）
货品成本（六折）
目标销售总额
投入产出比
盈利预期
6万元
3万元
23万
30万元
3
-2万元
整个月将通过四个流量支点获得5万左右的自然搜索流量，按客单价200元，2%的成交转化来推算，可得1000笔左右的订单数，销售额为20万元左右。
本月预期数据：
总流量
广告流量
推广费用
商品费用
销售金额
毛利率
20万
15万
6万
3万
50万
1.5%
4月1日-4月30日
月度目标：
在积累了前两个月流量入口的情况下，本月份的主要目标是维持好原有流量的基础上，通过推广工具来加大引流的力度，同时参加平台类目的活动来拓展流量的多元化。
本月销售目标为80万。
活动时间：
4月16日玄香枣110g商城频道的超值兑换版块活动持续一周
4月5日3A天山御枣500g淘金币平台活动持续十天
活动内容：
玄香枣110g积分频道的超值兑换专区500袋990积分兑换
3A天山御枣500g淘金币活动
通过后台报名上积分频道和淘金币平台来获取平台流量，作为两个高流量的平台，增加对店铺的展现，店铺内部配套方案以现有的养生美颜搭配促销为辅助。
通过积分频道的日80万左右的平台流量，淘金币平台400万的每日流量，预估一旦上平台后每天可获得3万左右的入店点击。
按2%左右的的店铺转化效果，活动的效果预期（积分七天，平台五天）：
展现流量
点击率
进店流量
入店转化率
成交订单
收藏量
560万
4%
22.5万
0.5%
1100笔
1000
七天预期销售额为22万元左右（以200元的客单价为参考值）
本月的活动投入与收益
推广费用（主要为邮费，钻展，直通车等费用）
商品费用（-10%毛利，淘宝客等费用）
货品成本（六折）
目标销售总额
投入产出比
盈利预期
15000元
20000元
132000
22万元
6
5万元
另外整个月将通过自然流量支点获得15万左右的自然搜索流量，按客单价200元，2%的成交转化来推算，可得3000笔左右的订单数，销售额为60万元左右。
本月预期数据：
总流量
广告流量
推广费用
商品费用
销售金额
毛利率
45万
23万
15000
20000
80万
40%
5月1日-5月31日
月度目标：
本月份的主要目标是优化好现有自然流量的基础上，通过推广工具来加大引流的力度，同时通过母亲节主题的配套活动和淘金币平台来拓展流量的多元化。
本月销售目标为80万。
活动时间：
5月11日“给母亲的的那份爱”活动持续四天
5月21日珍级骏枣500g淘金币活动
活动内容：
母亲节配套活动，类目活动的报名，及其店铺内部搞主题内题活动
淘金币活动：
珍级骏枣500g
通过后台报名上淘宝主题活动和淘金币活动来获取平台流量，作为一个高流量的平台展现，增加对店铺的流量引入，店铺内部配套方案可以分享赢奖，免费试用等配套方案为辅助。
通过淘金币平台400万的每日流量，预估一旦上平台后每天可获得2.5万左右的入店点击。
按2%左右的的店铺转化效果，活动的效果预期（平台五天）：
展现流量
点击率
进店流量
入店转化率
成交订单
收藏量
300万
4%
12万
0.5%
600笔
750
本月的活动投入与收益
推广费用（主要为邮费，钻展，直通车等费用）
商品费用（-10%毛利，淘宝客等费用）
货品成本（六折）
目标销售总额
投入产出比
盈利预期
15000元
1000元
72000
12万元
7
2.5万元
另外整个月将通过自然流量支点获得约18万左右的自然搜索流量，按客单价200元，2%的成交转化来推算，可得3500笔左右的订单数，销售额为70万元左右。
本月预期数据：
总流量
广告流量
推广费用
商品费用
销售金额
毛利率
45万
26万
15000
1000
80万
40%
6月1日-6月30日
月度目标：
本月份的主要目标是优化好现有自然流量的基础上，通过推广工具来加大引流的力度，同时通过父亲节主题的配套活动和淘满意平台来拓展流量的多元化。
本月销售目标为70万。
活动时间：
6月4日VIP活动：
5A天山御枣
6月18日VIP活动：
葛根粉375g
活动内容：
父亲节配套店铺主题活动
VIP活动：
5A天山御枣1000袋一分钟抢购专区持续时间1天+3天
