全年销售计划目标和推广预算分析.docx

1、全年销售计划目标和推广预算分析2012年全年销售计划目标及推广预算分析根据店铺两个多月的经营状况和行业的销售数据作为一个参考依据，结合2012年全年的1200万的销售目标。对全年的销售计划目标分为三个时间段来完成。其中2月1日到6月30日为整个销售计划的第一阶段，为整个计划的飞速增长期，这个阶段以打造店铺的稳定流量入口为主要的目标。7月1日到9月30日为计划的第二阶段，主要以保持店铺的持续性增长为主要的目标。10月1日到次年的1月31日是全年销售目标的攻坚阶段，给予全年资源的整合倾斜，以促成全年销售目标的达成。目标流量及销售额分析第一阶段作为全年的一个起步阶段，主要以塑造店铺的稳定流量入口为第

2、一目标。其中在二、三两个月以塑造店铺的爆款产品，吸引目标流量为主要的目标，后三个月以提高销售的高增长为主要侧重点。阶段内的销售目标总额为250万元到350万元。五个月内单月的目标额度为50万元到70万元，单月内所需流量为25万到35万。阶段内总UV数为130万到160万左右。第一阶段的销售目标及流量：周期销售目标（万元）所需流量（UV数）阶段250-350130万-160万单月50-7025万-35万单天1.6-2.38000-12000在第一阶段目标流量需求（130万到160万）确定的基础上，就可对流量的构成进行解析，可划分成广告性流量和非广告性流量。而非广告流量含有店铺的自然搜索流量及店铺

3、的二次购买回头客流量两种。根据搜索流量及二次购买的几率，可推算出搜索流量在第一阶段的目标预估为30万-60万左右，随着爆款产品的塑造，稳定流量点的形成，后期将在6万的基础上增加10万左右的自然流量。二次购买的回头客流量将为2万-7万左右。这样店铺在第一阶段的目标流量缺口为70万到100万左右。将通过广告投放的流量来填补。第一阶段的目标流量来源构成第二阶段作为年中的一个过度阶段，主要以保持店铺销售额持续性增长为第一目标。由于处于行业中相对的淡销期，所以这个阶段以维持店铺的爆款产品，吸引最大化的目标流量，持续销量的稳定性为主要的目标，以备马上到来的销售旺季做一个好的铺垫。本阶段内的销售目标总额为1

4、50万元到250万元。三个月内单月的目标额度为50万元到90万元，单月内所需流量为16万到27万。阶段内所需总UV数为50万到90万左右。第二阶段的销售目标及流量：周期销售目标（万元）所需流量（UV数）阶段150-25050万-90万单月50-8016万-27万单天1.6-2.75400-9000在这一阶段目标流量需求（50万到90万）确定的基础上，可对广告性流量和非广告性流量进行解析。其中非广告流量根据发展预期值40%的搜索流量及淡销期二次购买的比值10%为参考值，可推算出搜索流量在这一阶段的目标预估为17万-30万左右，二次购买的回头客流量将为5万-12万左右。这样店铺在第一阶段的目标流量

5、缺口为26万到50万左右。第二阶段的目标预期流量来源构成第三阶段作为全年的最后一个阶段，也是带动全年销售目标达成的最关键阶段。这个阶段是全年销售的最旺期，将结合全年的资源优势，在前两个阶段的基础上进行最后的冲刺。该阶段内的销售目标总额为600万元到1000万元。四个月内单月的目标额度为150万元到400万元，单月内所需流量为80万到100万。阶段内总UV数为350万到400万左右。第三阶段的销售目标及流量：周期销售目标（万元）所需流量（UV数）阶段600-1000350万-400万单月150-40080万-100万单天5-142.6万-3万在这一阶段目标流量需求（350万到400万）确定的基础

6、上，根据前期的积累铺垫，以预期值搜索流量及二次购买的推算搜索流量在这一阶段的目标预估为90万-160万左右，二次购买的回头客流量将为30万-40万左右。这样店铺在第一阶段的目标流量缺口为120万到250万左右。这一阶段的目标流量来源构成费用划分：第一阶段的主要营销费用：推广费用：20万元 商品费用：15万元第二阶段的主要营销费用：推广费用：10万元 商品费用：5万元第三阶段的主要营销费用：推广费用：30万元 商品费用：25万元营销模式分成三个部分来操作：推广工具：淘宝客，直通车，钻展活动平台：VIP活动，淘金币，试用中心等官方合作平台店铺配套方案：满减，满送，优惠券等三个阶段的基本预算分配方案

