环境卫生管理企业三年发展战略规划.docx

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环境卫生管理企业三年发展战略规划

2018年环境卫生管理企业三年发展战略规划

2018年6月

目录

一、总体发展目标3

（一）公司的战略定位3

（二）经营理念3

（三）企业发展目标4

1、城乡环卫一体化4

2、生产生活污染防治一体化4

3、城市市政公用设施管理维护一体化4

4、规划投资建设运营一体化4

二、未来三年的发展规划5

（一）市场开拓计划5

1、建立区域营销中心，以广东为中心拓展至全国5

2、优化业务结构，丰富业务品种6

3、打造一流环卫品牌，扩大品牌影响力6

（二）机械化升级改造计划6

（三）“智慧环卫”信息化计划8

（四）人力资源储备计划9

（五）技术研发创新计划10

（六）融资计划10

三、拟定计划所依据的假设条件11

四、实施规划将面临的主要困难11

（一）资金瓶颈的制约11

（二）人才的制约12

（三）管理水平的制约12

五、确保实现计划拟采用的方法12

六、发展规划与现有业务的关系13

一、总体发展目标

（一）公司的战略定位

公司自2001年成立以来，一直专注于人居环境综合提升事业，精心打造每个项目、竭诚服务每个城市，积累了丰富的项目经验，具有持续的创新能力和成熟高效的管理体制。

公司现执行“人居环境综合提升服务商”的战略定位，以环境卫生管理服务为主营业务核心，以生产生活污染的防治、市政公用设施管理维护为发展重点，以投资建设、运营管理等多点支撑为经营模式。

经过多年的稳步发展，公司在环境卫生综合服务、环卫基础设施投资和管理、垃圾分类、厨余垃圾处理、土壤修复、黑臭水体修复、渗滤液及工业废水处理、园林施工及管养、市政道路及管网设施维护等多个公共领域具备较强的竞争优势。

公司已实现从最初的提供较简单的环卫保洁服务到现在能够提供全方位、一体化的人居环境综合提升解决方案的综合服务商。

（二）经营理念

核心价值观：

和谐共赢；企业宗旨：

服务社会、服务客户、服务员工；经营理念：

诚信、责任、专注、高效、求精；企业使命：

每到一城，美一城。

（三）企业发展目标

围绕“人居环境综合提升”的企业战略定位，公司计划通过“四个一体化”具体措施来得以实现，分别是城乡环卫一体化、生产生活污染防治一体化、城市市政公用设施管理维护一体化、规划投资建设运营一体化等四个方面，具体内容如下：

1、城乡环卫一体化

提供市、县（区）、镇（街）、村、户的环卫服务，涵盖居民生活垃圾的清扫、保洁、分类、运输、中转、转运、处理等全产业链一体化解决方案。

2、生产生活污染防治一体化

主要业务包括处理土壤修复、污水污泥、餐厨垃圾、建筑垃圾、黑臭水体、死禽畜、粪便等废物治理。

3、城市市政公用设施管理维护一体化

将城市园林绿化管养、交通设施养护、城市管网养护、市政道路维修养护、公共物业服务、公厕保洁等公共设施管理服务整合于一个大型综合平台上，进行系统化、科学化、标准化的管理维护，从而提高城市管理的效率、降低运营成本。

4、规划投资建设运营一体化

依托公司资金和团队优势，打造项目规划、设计、投资、建设、运行的业务格局，从资本、经营、技术、管理、服务等多个环节为业务发展奠定坚实的基础。

二、未来三年的发展规划

（一）市场开拓计划

1、建立区域营销中心，以广东为中心拓展至全国

未来三年，公司将积极响应国家推进生态文明战略建设、美丽中国建设的政策号召，根据公司的业务发展目标，凭借公司在管理、技术、设备、经验等各方面的竞争优势，加快拓展城乡环卫一体化业务，将公司跨区域经营规模逐步扩大。

