图纸工艺文件管理办法.docx

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图纸工艺文件管理办法

北京xxx技术有限公司

文件编号：

XXX-OD（2012）-07

版本：

A

页数：

11

图纸、工艺文件管理办法

编制：

审核：

批准：

文件修改记录

日期

版本

修改号

章节

页码

修改内容

2012-9-4

A

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初版

1目的

规范图纸、工艺文件的管理，确保各使用场所的图纸、工艺文件均为有效版本。

2适用范围

适用于北京xxx技术有限公司图纸、工艺文件的管理工作。

3术语和定义

3.1图纸：

用标明尺寸的图形和文字来说明工程建筑、机械、设备等的结构、形状、尺寸及其他要求的一种技术文件。

3.2工艺：

使各种原材料、半成品加工成为产品的方法和过程。

4职责

4.1研发制造中心负责产品图纸、工艺文件的编制和批准。

4.2运营中心负责定型图纸、工艺文件的分发、归档及销毁，以及产品包装图纸的编制和批准。

4.3营销中心负责外来图纸、工艺文件的接收和识别。

4.4各使用部门负责本部门图纸、工艺文件的正确使用、归档、保存、管理等工作。

5内容

5.1图纸、工艺文件的种类

5.1.1图纸包括产品图纸，工装、模具、夹具（以下简称工模夹具）图纸，包装图纸等；

5.1.2工艺文件包括生产工艺过程卡，生产作业指导书，工装、工位器具明细表等；

5.2图纸、工艺文件的格式和内容

5.2.1图纸至少应有图样名称、图号、材料、图样标记、签字、图样技术要求。

5.2.1.1封面和格式按GB/T14689-93的规定执行。

5.2.1.2标题栏按GB10609.1-89的规定执行。

5.2.1.3明细栏按GB10609.2-89的规定执行。

5.2.1.4机械制图图样画法视图按GB/T4458.1-2002的规定执行。

5.2.1.5技术制图简化表示法按GB/T16675.1-1996和GB/T16675.2-1996的规定执行。

5.2.1.6表面粗糙度符号、代号及其注法按GB/T131-93的规定执行。

5.2.1.7装配图中零、部件序号及其编排方法按GB/T4458.2-2003的规定执行。

5.2.1.8尺寸公差与配合注法按GB/T4458.5-2003的规定执行。

5.2.2工艺文件格式

5.2.2.1生产工艺过程卡至少应有工序名称、文件编号、页码、产品名称、产品型号规格、工序内容及操作要求。

见附录A.1模版。

5.2.2.2生产作业指导书主要规定作业程序、作业方法等内容，格式按照《文件格式规范》执行。

5.2.2.3工装、工位器具明细表至少应有工装的编号、工装名称、用途、编制、审核、批准等。

5.3图纸、工艺文件的编号规则

5.3.1图纸的编号

5.3.1.1产品、部件、零件图采用隶属关系进行编号。

格式如下：

XXX-XXXX-XX-XX

零件编号

部件编号

规格型号

产品代号

例如：

CSB-48-01-02表示代号为CSB、规格型号为48的产品的第1个部件的第2个零件

5.3.1.2工模夹具图在产品、部件、零件隶属关系后加尾注号，用大写英文字母“G、M、J“表示。

例如CSB-48-01-02-G•03表示该零件的第3份工装图。

5.3.1.3包装图纸用大写英文字母“BZ“表示。

例如CSB-48-BZ-04表示代号为CSB、规格型号为48的产品的第4份包装图。

5.3.2工艺过程卡编号采用产品代号+规格型号+工艺文件代号GY+顺序号，例如CSB-48-GY-05表示代号为CSB、规格型号为48的产品的第5份工艺过程卡。

5.4图纸、工艺文件的编制和批准

5.4.1图纸、工艺文件的编制和批准由各职能部门按照本部门人员资格权限进行。

5.4.2工程师负责图纸、工艺文件的设计或编制。