7、：时间UV需求数推广现金费用推广商品费用推广工具预算（含其他内容邮费等现金预算）活动平台预算（以商品活动费用为主，邮费除外）店铺配套方案（以商品费用为主，邮费除外）2月-6月70万-100万20万17.5万20万10万7.5万7月-9月26万-50万10万5万10万5万10月-次年1月120万-250万30万25万30万5万20万月计划方案、预算及目标预期：2月1日-2月29日：月度目标：塑造爆款产品，为店铺提供稳定高精度的流量支点。当月销售目标30万。活动时间：2月1日 “新春养生特惠”暨“浓情元宵”主题形式促销 活动持续到元宵节2月13日 神恋优级骏枣 500g VIP活动持续1天+3天2

8、月20日 神恋优级灰枣 110g VIP活动持续1天+3天活动内容：1. “新春养生特惠”暨“浓情元宵”主题促销活动：以新春元宵主题形式展现，为现有的搭配促销活动提供动因。2.神恋优级骏枣 500g VIP平台的特价19.9元包邮专区通过后台报名上VIP平台来获取平台流量，为单品后期的展现营造基础，店铺内部配套方案以现有的养生美颜搭配促销为辅助。3. 神恋优级灰枣 110g VIP平台的特价9.9元包邮专区通过后台报名上VIP平台来获取平台流量，为单品后期的展现营造基础，店铺内部配套方案以现有的养生美颜搭配促销为辅助。活动预期及流量分析：通过VIP平台的日70万左右的流量，可获得3-5万左右的

9、入店点击。按5%左右的平台转化效果，产品将在当天销售完毕，加上10%左右的连带性销售，及入店后的其他产品转化，两次活动的效果预期：展现流量点击率进店流量入店转化率直接成交订单间接成交订单收藏量连带成交140万5%7万6%4000笔200笔1000400笔两天预期销售额为9万元左右直接订单金额间接订单金额连带销售金额6万元1万元2万元另有3天的热销展示期，按每天1/3的点击率来推算，则有六天共9万元的销售额本月的活动投入与收益推广费用（主要为邮费）商品费用（-8.7%毛利）货品成本（六折）目标销售总额投入产出比盈利预期5万元45000元7500018万元21万元后期一个星期将通过稳定的两个流量支

10、点获得3万左右的自然搜索流量，按客单价200元，2%的成交转化来推算，可得600笔左右的订单数，销售额为12万元左右。本月预期数据：总流量广告流量推广费用商品费用销售金额毛利率18万14万5万4.5万30万10%3月1日-3月31日月度目标：保持住上月的爆款产品销量，且继续塑造爆款产品，为店铺提供稳定高精度的流量支点。当月销售目标50万。活动时间：3月6日 妇女节主题活动“带给她的有机健康生活” 活动持续3天3月12日 4A天山御枣 500g VIP活动持续1天+3天3月19日 银耳 VIP活动持续1天+3天活动内容：1. 通过妇女节的主题内容，给予她有机的健康生活为主题，配合春季的养生养颜的

11、搭配促销来作为一个流量转化点。2. 4A天山御枣 500g VIP平台的一分钟抢购专区通过后台报名上VIP平台来获取平台流量，为单品后期的展现营造基础，店铺内部配套方案以现有的养生美颜搭配促销为辅助。3. 银耳 100g VIP平台的特价19.9元包邮专区通过后台报名上VIP平台来获取平台流量，为单品后期的展现营造基础，店铺内部配套方案以现有的养生美颜搭配促销为辅助。通过VIP平台的日70万左右的流量，可获得3-5万左右的入店点击。按5%左右的平台转化效果，产品将在当天销售完毕，加上10%左右的连带性销售，及入店后的其他产品转化，两次活动的效果预期：展现流量点击率进店流量入店转化率直接成交订单

