质量部管理手册.docx
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质量部管理手册
公司LOGO
质量部管理手册
编制:
审核：
批准：
*****有限公司
文件编号:
QM-01版本:
A/0
1.前言
本手册对公司质量管理过程中分散的活动进行系统的整合，理顺管理流程，运行系统化、标准化的思想规范品保部工作，以便进行有效的组织、落实、监督检查、改进，保证和提高产品质量，继而为公司经营战略目标的达成提供有效支持。
本手册内容主要包括以下几个方面：
（1）部门设计，主要包括部门职能，组织架构及明确各岗位人员在质量工作中承担的义务、责任和权限。
（2）工作指引，明确质量管理包含的阶段及各个阶段的具体活动内容。
（3）报告输出，提供各个环节的质量信息，为领导制定质量决策提供依据，主要包括日报、周边、月报、年报等。
（4）绩效评价，包含部门绩效考核指标，各岗位绩效考核指标两部分。
本手由有品保部保持内容的动态更新，搜集运行过程中的相关问题，涉及修改时，须重新提交公司评审。
2.部门设计
2.1部门职能
1）负责制定各原辅材料及产成品的质量标准；
2）负责产品生产所需的物料的进料检验、制程检验、成品检验及出货检验；
3）负责对内、对外质量信息的收集，整理，分析，处理及反馈工作；
4）协助采购对供应商的评估、考核和辅导；
5）对检验状态的管理和追溯；
6）各过程品质异常的处理与追溯；
7）内部品检员的培训及考核；
8）部门目标及指标达成情况的检讨；
9）测量、检验设备及监视装置的维护、保养及统一管理工作；
10）体系推行与维护相关工作主导。
2.2组织架构
根据实际情况，工厂品保部架构拟定设置如下：
2.3岗位编制
人员编制汇总（人）
岗位
编制人数
在编人数
差异人数
品保主管
1
1
0
进料品检
1
1
0
DCPD品检
1
1
0
FRP品检
2
2
0
2.4岗位权责
2.4.1品保主管岗位权责
2.4.2进料品检岗位权责
2.4.3DCPD品检岗位权责
2.4.4FRP品检岗位权责
3.工作指引
为便于质量工作顺利开展，品保部明确了生产过程中的质量控制点，并制定了各个控制点检验标准文件。
3.1质量检验控制点
根据技术上必要性、经济上的合理性和管理上的可行性，对从原材料投入到最终成品出货的整个过程设置五个质量控制点,来料检验、制程巡检、试水功能检测、成品检验、出货检验。
详见下图:
3.2原材料进货质量控制
3.2.1进料检验主要包括:
五金类、电气类、复合材料、型材类、辅材包装类、FRP外协件等六个部分。
3.2.2进料检验作业流程
3.2.3进料检验规范
a.一般物料
b.FRP外协件
c.控制柜检验标准
d.抽样方案
3.2.4输出报表
a.各类物料进料检验记录
b.物料入库验收单
3.3生产过程质量控制
整个生产过程质量控制设置包括制程巡检、成品检验、出货检验三个阶段。
3.3.1制程巡检作业流程
3.3.1.1制程检验规范及标准
3.3.1.2制程检验输出报表
3.3.2成品检验
3.3.2.1成品检验作业流程
3.3.2.2成品检验规范
3.3.2.3成品检验输出报表
3.3.3出货检验
3.3.3.1出货检验作业流程
3.3.3.2出货检验规范
本部分作业内容参见3.3.2.2成品检验规范
3.3.3.3出货检验输出报表
3.4不合格品控制
3.4.1不合格品处理流程图
3.4.2不合格品处理程序
3.5客诉管理
3.5.1客诉处理流程图
3.5.2客诉处理程序
4.报表（告）输出
4.1日报
4.1.1品保部采用日报表对当天的工作进行记录，每日汇总当班进料检验、制程检验、成品检验三个环节质量信息并通过邮件上报部门经理，日报表内容具体包括如下几个方面：
（1）来料检验，包括来料名称、规格、供应商名称、来料数量、检验数量、判定结论及不合格处理进度等。
（2）制程检验，各工序检验部件数量及检验合格数量、制程检验异常问题处理进度情况等。
（3）成品检验，生产总数量、检验数量及合格数量，成品检验异常问题处理进度情况等。
（4）每日异常问题跟踪进度表。
（5）每日各工序检验合格率趋势图。
4.1.2日报样式
4.2周报
4.2.1汇总一周质量信息数据，制作品质周报，以对当周的工作进行总结，周报包括如下几个方面内容：
（1）来料检验，本周来料批次合格率、本周来料不良及异常问题处理进度情况。
（2）制程检验，各工序检验合格率
（3）成品检验，成品检验合格率
（4）本周品质异常问题处理进度汇总
4.3月报
4.3.1品保部采用月报形式对当月工作进行总结并制定下月工作计划，月报包括如下几个方面内容：
（1）上月工作计划达成情况
（2）来料检验质量数据统计：
月度来料检验合格率趋势图、本月各类部件进料合格率、本月原材料质量问题处理汇总表。
（3）制程检验质量数据统计：
各工序检验合格率对比、各工序部件检验合格率。
（4）成品检验质量数据统计：
月度成品检验合格率趋势图。
（5）本月质量问题统计分析：
质量问题责任工序分布、质量问题柏拉图（并标注严重度较高问题）、本月质量问题处理进度汇总表
（6）客诉问题，客诉问题统计分析表。
（7）质量成本分析。
（8）下月工作计划安排。
4.4年报
4.4.1年报包括如下几个方面内容：
（1）年度绩效考核、质量目标达成情况。
（2）年度工作计划完成情况。
（3）来料检验质量数据统计：
本年度每月来料检验合格率趋势图、年度各类部件进料合格率、年度原材料质量问题处理汇总表。
（4）制程检验质量数据统计：
各工序检验合格率对比、各工序部件检验合格率。
（5）成品检验质量数据统计：
年度成品检验合格率趋势图。
（6）年度度质量问题统计分析：
质量问题责任工序分布、质量问题柏拉图（标注主要不良问题）、本年度质量问题处理进度汇总表。
（7）客诉问题，年度客诉问题统计分析表。
（8）质量成本分析。
（9）下一年度工作规划，绩效考核方案、目标制定。
5.绩效评价
5.1品保部部门绩效指标
5.2品保部各岗位绩效指标
5.2.1品管专员绩效考核指标
5.2.2品检员绩效考核指标
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