巴州经济和信息化委员会决算报告说明.docx

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巴州经济和信息化委员会决算报告说明

2017年巴州经济和信息化委员会决算报告说明 

第一部分 部门单位概述

一、部门基本情况

（一）部门职能

1.贯彻执行国家、自治区经济和信息化的法律法规和方针政策，提出自治州新型工业化、信息化发展战略和政策建议；制定自治州经济和信息化发展的综合性规章、政策，并组织实施和监督检查；协调解决工业化和信息化进程中的重大问题；推进信息化和工业化融合。

  2.制定自治州经济和信息化发展规划、年度计划并组织实施；根据国家、自治区产业政策，制定自治州工业和信息化产业政策，并组织实施和监督检查；指导自治州产业合理布局和结构调整，促进一、二、三产业协调发展；制定工业和信息产业优化布局、结构调整的政策措施并组织实施，组织协调重点产业调整和振兴规划的制定与实施。

  3.监测分析自治州国民经济运行态势，调节国民经济日常运行；制定经济运行调控目标、政策措施并组织实施；统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；组织协调解决自治州工业经济运行中的重大问题并提出政策建议；负责自治州能源保障和重要物资供需平衡有关工作；负责协调油地关系，组织制定并实施现代物流业发展的相关政策措施；负责交通运输综合协调、经济运行应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

  4.负责自治州经济和信息化领域各行业的管理，组织拟订行业专项规划、计划、技术规范和标准并组织实施；指导行业管理，拟订行业规划和政策措施，制定电力、石油化工、墙改及散装水泥、冶金、轻工产品、盐业、稀土、烟草、黄金等行业管理规划；规范墙改及散装水泥的执法程序；负责自治州民爆行业管理；负责自治州园区产业发展及相关建设管理工作；负责自治州煤电煤化工产业发展工作。

  5.负责自治州工业、信息产业及信息化建设的技术改造、投资管理工作；制定并组织实施自治州技术改造、投资的有关政策措施；研究和规划技术改造项目投资方向和布局，引导企业、金融机构及社会资金的投向；负责技术改造、投资项目审核上报、核准、备案工作；负责重点技术改造项目招投标活动的监督管理。

  6.组织制定自治州经济和信息化领域技术进步及自主创新的政策措施，推动技术创新和产学研相结合，推进相关科研成果产业化；制定高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等规划、政策和标准并组织实施，推动新兴产业发展；负责实施重大产业技术开发项目；组织实施自治州新产品开发、新技术推广及鉴定、奖励工作；负责组织协调振兴装备制造业工作，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

  7.推进自治州经济和信息化领域体制改革和管理创新；负责对自治州各类经济成份企业的宏观指导和服务；制定促进自治州中小企业发展和非国有经济发展的相关政策措施，指导中小企业改革与发展，推动建立完善服务体系及信用担保体系，协调解决有关重大问题；负责自治州经济和信息化领域人员的培训，会同有关部门实施企业智力引进工作；负责组织协调自治州减轻企业负担工作。

  8.负责自治州重点企业服务工作，组织实施大企业大集团战略，协调煤电油气运及资金等生产要素保障，促进重点企业加快发展。

 9.负责研究提出自治州企业上市发展规划，支持上市公司、拟上市公司发展的政策建议，做好后备上市企业的筛选、培育、服务和推荐工作，贯彻落实自治区促进上市公司发展有关政策，协调解决企业上市有关问题。

 10.负责自治州工业节能减排综合协调和监督管理工作，制定能源资源节约和综合利用法规、规划、政策并组织实施；推进自治州有关循环经济发展；组织协调自治州有关清洁生产和节能环保产业发展工作；负责自治州工业节能执法工作。

 11.负责组织执行国家、自治区电力行业规章、行业技术规范和标准；负责权限范围内的电力行政执法、监督和行政许可；参与电力体制改革工作；负责制定年度电力行业运行调控目标；组织协调解决电力生产、运营和供应中的重大问题；负责保障重点用电，指导电力调度工作。

 12.负责统筹推进自治州信息化工作；指导、协调自治州经济社会各领域信息技术的推广应用工作；组织协调国家、自治区和自治州重点信息化工程；推进跨行业、跨部门面向社会服务的互联互通及重要信息资源开发利用和共享，协调通信业有关工作；对自治州信息服务市场进行监督管理；推进信息化知识、技能的普及教育。

 13.组织指导自治州电子信息产业的发展；组织推进自治州电子信息产品制造业、软件业、信息服务业的研发、生产；指导自治州电子信息产业基地建设及结构调整工作；组织协调自治州电子信息产业重大专项实施；对自治州电子信息产品市场进行监督管理。