12、间接成交订单收藏量连带成交140万5%7万6%4200笔200笔1000400笔两天预期销售额为15万元左右直接订单金额间接订单金额连带销售金额12万元1万元2万元另有3天的热销展示期，按每天1/3的点击率来推算，则有六天共15万元的销售额本月的活动投入与收益推广费用（主要为邮费）商品费用（-10%毛利）货品成本（六折）目标销售总额投入产出比盈利预期6万元3万元23万30万元3-2万元整个月将通过四个流量支点获得5万左右的自然搜索流量，按客单价200元，2%的成交转化来推算，可得1000笔左右的订单数，销售额为20万元左右。本月预期数据：总流量广告流量推广费用商品费用销售金额毛利率20万15万

13、6万3万50万1.5%4月1日-4月30日月度目标：在积累了前两个月流量入口的情况下，本月份的主要目标是维持好原有流量的基础上，通过推广工具来加大引流的力度，同时参加平台类目的活动来拓展流量的多元化。本月销售目标为80万。活动时间：4月16日 玄香枣 110g 商城频道的超值兑换版块 活动持续一周4月5日 3A天山御枣 500g 淘金币平台 活动持续十天活动内容： 玄香枣 110g 积分频道的超值兑换专区 500袋 990积分兑换 3A天山御枣 500g 淘金币活动 通过后台报名上积分频道和淘金币平台来获取平台流量，作为两个高流量的平台，增加对店铺的展现，店铺内部配套方案以现有的养生美颜搭配促

14、销为辅助。通过积分频道的日80万左右的平台流量，淘金币平台400万的每日流量，预估一旦上平台后每天可获得3万左右的入店点击。按2%左右的的店铺转化效果，活动的效果预期（积分七天，平台五天）：展现流量点击率进店流量入店转化率成交订单收藏量560万4%22.5万0.5%1100笔1000七天预期销售额为22万元左右（以200元的客单价为参考值）本月的活动投入与收益推广费用（主要为邮费，钻展，直通车等费用）商品费用（-10%毛利，淘宝客等费用）货品成本（六折）目标销售总额投入产出比盈利预期15000元20000元13200022万元65万元另外整个月将通过自然流量支点获得15万左右的自然搜索流量，按

15、客单价200元，2%的成交转化来推算，可得3000笔左右的订单数，销售额为60万元左右。本月预期数据：总流量广告流量推广费用商品费用销售金额毛利率45万23万150002000080万40%5月1日-5月31日月度目标：本月份的主要目标是优化好现有自然流量的基础上，通过推广工具来加大引流的力度，同时通过母亲节主题的配套活动和淘金币平台来拓展流量的多元化。本月销售目标为80万。活动时间：5月11日 “给母亲的的那份爱” 活动持续四天5月21日 珍级骏枣 500g 淘金币活动 活动内容：母亲节配套活动，类目活动的报名，及其店铺内部搞主题内题活动淘金币活动： 珍级骏枣 500g 通过后台报名上淘宝主

16、题活动和淘金币活动来获取平台流量，作为一个高流量的平台展现，增加对店铺的流量引入，店铺内部配套方案可以分享赢奖，免费试用等配套方案为辅助。通过淘金币平台400万的每日流量，预估一旦上平台后每天可获得2.5万左右的入店点击。按2%左右的的店铺转化效果，活动的效果预期（平台五天）：展现流量点击率进店流量入店转化率成交订单收藏量300万4%12万0.5%600笔750本月的活动投入与收益推广费用（主要为邮费，钻展，直通车等费用）商品费用（-10%毛利，淘宝客等费用）货品成本（六折）目标销售总额投入产出比盈利预期15000元1000元7200012万元72.5万元另外整个月将通过自然流量支点获得约18

17、万左右的自然搜索流量，按客单价200元，2%的成交转化来推算，可得3500笔左右的订单数，销售额为70万元左右。本月预期数据：总流量广告流量推广费用商品费用销售金额毛利率45万26万15000100080万40%6月1日-6月30日月度目标：本月份的主要目标是优化好现有自然流量的基础上，通过推广工具来加大引流的力度，同时通过父亲节主题的配套活动和淘满意平台来拓展流量的多元化。本月销售目标为70万。活动时间：6月4日 VIP活动： 5A 天山御枣6月18日 VIP活动： 葛根粉 375g活动内容：父亲节配套店铺主题活动VIP活动： 5A 天山御枣 1000袋 一分钟抢购专区 持续时间1天+3天V