为满足业务拓展的需要，公司将在现有市场部、各事业部的基础上，逐步在全国各主要区域建立区域营销中心、事业部。

公司通过建立竞争、考核与奖惩机制，促进各区域业务的发展。

未来三年，公司将继续完善服务网络建设，整合现有资源，以成立分公司和子公司的形式，进一步建立多样化、多层次的服务网点。

在区域营销中心、事业部建立的过程中，进一步建立健全市场营销体系，提高市场反应灵敏度，提高营销管理水平，壮大营销队伍，加强公司品牌建设。

各区域营销中心、事业部将根据市场需要，为公司总部业务部门提供和反馈全面、及时、准确的市场信息，从而实现市场资源共享，降低销售成本，以进一步巩固和深度开发已占有的市场份额并积极拓展新的市场领域。

2、优化业务结构，丰富业务品种

公司将根据国家倡导的优化环保企业业务结构，实施多层次、多渠道、多功能和全方位的服务。

通过增设新的事业部，进一步拓展公司业务领域，包括市政公用设施管理维护领域，生产生活污染防治领域及规划投资建设运营领域等。

同时，公司将积极拓展业务面，以城乡环卫为基础，凭借多年积累的项目经验和竞争优势，打造“四个一体化”业务体系，成为城市保洁、垃圾清运、垃圾处理、水土污染治理、城市绿化施工与养护、市政设施投资建设运营、市政管廊巡检与养护的城市人居环境提升综合服务商，实现并达成城市管理科学化的目标。

3、打造一流环卫品牌，扩大品牌影响力

经过十几年的沉淀积累，公司形成了一个求精、务实、团结、自强、有活力的品牌文化体系，以文化凝聚团队、以品牌助推发展，成为企业高速可持续发展的坚实内力。

公司将加大品牌宣传力度，通过打造精品环卫项目、样板项目，挖掘项目亮点、树立“城市美容师”等典型任务，通过参与和举办城市环境保护公益活动，结合媒体宣传树立公司品牌。

（二）机械化升级改造计划

近年来，随着城镇化不断的深入推进，环境卫生管理企业也越来越重视作业车辆和作业工具的机械化应用，将自动化、半自动化的作业装备更加精细地应用于各项服务中。

以往我国环境卫生管理服务的供给责任一直由政府承担，并以事业单位组织形式包揽一切。

传统的环境卫生管理用工数量较多，人工成本在企业的运营成本中居高不下。

随着行业市场化的推进，环境卫生管理企业逐步以招投标的方式获得环境卫生管理服务的订单，对作业服务的精细化和标准化提出了更高的要求。

公司计划通过购置和改造先进的作业车辆、作业设备来提升机械化作业水平、以机械化作业替代部分人工作业，以此增强公司的综合管理能力和作业服务效率，同时能够实现作业人员缩编，从而有效降低运营成本。

此项措施将有利于公司的作业服务的标准化，减少不必要的人为失误，降低监督考核管理成本，从而达到节省成本的目的。

同时，随着公司作业机械化水平的提升，作业的可复制性和调度的灵活性也将增强，将有助于公司管理服务半径的扩大。

公司拟通过购置各类环卫机械车辆设备进行环卫服务市场拓展，包括自装卸式垃圾车、洗扫车、高空作业车、吸污车等道路清扫运输设备以及压缩设备、高压清洗机、洗地盘等作业设备。

公司将打造一支高水平的环境卫生服务研究人才团队，以提升公司技术改造能力和自主创新能力，同时将加强对环卫工人的机械操作培训，提升公司的机械化作业水平，减轻环卫工人的劳动强度，提高清洁保洁的作业效率，提升环境卫生质量和管理水平，从而进一步巩固公司的核心竞争力。

（三）“智慧环卫”信息化计划

随着信息产业的不断发展，传统企业“互联网化”已经成为企业发展的一个必经之路。

2015年1月30日，国务院下发《关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》，明确指出要打造信息产业新业态，推动传统产业升级和新型产业成长，培育新的增长点，促进国民经济的增效升级。