 14.负责归口管理、指导、协调自治州电子政务建设和应用工作；负责指导、协调、管理自治州有关网络与信息安全工作。

 15.组织指导自治州经济和信息化领域对外经济技术合作、交流及招商引资工作；联系自治州经济和信息化领域社会团体组织，指导其改革与调整；指导有关行业协会、学会、研究会的工作。

16.承办自治州人民政府交办的其他事项

（二）机构设置情况。

1.巴州经信委为正处级单位，单位无下属预算单位，下设13个科室，分别是：

办公室、综合科、产业发展科、规划与投资科、企业科、科技与装备科、资源节约与综合利用科、信息化科、园区科、黄金管理办公室、企服办、培训中心、葡萄酒产业发展局。

截止2017年12月31日，巴州经信委行政人员编制：

行政编制28名（机关后勤工勤人员编制3名），较上年同期无变化；依照公务员编制人数3人,全额拨款事业编制9人。

编制数与上年相同。

差额事业编制5人。

全委实有在职人员43人。

截止2017年12月31日，离退休人员情况：

离休人员4人；退休人员64人。

截止2017年12月31日，其他财政供养人员情况：

精减人员13人；在原煤炭办退休人员到社保发工资补差额工资人员1人；聘用工勤人员（有指标）1人；遗孀人员4人；由经信委支付退休企业领导干部补差额工资人员98人；长期聘用工勤人员8人。

援疆干部1人（统发津贴）。

二、部门决算单位构成。

巴州经济和信息化委员会为独立核算单位，无下属核算单位。

第二部分部门决算情况说明

 一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入9883186.07元,与上年相比，减少4480465.14元，降低32%，支出9783186.07元,与上年相比，减少4580465.14元，降低32%，结余100000元。

减少主要原因是：

2016年项目支出3655500元，含上年额度结余755000元，用于支付企业“升规入统”项目。

2017年无此项支出，当额度额度结余100000元。

原因为单位职能变化及工作重心的转变。

2017年收入支出与年初预算相比：

年初预算拨款收入为9481419元，决算实际收入9883186.07元。

相比增加预算401767.07元，原因为单位职能变化及工作重心的转变。

其他有关说明内容。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计9883186.07元，其中：

财政拨款收入9883186.07元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入00元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位缴款0元，占0%；其他收入0元，占0%。

增减变化的主要原因原因为单位职能变化及工作重心的转变。

与年初预算相比：

年初预算拨款收入为9481419元，决算实际收入9883186.07元。

相比增加预算401767.07元，变动原因为单位职能变化及工作重心的转变。

其他有关说明内容。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计9783186.07元，其中：

基本支出8154390.9元，占83.5%；项目支出1628795.17元，占16.5%。

上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

变动原因为单位职能变化及工作重心的转变。

与年初预算相比：

年初预算支出合计9481419元，其中：

基本支出8101419元，项目支出1380000元。

实际支出本年支出合计9783186.07元，增长3.01%。

其中：

基本支出8154390.9元，增长0.65%。

；项目支出1628795.17元，增长14.8%。

原因为单位职能变化及工作重心的转变。

其他有关说明内容。

∙二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入9883186.07元，与上年相比，减少4480465.14元，降低32%，。

增减变化的主要原因是：

单位职能变化及工作重心的转变。

财政拨款支出支出9783186.07元,与上年相比，减少4580465.14元，降低32%，。

其中：

基本支出8101419元，项目支出1380000元。

增减变化的主要原因是：

单位职能变化及工作重心的转变。

财政拨款结转结余100000元，与上年相比，减少650000元，降低65.5%。

增减变化的主要原因是：

单位职能变化及工作重心的转变。

与预算相比情况：

财政拨款结转结余100000元是当年自治区经信委追加节能环保资金，该项工作于2018年陆续完成。

其他有关说明内容。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出9783186.07元。

与上年相比，减少4580465.14元，降低32%。

增减变化的主要原因是：

单位职能变化及工作重心的转变。

其中：

2010401行政运行支出4646147.96元，2010402一般行政管理事务支出1465412.13元，2011350事业运行支出146000元，2040299其他公安支出163383.04元，2050803培训支出20402元，2080501归口管理行政单位离退休支出1493158.59元，2080502事业单位退休支出2400万元，2080505机关事业单位养老保险支出625922.4元，2080506机关事业单位职业年金支出16000元，2080801死亡抚恤金支出191315元，2080802伤残抚恤支出7656元，2101101行政单位医疗支出437719.86元，2101102事业单位医疗支出11987.64元，2101103公务员医疗补助支出197532.45元，2210201住房公积金支出358149元。