18、IP活动： 葛根粉 375g 1000袋 19.9元包邮专区 持续时间1天+3天通过VIP平台的日70万左右的流量，可获得3-5万左右的入店点击。按5%左右的平台转化效果，加上10%左右的连带性销售，及入店后的其他产品转化，两次活动的效果预期：展现流量点击率进店流量入店转化率直接成交订单间接成交订单收藏量连带成交140万5%7万6%2000笔800笔1000400笔两天预期销售额为15万元左右直接订单金额间接订单金额连带销售金额5.5万元8万元2万元另有3天的热销展示期，按每天1/3的点击率来推算，则有六天共15万元的销售额本月的活动投入与收益推广费用（主要为邮费）商品费用（-10%毛利）货品

19、成本（六折）目标销售总额投入产出比盈利预期3万元1.5万元12.4万30万元1.813万元另外整个月将通过自然流量支点获得约10万左右的自然搜索流量，按客单价200元，2%的成交转化来推算，可得2000笔左右的订单数，销售额为40万元左右。本月预期数据：总流量广告流量推广费用商品费用销售金额毛利率24万14万300001500070万10%7月1日-7月31日月度目标：本月份进入夏季后的淡销期，主要目标是优化好淡销期的自然搜索流量，主要通过聚划算平台来加大引流及店铺的展现。本月销售目标为50万。活动时间：7月10日 聚划算平台活动活动内容：聚划算活动： 特级骏枣 500g 2000袋通过后台报

20、名上聚划算平台来获取店铺的展现及销售额的达成，作为一个全网最高流量的平台，实现对店铺的高流量引入，并通过店铺配套方案的展现，实现目标销售额的达成。通过聚划算平台的日400万左右的流量，可获得15万左右的入店点击。按2%左右的平台转化效果，加上连带性销售，及入店后的其他产品转化，活动的效果预期：展现流量点击率进店流量入店转化率直接成交订单间接成交订单400万4%15万2%2000笔400笔预期销售额为12.6万元左右直接订单金额间接订单金额8.6万元4万元本月的活动投入与收益推广费用（主要为邮费）商品费用（-10%毛利）货品成本（六折）目标销售总额投入产出比盈利预期1.4万元1.7万元12.7万

21、12.6万元4-3.2万元另外整个月将通过聚划算带来的余量及前期自然流量支点可获得约12万左右的自然搜索流量，按客单价200元，2%的成交转化来推算，可得1700笔左右的订单数，销售额为35万元左右。本月预期数据：总流量广告流量推广费用商品费用销售金额毛利率27万15万1.4万1.7万50万15%8月1日-8月31日月度目标：本月份为第二个淡销期，主要目标和上月一样，依然优化好淡销期的自然搜索流量，在上月合作的基础上，依然通过聚划算平台来加大引流及店铺的展现。本月销售目标为50万。活动时间：8月16日 聚划算平台活动活动内容：聚划算活动： 三粒休闲装 500g 2500袋通过后台报名上聚划算平

22、台来获取店铺的展现及销售额的达成，作为一个全网最高流量的平台，实现对店铺的高流量引入，并通过单品关联配套方案的展现，实现目标销售额的达成。通过聚划算平台的日400万左右的流量，可获得15万左右的入店点击。按2%左右的平台转化效果，加上连带性销售，及入店后的其他产品转化，本次活动的效果预期：展现流量点击率进店流量入店转化率直接成交订单间接成交订单400万4%15万2%2500笔400笔预期销售额为15万元左右直接订单金额间接订单金额11万元4万元本月的活动投入与收益推广费用（主要为邮费）商品费用（-10%毛利）货品成本（六折）目标销售总额投入产出比盈利预期1.8万2.3万13.4万15万元3.8