VIP活动：
葛根粉375g1000袋19.9元包邮专区持续时间1天+3天
通过VIP平台的日70万左右的流量，可获得3-5万左右的入店点击。
按5%左右的平台转化效果，加上10%左右的连带性销售，及入店后的其他产品转化，两次活动的效果预期：
展现流量
点击率
进店流量
入店转化率
直接成交订单
间接成交订单
收藏量
连带成交
140万
5%
7万
6%
2000笔
800笔
1000
400笔
两天预期销售额为15万元左右
直接订单金额
间接订单金额
连带销售金额
5.5万元
8万元
2万元
另有3天的热销展示期，按每天1/3的点击率来推算，则有六天共15万元的销售额
本月的活动投入与收益
推广费用（主要为邮费）
商品费用（-10%毛利）
货品成本（六折）
目标销售总额
投入产出比
盈利预期
3万元
1.5万元
12.4万
30万元
1.8
13万元
另外整个月将通过自然流量支点获得约10万左右的自然搜索流量，按客单价200元，2%的成交转化来推算，可得2000笔左右的订单数，销售额为40万元左右。
本月预期数据：
总流量
广告流量
推广费用
商品费用
销售金额
毛利率
24万
14万
30000
15000
70万
10%
7月1日-7月31日
月度目标：
本月份进入夏季后的淡销期，主要目标是优化好淡销期的自然搜索流量，主要通过聚划算平台来加大引流及店铺的展现。
本月销售目标为50万。
活动时间：
7月10日聚划算平台活动
活动内容：
聚划算活动：
特级骏枣500g2000袋
通过后台报名上聚划算平台来获取店铺的展现及销售额的达成，作为一个全网最高流量的平台，实现对店铺的高流量引入，并通过店铺配套方案的展现，实现目标销售额的达成。
通过聚划算平台的日400万左右的流量，可获得15万左右的入店点击。
按2%左右的平台转化效果，加上连带性销售，及入店后的其他产品转化，活动的效果预期：
展现流量
点击率
进店流量
入店转化率
直接成交订单
间接成交订单
400万
4%
15万
2%
2000笔
400笔
预期销售额为12.6万元左右
直接订单金额
间接订单金额
8.6万元
4万元
本月的活动投入与收益
推广费用（主要为邮费）
商品费用（-10%毛利）
货品成本（六折）
目标销售总额
投入产出比
盈利预期
1.4万元
1.7万元
12.7万
12.6万元
4
-3.2万元
另外整个月将通过聚划算带来的余量及前期自然流量支点可获得约12万左右的自然搜索流量，按客单价200元，2%的成交转化来推算，可得1700笔左右的订单数，销售额为35万元左右。
本月预期数据：
总流量
广告流量
推广费用
商品费用
销售金额
毛利率
27万
15万
1.4万
1.7万
50万
15%
8月1日-8月31日
月度目标：
本月份为第二个淡销期，主要目标和上月一样，依然优化好淡销期的自然搜索流量，在上月合作的基础上，依然通过聚划算平台来加大引流及店铺的展现。
本月销售目标为50万。
活动时间：
8月16日聚划算平台活动
活动内容：
聚划算活动：
三粒休闲装500g2500袋
通过后台报名上聚划算平台来获取店铺的展现及销售额的达成，作为一个全网最高流量的平台，实现对店铺的高流量引入，并通过单品关联配套方案的展现，实现目标销售额的达成。
通过聚划算平台的日400万左右的流量，可获得15万左右的入店点击。
按2%左右的平台转化效果，加上连带性销售，及入店后的其他产品转化，本次活动的效果预期：
展现流量
点击率
进店流量
入店转化率
直接成交订单
间接成交订单
400万
4%
15万
2%
2500笔
400笔
预期销售额为15万元左右
直接订单金额
间接订单金额
11万元
4万元
本月的活动投入与收益
推广费用（主要为邮费）
商品费用（-10%毛利）
货品成本（六折）
目标销售总额
投入产出比
盈利预期
1.8万
2.3万
13.4万
15万元
3.8
-2.4万元
另外整个月将通过聚划算带来的余量及前期自然流量支点可获得约12万左右的自然搜索流量，按客单价200元，2%的成交转化来推算，可得1700笔左右的订单数，销售额为35万元左右。