5.4.3部门主管负责图纸、工艺文件的审核。

5.4.4部门经理负责图纸、工艺文件的批准。

5.4.5成套的图纸和工艺文件可以在封面签署批准。

5.5图纸、工艺文件的分发

5.5.1定型的图纸、工艺文件由运营中心负责分发。

5.5.1.1生产部门凭生产任务单到运营中心领用。

5.5.1.2采购部门凭采购任务单到运营中心领用。

5.5.1.3其他部门需要使用时，填写《文件使用申请单》，注明使用意图，经本部门负责人批准后，向运营中心申请分发。

5.5.2未定型的图纸、工艺文件由编制部门负责分发。

5.5.3发文方和收文方需在《文件发放/回收登记表》上登记，以保证文件可追溯。

5.5.4图纸分发时需进行以下标识

5.5.4.1定型的图纸，加盖“生产用图”印章。

5.5.4.2处于试验、设计阶段，未最终定型的图纸，加盖“试制用图”印章。

5.5.4.3在设计过程中用于表达设计构思的图纸，加盖“方案图”印章。

5.5.4.4提供给供方的图纸，加盖“采购用图”印章。

5.5.4.5顾客提供给我公司使用的图纸，加盖“顾客图纸”印章。

5.6图纸、工艺文件的使用控制

5.6.1图纸、工艺文件使用时发生破损，由使用部门填写《文件使用申请单》，向运营中心申请以旧换新，破损文件回收并销毁。

5.6.2图纸、工艺文件丢失的，部门负责人需查明丢失原因，确定可能给公司造成的损失或影响，对责任人按照公司奖惩制度进行处理。

如属泄密事件，需立即报告公司采取补救措施。

以上处置完毕后，需要继续使用图纸、工艺文件的，填写《文件使用申请单》，向运营中心申请补发。

5.6.3图纸、工艺文件使用完毕，使用部门需将其交回发文部门。

发文部门在《文件发放/回收登记表》上登记回收信息。

5.7图纸、工艺文件的更改

5.7.1定型图纸、工艺文件需要更改时，由原编制部门填写《文件更改通知单》，明确更改内容和更改方法，按原审批程序批准后，将运营中心归档的文件进行更改。

运营中心负责更改已分发的图纸、工艺文件。

5.7.2未定型图纸、工艺文件的更改由原编制部门填写《文件更改通知单》，明确更改内容和更改方法，按原审批程序批准后，分发到受此影响的部门和人员。

5.7.3更改方法：

5.7.3.1换页：

重新分发新文件，将原文件收回。

5.7.3.2划改：

在原文件上采用划改的方法进行更改的，必须在文件标题栏中做好更改记录。

更改时用细实线自左上向右下方划45º斜线或将不要部分直接划掉，但要看清原有的线条和文字。

5.7.4顾客图纸、工艺文件的更改，由销售部与顾客沟通，以书面确认的方式解决。

5.8图纸、工艺文件的归档和保存

5.8.1定型图纸、工艺文件由运营中心统一归档管理。

5.8.2未定型图纸、工艺文件由编制部门保存。

5.9图纸、工艺文件的作废和销毁

5.9.1归档图纸、工艺文件换页更改时，其旧版的文件加盖红色“作废保留”印章标识，放置在该文件夹的最后一页，由运营中心继续保存。

5.9.2其他图纸、工艺文件的作废和销毁按照《文件控制程序》执行。

5.10其他

5.10.1涉密的图纸、工艺文件参照《文件保密管理办法》的相关规定执行。

5.10.2电子形式的图纸、工艺文件参照《电子文件管理办法》的相关规定执行。

5.10.3外来图纸、工艺文件参照《外来文件管理办法》的相关规定执行。

5.10.4《文件控制程序》是本办法的上层文件，本办法未作规定的，按照该文件执行。

6相关文件

6.1文件保密管理办法

6.2电子文件管理办法

6.3外来文件管理办法

6.4文件控制程序

7相关记录

7.1文件发放/回收登记表

7.2文件分发清单

7.3文件使用申请表

7.4受控文件清单

7.5文件更改通知单

7.6文件作废申请单

7.7文件销毁申请单

8流程图

见图8-1图纸、工艺文件控制流程图

9附录A

表A.1机械加工工艺过程卡

YESYES

NO

图8-1文件控制流程图

附录A

表A.1机械加工工艺过程卡