23、-2.4万元另外整个月将通过聚划算带来的余量及前期自然流量支点可获得约12万左右的自然搜索流量，按客单价200元，2%的成交转化来推算，可得1700笔左右的订单数，销售额为35万元左右。本月预期数据：总流量广告流量推广费用商品费用销售金额毛利率27万15万1.8万2.3万50万12.8%9月1日-9月30日月度目标：本月份为秋冬高峰期前来的最后一个淡销期，主要目标和上月一样，依然优化好淡销期的自然搜索流量，并通过淘金币平台和VIP平台来加大引流及店铺的展现。同时借助中秋赏月的活动，来达到促销的目的。本月销售目标为50-80万。活动时间：9月10日 VIP平台 香菇 1天+3天 9月10日 淘金

24、币平台 神恋单粒装 平台5天展示9月24日 VIP 平台 黑木耳 1天+3天9月28日 中秋赏月促销活动 持续3天活动内容：淘金币活动： 单粒休闲装 500g 6折VIP 平台： 香菇 19.9元包邮专区 1000袋VIP 平台： 黑木耳 19.9元包邮专区 1000袋通过后台报名上VIP平台来获取店铺的展现及销售额的达成，另外同时借助VIP平台的高流量，通过店铺内部配套的淘金币活动来冲金币的平台，实现对店铺的集中高流量引入，并通过店铺内部配套方案的展现，实现目标销售额的达成。通过两大平台的日400万和日70万左右的流量，可获得22万左右的入店点击。按2%左右的平台转化效果，加上连带性销售，及

25、入店后的其他产品转化，本次活动的效果预期：展现流量点击率进店流量入店转化率直接成交订单间接成交订单400万和70万4%22万2%4400笔800笔预期销售额为22万元左右直接订单金额间接订单金额14万元8万元本月的活动投入与收益推广费用（主要为邮费）商品费用（-10%毛利）货品成本（六折）目标销售总额投入产出比盈利预期1.4万600017万22万元113万元另外整个月将通过两大平台带来的后期流量及前期自然流量支点可获得约12万左右的自然搜索流量，按客单价200元，2%的成交转化来推算，可得2400笔左右的订单数，销售额为48万元左右。本月预期数据：总流量广告流量推广费用商品费用销售金额毛利率3

26、4万22万1.4万600070万14%10月1日-10月31日月度目标：本月份为秋冬销售旺季来临的第一个季节，也是全年开始销售冲刺的起步期，在优化好大半年客户累计的基础上，通过客户的关怀提醒及现有的顾客群体结合自然搜索的流量，来加大流量值及销售。同时配合国庆促销的主题活动及淘金币平台的展现，来达到本月的销售目标100万左右。活动时间：10月1日 迎国庆，金秋大促 活动持续时间7天10月8日 VIP平台 银耳 1天+3天 10月8日 淘金币平台 优级灰枣 500g 平台5天展示10月22日 VIP 平台 花冬菇 1天+3天活动内容：国庆节大促主题活动淘金币活动： 优级灰枣 500g 八折VIP活

27、动： 银耳 19.9元包邮专区 3000袋VIP活动： 花冬菇 19.9元包邮专区 1000袋通过后台报名上VIP平台来获取店铺的展现及销售额的达成，另外同时借助VIP平台的高流量，通过店铺内部配套的淘金币活动来冲金币的平台，实现对店铺的集中高流量引入，并通过店铺内部配套方案的展现，实现目标销售额的达成。通过两大平台的日400万和日70万左右的流量，可获得22万左右的入店点击。按2%左右的平台转化效果，加上连带性销售，及入店后的其他产品转化，本次活动的效果预期：展现流量点击率进店流量入店转化率直接成交订单间接成交订单400万和70万4%22万2%4400笔800笔预期销售额为24万元左右直接订单金额间接订单金额16万元8万元本月的活动投入与收益推广费用（主要为邮费）商品费用（-10%毛利）货品成本（六折）目标销售总额投入产出比盈利预期1.4万260017.5万24万元124.8万元另外整个月将通过两大平台带来的后期流量及冬季自然需求的暴增，预计可获得约20-25万左右的自然搜索流量，按客单价200元，2%的成交转化来推算，可得4000笔左右的订单数，销售额为80万元左右。本月预期数据：总流量广告流量推广费用商品费用销售金额毛利率45万22万1.4万2600105万