本月预期数据：
总流量
广告流量
推广费用
商品费用
销售金额
毛利率
27万
15万
1.8万
2.3万
50万
12.8%
9月1日-9月30日
月度目标：
本月份为秋冬高峰期前来的最后一个淡销期，主要目标和上月一样，依然优化好淡销期的自然搜索流量，并通过淘金币平台和VIP平台来加大引流及店铺的展现。
同时借助中秋赏月的活动，来达到促销的目的。
本月销售目标为50-80万。
活动时间：
9月10日VIP平台香菇1天+3天
9月10日淘金币平台神恋单粒装平台5天展示
9月24日VIP平台黑木耳1天+3天
9月28日中秋赏月促销活动持续3天
活动内容：
淘金币活动：
单粒休闲装500g6折
VIP平台：
香菇19.9元包邮专区1000袋
VIP平台：
黑木耳19.9元包邮专区1000袋
通过后台报名上VIP平台来获取店铺的展现及销售额的达成，另外同时借助VIP平台的高流量，通过店铺内部配套的淘金币活动来冲金币的平台，实现对店铺的集中高流量引入，并通过店铺内部配套方案的展现，实现目标销售额的达成。
通过两大平台的日400万和日70万左右的流量，可获得22万左右的入店点击。
按2%左右的平台转化效果，加上连带性销售，及入店后的其他产品转化，本次活动的效果预期：
展现流量
点击率
进店流量
入店转化率
直接成交订单
间接成交订单
400万和70万
4%
22万
2%
4400笔
800笔
预期销售额为22万元左右
直接订单金额
间接订单金额
14万元
8万元
本月的活动投入与收益
推广费用（主要为邮费）
商品费用（-10%毛利）
货品成本（六折）
目标销售总额
投入产出比
盈利预期
1.4万
6000
17万
22万元
11
3万元
另外整个月将通过两大平台带来的后期流量及前期自然流量支点可获得约12万左右的自然搜索流量，按客单价200元，2%的成交转化来推算，可得2400笔左右的订单数，销售额为48万元左右。
本月预期数据：
总流量
广告流量
推广费用
商品费用
销售金额
毛利率
34万
22万
1.4万
6000
70万
14%
10月1日-10月31日
月度目标：
本月份为秋冬销售旺季来临的第一个季节，也是全年开始销售冲刺的起步期，在优化好大半年客户累计的基础上，通过客户的关怀提醒及现有的顾客群体结合自然搜索的流量，来加大流量值及销售。
同时配合国庆促销的主题活动及淘金币平台的展现，来达到本月的销售目标100万左右。
活动时间：
10月1日迎国庆，金秋大促活动持续时间7天
10月8日VIP平台银耳1天+3天
10月8日淘金币平台优级灰枣500g平台5天展示
10月22日VIP平台花冬菇1天+3天
活动内容：
国庆节大促主题活动
淘金币活动：
优级灰枣500g八折
VIP活动：
银耳19.9元包邮专区3000袋
VIP活动：
花冬菇19.9元包邮专区1000袋
通过后台报名上VIP平台来获取店铺的展现及销售额的达成，另外同时借助VIP平台的高流量，通过店铺内部配套的淘金币活动来冲金币的平台，实现对店铺的集中高流量引入，并通过店铺内部配套方案的展现，实现目标销售额的达成。
通过两大平台的日400万和日70万左右的流量，可获得22万左右的入店点击。
按2%左右的平台转化效果，加上连带性销售，及入店后的其他产品转化，本次活动的效果预期：
展现流量
点击率
进店流量
入店转化率
直接成交订单
间接成交订单
400万和70万
4%
22万
2%
4400笔
800笔
预期销售额为24万元左右
直接订单金额
间接订单金额
16万元
8万元
本月的活动投入与收益
推广费用（主要为邮费）
商品费用（-10%毛利）
货品成本（六折）
目标销售总额
投入产出比
盈利预期
1.4万
2600
17.5万
24万元
12
4.8万元
另外整个月将通过两大平台带来的后期流量及冬季自然需求的暴增，预计可获得约20-25万左右的自然搜索流量，按客单价200元，2%的成交转化来推算，可得4000笔左右的订单数，销售额为80万元左右。
本月预期数据：
总流量
广告流量
推广费用
商品费用
销售金额
毛利率
45万
22万
1.4万
2600
105万
升级会员 