公司将充分利用物联网、移动互联网和传感技术，建立智慧环卫服务平台，促进环卫信息化建设，实现日常业务管控、设施设备管理、客户关系维护、环卫大数据分析等四大功能。

同时公司将借助智慧环卫平台，搭建供应商信息交流、交易平台；大件垃圾、建筑垃圾、电子垃圾等上门收运服务平台；信息咨询、技术服务及员工招聘在线咨询平台；行业信息、招标/中标信息资讯收集、汇总分析平台。

从而提高公司管理的工作效率，真正让管理产生效益。

公司拟通过打造环卫信息系统、ERP系统、CRM客服管理系统三大系统，搭建智慧环卫一体化平台。

其中环卫信息系统主要针对环卫服务等主要业务板块的人员、设备、项目固定场所等各子项目实现信息化系统升级及管理，包括但不限于优化行车路线、大数据应用、数据采集、作业管理、指标管理、消耗管理调度等信息化管理，降低企业运营成本，进一步提升资源综合利用能力；ERP系统将重点围绕智慧环卫业务实现与企业财务、人力、物资等方面的管理链接，通过加强对公司各子项目管理，实现包括质量管理、透明化管理等，实现对公司整体业务流的管控；CRM客服管理系统将与环卫信息化的智慧中心相衔接，集中处理针对业主的需求及诉求，实现业主、居民、企业总部的三方反馈对接，进行定期回访，处理投诉等。

公司将顺应城乡环卫一体化的发展趋势，构建以“智慧环卫”为核心的环卫一体化平台和服务网络，合理设计和规划环卫管理模式，提升作业质量，降低运营成本，形成一个信息互联互通的物联网络，实现环卫业务处理计算机化、业务管理规范化、信息共享网络化及管理决策科学化，全面提高公司的综合运营服务能力，拓展公司“四个一体化”战略的服务内涵。

（四）人力资源储备计划

公司关注人才成长，以企业文化和理念、发展与成就构筑平台，继续完善人才资源开发体制。

公司将加强员工培训计划，包括新进员工培训、在职员工培训等在内的各种知识与技能的培训，为每一位员工提供完善的个人成长规划。

同时，公司也将不断优化员工的知识结构、年龄结构和专业结构，提升人力资源综合素质，建立一支能够适应市场竞争要求，符合企业持续快速发展的人才队伍。

在未来三年里，公司将通过人力资源储备引进环境卫生管理行业内各专业领域的高端人才，包括环境卫生管理运营专家、固废处理技术专家、渗滤液处理技术专家以及高级管理人才，通过提供完善的发展平台、有竞争力的薪酬标准，使得技术型人才在满足其自身发展需求的同时，也能够满足公司的未来需要。

同时，公司也将引进高级管理人才，以适应未来的快速扩张需求。

此外，公司贯彻“一支军队，一所学校，一个家庭”等价值主张，塑造更具有亲和力，感染力、号召力和凝聚力的企业文化，为公司人力资源充分发挥潜力创造丰沃的土壤和良好的氛围。

（五）技术研发创新计划

公司将结合国家的产业政策，充分利用PPP模式、BOT模式，不断探索和实践新的商业模式，实现公司的服务效率和效益的双提升。

公司将根据“四个一体化”的发展战略，引进核心技术人才，并通过院校、科研机构及环境技术研发平台合作，提高固废处理技术、渗滤液处理技术等技术水平。

公司继续发扬创新精神，鼓励一线员工在作业中根据作业现场实际情况，因地制宜改良作业工具和设备，提升服务效率和质量。

（六）融资计划

公司目前正处于高速发展的阶段，要全面实施前述的发展战略，需要大量的资金支持。

公司拟上市发行股票募集资金来缓解现阶段投资项目的资金需求，未来公司将认真管理和使用募集资金，并在相关投资项目取得良好收益的前提下，实施下一步投资计划。

在未来的融资方面，公司将根据自身的发展情况和新的投资资金需求，充分考虑股东对公司价值最大化的要求，凭借自身良好的信誉和本次发行后资产负债率降低所提供的较大运作空间，适度加大债权融资比例，优化公司资本结构。

