项目策划可行性报告.docx

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项目策划可行性报告

成立天津市※※※商务服务有限公司计划书

一:

公司摘要

这是一家拟成立的商业服务有限公司。

公司拟于2006年底注册于天津经济技术开发区（公司名称，网站网址待定），注册资金为400万人民币，以经营网站和制作维护网站系统为主要营收业务。

公司将以获得一笔天使资金为启动资金注册成立公司，以后续的风险资金为发展资金发展壮大公司以进一步将公司做成为上市公司，从而为天使资金和风险资金提供一种比较可靠的退出机制。

二：

公司业务

目标：

公司将依靠自身的技术基础、管理基础，依托2D/3D实景网上步行街网站及第三方监督的在线支付平台，打造一个最具品牌价值和安全的C2C电子商务商城。

主要业务：

以经营2D/3D实景网上步行街网站为主要营收业务。

公司将成立一个以C2C购物方式为主的2D实景网上步行街以聚集人气且提供服务，收取虚拟店铺租金和广告费。

辅助业务：

以制作和维护2D/3D网站系统为辅助业务。

网站目标客户定位：

商家——传统电子商务商品的各大品牌的生产厂商或者这些品牌在中西部的省级以上总代理，或者连锁专卖店，如手机，数码，化妆品，精品，服饰，保健品等。

消费者——以东部发达城市的年轻白领以上一族为主。

三：

发展规划

2007年1－6月份：

1，外包给某游戏公司按我司目的开发1个2D实景网上步行街系统，同时，要求我司骨干技术人员能独立胜任维护，进行简单修改该系统的各方面技术。

2，市场部谈妥部分如NIKE（苏州）体育用品有限公司、纽曼公司、摩托罗拉（中国）电子有限公司、北京大宝化妆品有限公司等传统电子商务商品的著名品牌的制造商或省级以上总代理为我司战略合作伙伴。

同时让技术部的人员协助战略合作伙伴培训网站商品维护管理人员。

2007年7月份-12月份：

7月份发布网站发布新闻会，利用各种可用的宣传手段宣传网站，宣传概念，力争在2007年底的入住商户数达到100家，日非重复用户访问量达到10000人次。

2008年：

扩大入住商户，加强商户管理，扩大宣传，将市场做大，做稳；技术部加强技术人员的引进、技术培训、操作以达到我司能自己独立开发2D/3D实景商业系统的能力。

2009年：

在市场做大，做稳了，市场部技术上已经达到能独立开发各种商业网站系统的基础上，除了继续扩大，巩固市场以外。

财务部要积极引进优秀的骨干财务人员，为2010年上市做好准备。

2010年：

公司上市，为各方面的风险资金提供可靠的退出机制。

四：

业务可行性分析

1，电子商务市场广大：

网络在发展，上网的人数越来越多，截至2006年6月30日，据CNNIC报告，我国上网网民数已达到1.23亿，其中网上购物常客就占了3000万，电子商务作为一种先进的购物方式其市场必将越做越大，这是一种绝对发展趋势，勿庸置疑。

2，三维实景网站是B2C、C2C购物网站发展趋势：

随着个人电脑和互联网的硬件方面的发展，三维动态制作技术的发展，三维网站必将以其动态趣味性，商品信息直观性，商品信息丰富性成为电子商务，尤其是B2C、C2C的发展方向。

3，顾客认可：

由于是首家实景购物网站，并且在商户层次上主要选择各传统电子商务商品的各大品牌的厂家，省级以上代理商，或者各大品牌连锁专卖实体店为战略合作伙伴直接进驻网站。

除去与传统电子商务具备同样的快速获取信息，信息量广，价格低廉等优势以外，网站本身必将在不长的时间内以其趣味性、新奇性、可信性而获得广大网民认可。

4，商户认可：

只要有了顾客的认可，商户就具备卖出商品的可能，就具备获利的可能，在没有破坏其品牌，甚至还有利于品牌推广的情况下，也就会使得商务认可2D/3D实景购物网站。

总之，B2C、C2C类型的电子商务以其本身具备的先进性具有巨大的发展空间，而实景商城以其本身的优势必将成为B2C、C2C类型网站的发展方向，因此，2D/3D实景商城也就是未来电子商务发展的方向，同时，考虑到现在2D引擎技术已经很完善，并且在接下来的几年内Ipv6（互联网协议第六版）将应用到实际中来，此时操作2D/3D实景网上商城（步行街）项目是最佳时机。

