8、风险管理计划(模版).docx

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风险管理计划

1

2

2′

3

4

5

6

7

8

9

10

产品实现过程

识别出的风险

产生的原因

风险后果

风险严重性

风险可能性

风险指数

风险等级

控制措施

责任部门

备注

(对应各车间部门,详见括号内说明)

(文字描述)

(文字描述)

(文字描述)

(根据严重性等级从1-5选择数值)

(根据可能性等级从1-5选择数值)

(4*5的数值)

(执行附表《评价准则》)

请各门车间制定并填写

与第一列括号说明一致

生产制造过程的风险(各生产车间)

工艺执行错误

人员操作失误

产品质量不符合要求

2

2

4

制定考核制度

二车间

车间管理制度

操作人员未经过培训或能力达不到要求

1

1

1

极低

持证上岗

二车间

设备带故障运行

故障未发现

产品质量不符合要求

1

2

2

极低

制定考核制度考核

二车间

车间管理制度

故障未处理

2

1

2

极低

制定考核制度考核

二车间

不合格原材料使用

使用原材料超过保质期

产品质量不符合要求

2

2

4

制定考核制度考核

二车间

车间管理制度

使用原材料与规定材料不符

1

1

1

极低

制定考核制度考核

二车间

检验不到位。

不合格产品流转

人员责任心不到位

不合格产品流入客户

4

2

8

制定考核制度考核

二车间

车间管理制度

产品防护过程的风险(从进货、生产、放行、交付等所有阶段,涉及各部门、车间)

搬运过程的倾覆,碰撞

堆放过高

产品质量不符合要求

1

2

2

极低

制定考核制度考核

二车间

车间管理制度

工艺架变形

2

1

2

极低

车间工夹模具管理制度

二车间

车间管理制度

搬运小车不合格

2

1

2

极低

车间工夹模具管理制度

二车间

车间管理制度

产品放置的污染

生产原因滞留

产品质量不符合要求

1

2

2

极低

及时反馈

生产科

赋能被膜工艺作业指导书

未防护

2

1

2

极低

制定考核制度考核

二车间

车间管理制度

改进过程的风险(各部门、车间)

工艺改进变化未批准就投入

未执行程序

产品质量不符合要求

2

2

4

按程序执行

二车间

XR/GD1402

《风险后果严重性等级表》:

风险后果严重性

严重性值

灾难级

5.0

严重级

4.0

中度级

3.0

轻度级

2.0

轻微级

1.0

《风险发生可能性等级表》:

风险发生可能性

可能性值

频繁

5.0

很可能

4.0

有时

3.0

极少

2.0

不可能

1.0

可能性

风险指数矩阵:

5.0

5

10

15

20

25

4.0

4

8

12

16

20

3.0

3

6

9

12

15

2.0

2

4

6

8

10

1.0

1

2

3

4

严重性

5

0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

风险指数反映了风险发生的可能性和严重性的综合度量。

其中,风险指数值=风险严重性值×风险可能性值

《风险接受准则》

见下表:

风险指数R

风险等级

简称

接收准则

R≥20

极高风险

极高

不可接受风险

15≤R<20

高风险

不可接受风险

10≤R<15

中等风险

不可接受风险

4≤R<10

低风险

采取适当措施,可接受风险

R<4

极低风险

极低

可接受风险

填写要求及说明:

1、请各部门、车间复制《风险管理计划》表,按产品实现的各过程所担负的职责(即体系的要素),填写出各部门、车间识别出的风险。

表中所列“识别出的风险”谨供参考,不一定合适,千万别照搬。

2、《风险管理计划》表中的1-9项务必填全。

3、风险严重性和风险可能性的数值填写,可召集各自部门、车间人员讨论确定。

4、第7列按“风险指数R”对应《风险接受准则》的“简称”一栏选择填写。

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