质量部管理手册.docx

1、质量部管理手册公司LOGO质量部管理手册编制:审核：批准：*有限公司文件编号:QM-01 版本:A/01.前言本手册对公司质量管理过程中分散的活动进行系统的整合，理顺管理流程，运行系统化、标准化的思想规范品保部工作，以便进行有效的组织、落实、监督检查、改进，保证和提高产品质量，继而为公司经营战略目标的达成提供有效支持。本手册内容主要包括以下几个方面：（1）部门设计，主要包括部门职能，组织架构及明确各岗位人员在质量工作中承担的义务、责任和权限。（2）工作指引，明确质量管理包含的阶段及各个阶段的具体活动内容。（3）报告输出，提供各个环节的质量信息，为领导制定质量决策提供依据，主要包括日报、周边、月

2、报、年报等。（4）绩效评价，包含部门绩效考核指标，各岗位绩效考核指标两部分。本手由有品保部保持内容的动态更新，搜集运行过程中的相关问题，涉及修改时，须重新提交公司评审。2.部门设计2.1部门职能1) 负责制定各原辅材料及产成品的质量标准；2) 负责产品生产所需的物料的进料检验、制程检验、成品检验及出货检验；3) 负责对内、对外质量信息的收集，整理，分析，处理及反馈工作；4) 协助采购对供应商的评估、考核和辅导；5) 对检验状态的管理和追溯；6) 各过程品质异常的处理与追溯；7) 内部品检员的培训及考核；8) 部门目标及指标达成情况的检讨；9) 测量、检验设备及监视装置的维护、保养及统一管理工作

3、；10) 体系推行与维护相关工作主导。2.2组织架构根据实际情况，工厂品保部架构拟定设置如下：2.3岗位编制人员编制汇总(人)岗位编制人数在编人数差异人数品保主管110进料品检110DCPD品检110FRP品检2202.4岗位权责2.4.1品保主管岗位权责2.4.2进料品检岗位权责2.4.3 DCPD品检岗位权责2.4.4 FRP品检岗位权责3.工作指引为便于质量工作顺利开展，品保部明确了生产过程中的质量控制点，并制定了各个控制点检验标准文件。3.1质量检验控制点根据技术上必要性、经济上的合理性和管理上的可行性，对从原材料投入到最终成品出货的整个过程设置五个质量控制点,来料检验、制程巡检、试水

4、功能检测、成品检验、出货检验。详见下图:3.2原材料进货质量控制3.2.1进料检验主要包括:五金类、电气类、复合材料、型材类、辅材包装类、FRP外协件等六个部分。3.2.2进料检验作业流程3.2.3进料检验规范a.一般物料b.FRP外协件c.控制柜检验标准d.抽样方案3.2.4输出报表a.各类物料进料检验记录b.物料入库验收单3.3生产过程质量控制整个生产过程质量控制设置包括制程巡检、成品检验、出货检验三个阶段。3.3.1制程巡检作业流程3.3.1.1制程检验规范及标准3.3.1.2制程检验输出报表3.3.2成品检验3.3.2.1 成品检验作业流程3.3.2.2成品检验规范3.3.2.3成品检

5、验输出报表3.3.3出货检验3.3.3.1出货检验作业流程3.3.3.2出货检验规范本部分作业内容参见3.3.2.2成品检验规范3.3.3.3出货检验输出报表3.4不合格品控制3.4.1不合格品处理流程图3.4.2不合格品处理程序3.5客诉管理3.5.1客诉处理流程图3.5.2客诉处理程序4.报表(告)输出4.1日报4.1.1品保部采用日报表对当天的工作进行记录，每日汇总当班进料检验、制程检验、成品检验三个环节质量信息并通过邮件上报部门经理，日报表内容具体包括如下几个方面：（1）来料检验，包括来料名称、规格、供应商名称、来料数量、检验数量、判定结论及不合格处理进度等。（2）制程检验，各工序检验

6、部件数量及检验合格数量、制程检验异常问题处理进度情况等。（3）成品检验，生产总数量、检验数量及合格数量，成品检验异常问题处理进度情况等。（4）每日异常问题跟踪进度表。（5）每日各工序检验合格率趋势图。4.1.2日报样式4.2周报4.2.1汇总一周质量信息数据，制作品质周报，以对当周的工作进行总结，周报包括如下几个方面内容：（1）来料检验，本周来料批次合格率、本周来料不良及异常问题处理进度情况。（2）制程检验，各工序检验合格率（3）成品检验，成品检验合格率（4）本周品质异常问题处理进度汇总4.3月报4.3.1品保部采用月报形式对当月工作进行总结并制定下月工作计划，月报包括如下几个方面内容：（1）

7、上月工作计划达成情况（2）来料检验质量数据统计：月度来料检验合格率趋势图、本月各类部件进料合格率、本月原材料质量问题处理汇总表。（3）制程检验质量数据统计：各工序检验合格率对比、各工序部件检验合格率。（4）成品检验质量数据统计：月度成品检验合格率趋势图。（5）本月质量问题统计分析：质量问题责任工序分布、质量问题柏拉图（并标注严重度较高问题）、本月质量问题处理进度汇总表（6）客诉问题，客诉问题统计分析表。（7）质量成本分析。（8）下月工作计划安排。4.4年报4.4.1年报包括如下几个方面内容：（1）年度绩效考核、质量目标达成情况。（2）年度工作计划完成情况。（3）来料检验质量数据统计：本年度每月来料检验合格率趋势图、年度各类部件进料合格率、年度原材料质量问题处理汇总表。（4）制程检验质量数据统计：各工序检验合格率对比、各工序部件检验合格率。（5）成品检验质量数据统计：年度成品检验合格率趋势图。（6）年度度质量问题统计分析：质量问题责任工序分布、质量问题柏拉图（标注主要不良问题）、本年度质量问题处理进度汇总表。（7）客诉问题，年度客诉问题统计分析表。（8）质量成本分析。（9）下一年度工作规划，绩效考核方案、目标制定。5.绩效评价5.1品保部部门绩效指标5.2品保部各岗位绩效指标5.2.1品管专员绩效考核指标5.2.2品检员绩效考核指标