五：

2D实景商城的优势

与传统电子商务相比，2D实景商城的优势主要为：

趣味性；

直观性：

增加商品本身的可信性与踏实性；

店铺资源有限性：

对进驻商城的商户形成门槛，在一定程度上也就增加商城的可信度；

同样由于店铺资源的有限性：

使得易于对商城的商户进行管理，监督，进一步提高商城的可信度，为塑造一个品牌的购物网提供可能性；

支付安全性：

第三方监督的支付系统，同时维护了经销商和消费者的利益，确保了交易的公平性和安全性；

快速投诉处理：

对客户提出的投诉直接由实景商城处理，以维护商场诚信为目的，商城负责与商户协调解决，对于大额商品投诉还可以实行商场先行理赔措施。

六：

竞争情况及市场营销

1，现有竞争对象：

C2C、B2C类网站，如淘宝，易趣，卓越，当当，北斗手机网等。

对于C2C网站，本身规模宏大，已经形成了巨大的用户群，而2D实景商城资源是有限的，从企业形象，信任来说，它们都不具备短期内，甚至是长期内朝2D实景商城界面转型的可能性，因此，对于此类商城本身可能不会短时间内成为直接竞争对象。

但是有种情况可能会出现，现在淘宝和易趣等C2C商城已经邀请了部分品牌的厂商直接进驻网站进行直销业务，因此，也就不能排除此类网站会同时操作一个2D实景商城系统与现在所具有的网站界面共存以供这些厂商和钻石级卖家进驻，同时针对这个系统淘宝可能会采取竞价排名方式进行，将上次所操作未成功的竞价排名变相操作起来，从而为淘宝本身的赢利找到快速突破口。

对于卓越，当当这些综合性B2C网站，因为其本身规模的宏大性，复杂性，在短时间内也该不足以将其转型为2D界面实景商城，再者，由于习惯性这类网站也难以想象在短时间内选择对界面进行如此大动作的转变。

对于北斗手机这些传统的专型电子商务网站，将其界面转换成2D实景界面的网站系统可能性比较高，但是由于其产品的单一，在短时间内还不足以形成巨大威胁。

2，未知竞争对象：

此类对手我们现在看不到，因为国人最善于的就是模仿，在我们网站推出之后立即会有类似的同时具备相当实力的网站出现，这是一种绝对的情况。

不管是现有竞争对象，还是未知竞争对象，不管是C2C老大淘宝，还是其他综合性，专型B2C网站，竞争总是会有的，只是迟早问题。

虽则说计划不如变化，但我相信，在我们明确自己的市场定位，并且迅速获得我们的商户，客户的情况下，加以一定的随机应变，所有的竞争对象都不是那么地可怕。

真正的竞争对手只是我们自己，是我们的市场开发力度，技术开发力度，管理力度。

我们的竞争策略：

提供一个优质的2D实景网上步行街给我们的商户，迅速地将各大品牌的生产厂商或者省级以上总代理，或者各大品牌连锁专卖店加盟为我们的战略合作伙伴，成为我们的商户，坚决加强管理，督促协助各商户做好服务，打造出一个有第三方监督的，可信的以经营各大品牌专卖店的实景网上步行街。

七：

流量/交易额预测

据CNNIC报告，截至2006年6月30日，我国上网网民数已达到1.23亿，其中网上购物常客就占了3000万，以此为基准，我们预计2009年国内参与网购的网民达到5000万。

假定在2009年，注册于我们网站的经常参与网上购物的网民占总数的20%，每个会员年访问量为12次计算，在2009年，我们的网站年非重复用户访问量将达到1.2亿次，平均每日将达到33万次。

日非重复用户访问量（人次）：

2007年（1万次），2008年（5万次），2009年（33万次）

日交易额：

按10％人次，每笔金额200元计算：

2007年（20万元），2008年（100万元），2009年（660万元）

虚拟店铺数：

2007年（100家），2008年（150家），2009年（300家）

商家毛利润：

按5％计算，2007年（1.825万），2008年（12.1万），2009年（40.15万）

八：

预期收入来源

虚拟店铺铺位租金

广告收入

2D/3D网站系统出售与维护费用

九：

价格战略

依据商家的年毛利润，以及当前的网站广告系统价格制定以下价格战略。

虚拟店铺价格：

2007年（免费推广）、2008年（2万/年），2009年/之后（8万/年），2009年之后新增店铺（店铺开张费15万/个）。

广告价格：

2007年（街道广告1万/月），2008年（街道广告5万/月，店铺广告1万/周），2009年（街道灯饰广告20万/周，店铺广告2.5万/周）

2D/3D商城系统价格：

2007年（无系统出卖），2008年（7月份开始出售系统，20万/个），2009年（15万/个）

十：

销售预测

2007年：

店铺出租100个，收入0元；街道广告销售3个月，每月1万元，3万元。

总计收入3万

2008年：

店铺出租200个，收入400万元；店铺广告25周，8个/周，收入200万元；街道广告60万；商城系统出售2个，40万。

总计收入700万.