按经济分类科目，工资福利支出4596792.98元，商品服务支出2445674.55元，对个人和家庭支出2699918.54元，其他资本性支出40800元。

与预算相比情况：

年初预算支出合计9481419元，其中：

基本支出8101419元，项目支出1380000元。

实际支出本年支出合计9783186.07元，其中：

基本支出8154390.9元，；项目支出1628795.17元，多支出301767.07元，原因为单位职能变化及工作重心的转变。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0元，与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0%。

增减变化的主要原因是：

无此项拨款。

政府性基金预算财政拨款支出0元，与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0%。

增减变化的主要原因是：

无此项拨款。

与预算相比情况：

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0元，与预算相比，增加（减少）0元，增长（降低）0%。

增减变化的主要原因是：

无此项拨款。

政府性基金预算财政拨款支出0元，与预算相比，增加（减少）0元，增长（降低）0%。

增减变化的主要原因是：

无此项拨款。

其他有关说明内容。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0元。

与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0%。

增减变化的主要原因是：

无此项拨款。

其中：

按功能分类科目，××支出××元，××支出××元。

按经济分类科目，××支出××元，××支出××元。

与预算相比情况：

2017年度政府性基金预算支出0元。

与预算相比，增加（减少）0元，增长（降低）0%。

增减变化的主要原因是：

无此项拨款。

其中：

按功能分类科目，××支出××元，××支出××元。

按经济分类科目，××支出××元，××支出××元。

其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况说明

 2017年末结转结余100000元，与上年相比，减少650000元。

降低86.6%，降低主要原因是上年项目实施进度缓慢。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年一般公共预算三公经费支出决算数为231623元，比上年减少4177元，降低17.7%。

原因是厉行节约和八项规定。

其中，因公出国（境）费支出0元，占0%，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是厉行节约和八项规定。

；其中：

公务用车购置及维护费用支出226800元，占97.9%，比上年减少200元，降低0.08%。

原因是车辆维修费用有所降低；公务接待费支出4823元，占2%，比上年减少3977元，降低45%，减少原因是接待人数有所下降。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。

全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

开支内容包括：

……。

公务用车购置及运行维护费226800元,其中，公务用车购置0元，公务用车运行维护费226800元。

主要用于车辆油料、维修和保险费用等。

2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为5辆。

公务接待费4823元。

具体是：

国内公务接待支出4823元，主要是上级调研等。

国内公务接待10批次，90人次。

与预算相比情况。

五、机关运行经费支出情况

2017年度单位机关运行经费支出1472254.51元，比上年减少427094.49元，减少22%。

减少原因单位职能变化及工作重心的转变。

六、政府采购情况

巴州经信委政府采购计划300080元，其中：

政府采购货物支出40800元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出259280元；实际采购300000元，其中：

政府采购货物支出40800元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出238232.8元。

其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计10406842.79元，其中：

流动资产2766340.08元，固定资产7640502.71元，其中：

房屋7462.07（平方米），价值5264891.52元，共有车辆5辆，价值1258644元，其中：

其中：

部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至207年12月31日，巴州经信委资产有偿使用收入合计0元，资产处置收入合计0元。

其中：

已缴国库0元，已缴财政专户0元，应缴未缴0万元，单位留用0元。

其他有关说明内容。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，部门项目支出1628795.17元。

1.2010402一般行政管理事务1465412.13元。

2.2040299其他公安支出163383.04元。

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0元，项目支出决算0元。

年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

其他有关说明内容。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：

指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：

指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取

得的收入。

经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开

展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：

指事业单位附属的独立核算单位按有关规定

上缴的收入。

其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营

收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款

 收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：

指以前年度支出预算因客观条件变化未执

行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政

拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：

反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条

件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、

经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的人员支出和公用支出。

项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发

展目标所发生的支出。

经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开

展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：

指事业单位发生的用非财政预算资金

对附属单位的补助支出。

“三公”经费：

指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国

（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事

业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：

2010401行政运行支出，2010402一般行政管理事务支出，2011350事业运行支出，2040299其他公安支出，2050803培训支出，2080501归口管理行政单位离退休支出1，2080502事业单位退休支出，2080505机关事业单位养老保险支出，2080506机关事业单位职业年金支出，2080801死亡抚恤金支出，2080802伤残抚恤支出，2101101行政单位医疗支出，2101102事业单位医疗支出，2101103公务员医疗补助支出，2210201住房公积金支出。