三、拟定计划所依据的假设条件

公司实现上述发展规划所依据的假设条件为：

1、公司所处的宏观经济、政治、法律和社会环境无重大变化；

2、公司所遵循的现行法律、法规、政策无重大变化；

3、公司提供服务的市场容量、行业技术水平、行业竞争状况处于正常发展的状态，不会出现不利的市场突变情形；

4、股票发行能够尽快完成，募集资金能够及时到位，募集资金拟投资项目能够按计划顺利完成；

5、公司的经营管理水平能够适应公司规模的增长和市场变化，管理、技术、业务等人员能够相应增加并形成合理的人才梯队；

6、公司高级管理团队保持稳定，无重大决策失误；

7、无其他人力不可抗及不可预计因素对公司经营成果和重大决策等造成重大损害和影响。

四、实施规划将面临的主要困难

（一）资金瓶颈的制约

公司目前处于快速发展阶段，对资金的需求量较大，自有资金难以满足业务发展需要。

而现阶段，公司的融资渠道相对有限，如果依靠自身的利润滚存积累，很可能丧失发展机会；如果依靠银行贷款的间接融资方式，势必会增加财务费用，加大公司还本付息压力。

公司报告期内环境卫生管理规模稳步增长，现金流稳定。

机械化、“智慧环卫”信息化改造，前期需要投入的资金量较大，公司虽然拥有一定的资金储备，但如果要在所有的环境卫生管理项目中同步进行升级改造，则无疑给公司带来较大的压力。

（二）人才的制约

随着上述计划的实施，公司的业务规模、营销网络将会扩张，服务的产品结构和组织管理也将趋于复杂，公司对高层次的、复合型的经营管理人才和技术人员的需求将增加。

现阶段虽然公司逐步引进并储备了一定数量的高素质人才，但整体而言，公司人员的平均学历水平较低。

随着公司业务规模的扩大，未来信息化水平和机械化水平的提升亦会带来业务复杂度的提升，势必在人才引进和人员培训上带来一定的挑战，公司将面临较大的人力资源需求的压力。

（三）管理水平的制约

随着业务的发展和规模的扩大，公司的管理水平将面临较大的挑战。

尤其在公司成为公众公司并扩大经营规模后，公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化。

在战略规划、技术创新、资源配置、营销策略，特别是资金管理和内部控制等问题上都将面对新的挑战。

五、确保实现计划拟采用的方法

1、如果首次公开发行股票并上市顺利完成，将为公司提供充足的资本，为实现上述目标提供可靠的保证。

公司将持续提高公司主营业务环境卫生管理的服务质量和效率，提升公司的品牌形象，建立持久的品牌优势；

2、积极拓展未开发的城市，抢占全国市场，进一步扩大业务规模，提高市场份额；

3、延伸服务产业链，推进生活垃圾处理、市政道路及管网设施维护等多个公共设施领域业务发展，拓宽业务领域，提升公司的综合竞争力；

4、根据公司人才队伍建设计划，加快对优秀人才特别是具备复合型专业管理、创新、技术人才的引进和培养，制定完善的激励、考核制度和培训机制，保障公司核心人员和管理队伍的稳定性，提高员工的素质、技能和工作积极性；

5、公司将进一步完善法人治理结构，强化各项决策的科学性和透明度，提高公司的管理水平，从而带动效益的增长；

6、增强财务管控力度，规范内部控制，提高资金利用率。

六、发展规划与现有业务的关系

公司发展计划是在公司现有主营业务的基础上，按照公司战略定位和目标制定的，与现有主营业务具有一致性和延续性，是现有主营业务的延伸和完善。

公司制定的市场拓展、机械化升级改造、“智慧环卫”信息化升级改造、人力资源储备、技术创新等具体规划，是基于公司多年积累的市场经验、管理经验和作业经验以及对所处市场的发展趋势的分析和判断。

公司通过上述规划的实施，进一步提高公司的持续盈利能力、核心竞争能力和后续发展能力，提升公司在行业的竞争优势。