2009年：

店铺出租300个，收入2400万元；店铺开张店铺150个，收入2250万；广告50周，10个/周，收入1250万元；街道广告1668万；商城系统出售10个，150万。

总计收入：

7768万。

十一：

实施计划

公司筹备期：

2006年10月，经营层和投资方见面，最后确定网站成立事宜。

11月，开始公司的注册和域名注册等工作，同时确定办公地点。

12月，完成租房装修、人员招聘、商城系统总的规划。

网站筹备：

2007年1月份－－3月份完成网站系统制作和调试。

1月份——6月份，和各品牌专卖店，代理商谈判，培训，协助商家制作，管理商品信息。

商城推出期：

2007年7月份发布商城发布新闻会，结合传统媒体进行有计划的宣传和公关活动，扩大知名度，争取12月底日访问量达到1万次以上，为下一步融资打下坚实的基础。

资本及业务扩张期：

在网站推出后的半年时间左右完成国际风险投资引入工作，为下一步发展奠定坚实的资金基础。

继而快速树立中国第一实景购物网站的品牌形象及知名度，达到内容专业化、服务集品质化、访问经常化的理想效果。

上市融资阶段：

在本阶段，将本网站送到国内或国外的资本市场上市融资，取得长期的融资渠道，同时为风险投资商实现退出机制。

十二：

公司股权结构

主要经营者：

20％

种子资金投入单位或者个人：

40％

其他：

40％。

预留为员工期权或留给战略投资者，如NIKE（苏州）体育用品有限公司、纽曼公司、摩托罗拉（中国）电子有限公司、北京大宝化妆品有限公司等

十三：

组织结构

公司最高领导机构为董事会，董事由股东大会选举产生；董事会负责公司发展战略、重大投资和资本运营，并负责聘用公司的高层管理人员；日常经营由以总裁（CEO）为首的经营团队负责，具体包括负责战略和全面管理的总裁、负责运营和内容运营总监（COO）、负责销售/市场的副总和市场总监、负责技术和开发的副总兼技术总监（CTO）及负责财务和融资的财务总监（CFO）

组织结构图示：

十四：

管理团队

总裁（CEO）：

待定

技术总监（CTO）：

待定

运营总监（COO）:

待定

财务总监（CFO）：

待定

十五：

员工计划

2007年：

总裁1人；销售/市场部2人（总监策划一人兼之）；技术部2人（总监策划一人兼之）；财务部2人（总监一人）；办公室1人

2008年：

总裁1人；销售/市场部5人（总监，策划各一人）；技术部10人（总监，策划各一人）；财务部3人（总监一人）；办公室2人。

2009年：

总裁1人；销售/市场部10人（总监，策划各一人）；技术部20人（总监，策划各一人）；财务部5人（总监一人）；办公室2人。

2007年员工月工资奖金福利支出表

人数人均工资金额（元）

总裁180008000

总监/策划3500015000

员工3350010500

办公室员工120002000

工资小计35500

奖金/补贴=工资*20%7100

福利=工资*30%10650

合计53250

十六：

投资收入

作为一个互联网风险企业，公司未来发展取决于高速增长的互联网社会不断发展的财务前景。

为使在财务方面具有可行性，我们需要定期增加估值以引入实质性的追加资本。

下表详列了特为投资者提供的投资机会：

2007年2008年2009年2010年

总发行股50万75万100万

估值$125万$600万$2500万$6000万

新投资额$50万$200万$625万

购买股份20万25万25万

每股价值$2.5$8.00$25

购买股权40%33.33%25％

公开上市发行后股权20％25％25％

公开上市发行后股值$1200万$1500万$1500万

持有年限321

内部投资回报率188％174％140％

退出战略是2010年股票首次公开上市发行，此时公司估值为市值6000万美元。

种子投资者2007年投入50万元美元。

这意味着购买当时估值为125万美元股份的40%，即20万股，至公司股票首次公开发行时其价值将达到1200万美元，即公司此时价值的20%。

内部回报率为188%。

2008年投资者投入200万美元购买25万股股票，至公司股票首次公开上市发行时价值将达1,500万美元，内部回报率为174%。

2009年风险资金投资625万美元购买25万股，至公司股票首次公开上市发行时价值将达1500万美元，内部回报率为140%.

首轮种子资金投入50万美元

十七：

启动费用预算（2007财年1月-12月）

费用项目金额（万元）

资本性开支

注册费用1.5

装修及办公家具15

设备投资（包括服务器、PC、打印机等办公设备）50

资本性开支小计66.5

经营性开支

房租（约100平米）15.6

工资奖金，福利63.9

办公费用20

市场推广费150

电信服务费40

网站开发费40

网上支付平台维护费用和升级20

经营性开支小计329.5

启动费用合计416