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部门基本情况表

357衡水市桃城区文化体育广电新闻出版局

单位：

人

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

车辆编制数

编制人数

在职人数

离退人数

行政

事业

行政

事业

离休

退休

退职

合计

衡水市桃城区文化体育广电新闻出版局

行政

衡水市桃城区文化馆

事业

第二部分

预算单位收支预算情况

一、衡水市桃城区文化体育广电新闻出版局收支预算

收支预算总表

357002衡水市桃城区文化体育广电新闻出版局

单位：

元

项目代码

预算收支项目

预算金额

预算收入

7214576.26

一般公共预算拨款

7214576.26

其中：

限额补助

　　　非限额补助

5626056.26

　　　行政事业性收费

　　　专项收入

　　　国有资产有偿使用收入

440000.00

　　　债务收入

　　　中央财政提前通知转移支付

1148520.00

　　　其他

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

其中：

事业收入

　　　事业单位上级补助收入

　　　附属单位上缴收入

　　　经营收入

　　　其他收入

预算支出

7214576.26

人员经费

3778530.96

日常公用经费

170965.30

项目支出

3265080.00

其他支出

人员经费预算

357002衡水市桃城区文化体育广电新闻出版局

单位：

元

功能分类科目编码

经济分类科目编码

预算支出项目

资金来源

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合计

3778530.96

一、工资福利支出

3132968.00

2070101

30101

1、基本工资

1775196.40

2、津贴补贴

460244.00

2070101

30102

（1）地区附加津贴

460244.00

30102

（2）艰苦边远地区津贴

（3）（特殊）岗位津贴（补贴）

30102

1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴

30102

2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴

（4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴

30102

1）回族补贴

30102

2）职工劳模荣誉津贴

30102

（5）上述项目之外的津贴补贴

2070101

30103

3、奖金

92895.00

4、社会保障缴费

803576.60

2070101

30104

（1）基本养老保险费

443421.60

2070101

30104

（2）基本医疗保险费

133026.48

2070101

30104

（3）大病医疗保险费

7759.88

30104

（4）公务员医疗补助

30104

（5）事业单位补充医疗保险费

30104

（6）事业单位失业保险费

2070101

30104

（7）工伤保险费

177368.64

2070101

30104

（8）其他社保缴费

42000.00

30105

5、伙食补助费

6、绩效工资

2070101

30107

（1）基础绩效工资

2070101

30107

（2）奖励绩效工资

30107

（3）应纳入绩效工资的津贴补贴

7、其他工资福利支出

1056.00

30199

（1）长期聘用人员和长期临时工工资

30199

（2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金

30199

（3）病假两个月以上职工的工资

2070101

30199

（4）其他

1056.00

二、对个人和家庭的补助

645562.96

1、离休费

6922.00

30301

（1）离休金

30301

（2）离休人员补贴

30301

（3）离休人员特殊补贴

2070101

30301

（4）离休人员上述项目之外的补贴

6922.00

30301

（5）社保机构开支人员单位应负担的离休费

2、退休费

5700.00

30302

（1）退休金

30302

（2）退休人员补贴

30302

（3）退休人员特殊补贴

2070101

30302

（4）退休人员上述项目之外的补贴

5700.00

30302

（5）社保机构开支人员单位应负担的退休费

3、退职（役）费

30303

（1）退职生活费

30303

（2）退职人员补贴

30303

（3）退职人员特殊补贴

30303

（4）退职人员上述项目之外的补贴

30303

（5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费

30304

4、抚恤金

2070101

30305

5、生活补助

18540.00

30307

6、医疗费

30308

7、助学金

8、奖励金

8160.00

2070101

30309

（1）独生子女父母奖励

2160.00

2070101

30309

（2）其他奖励金

6000.00

2210201

30311

9、住房公积金

266052.96

10、待规范津贴补贴人员提租补贴

30312

（1）在职人员提租补贴

30312

（2）离休人员提租补贴

30312

（3）退休人员提租补贴

30312

（4）退职（役）人员提租补贴

30313

11、购房补贴

12、其他对个人和家庭的补助支出

340188.00

（1）住宅取暖费

130188.00

2070101

30399

1）在职住宅取暖费

92895.00

2070101

30399

2）离休住宅取暖费

6922.00

2070101

30399

3）退休住宅取暖费

30371.00

30399

4）退职住宅取暖费

2070101

30399

（2）其他

210000.00

日常公用经费预算

357002衡水市桃城区文化体育广电新闻出版局

单位：

元

功能分类科目编码

经济分类科目编码

预算支出项目

资金来源

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合计

170965.30

1、基础定额项目

144360.00

2070101

30201

（1）办公费

126000.00

30205

（2）水费

30206

（3）电费

（4）邮电费

18360.00

2070101

30207

1）公务移动通讯费用补贴

18360.00

30207

2）其他邮电费

30208

（5）办公取暖费

30209

（6）物业管理费

30211

（7）差旅费

30213

（8）维修（护）费

30215

（9）会议费

31002

（10）办公设备购置费

30212

（11）因公出国（境）费用

（12）公务用车运行维护费

30231

1）燃料费

30231

2）维修费

30231

3）保险费

30231

4）其他交通费

（13）离退休干部经费

30299

1）离休干部公用经费

30299

2）离休干部特需费

30299

3）离休干部住宅公用电话费

30299

4）离休人员福利费

30299

5）退休干部公用经费

30299

6）退休干部特需费

30299

7）退休干部住宅公用电话费

30299

8）退休人员福利费

30299

9）退职人员福利费

30299

10）离休干部参观休养经费

30239

（14）公务交通补贴

30202

（15）印刷费

30203

（16）咨询费

30204

（17）手续费

30214

（18）租赁费

30218

（19）专用材料费

30224

（20）被装购置费

30225

（21）专用燃料费

30226

（22）劳务费

30227

（23）委托业务费

30299

（24）其他业务费

2、按规定比例计提项目

26605.30

30216

（1）培训费

30217

（2）公务接待费

2070101

30228

（3）工会经费

26605.30

30229

（4）福利费

30299

（5）党组织活动经费

3、特殊因素项目

30299

（1）业务用房运行费

30299

（2）办公用房运行补助

30213

（3）网络运行维护费

30202

（4）大宗印刷费

30207

（5）专项邮电费

31003

（6）专项购置费

30231

（7）执法执勤及特种业务车辆运行费

30299

（8）临时办公室经费

30299

（9）中央空调及电梯运行费

30299

（10）不可预见费

项目支出预算

357002衡水市桃城区文化体育广电新闻出版局

单位：

元

项目名称

功能分类科目编码

项目类型

资金来源

大类

小类

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合　计

3265080.00

图书馆免费开放区级配套

2070104

专项业务

专项事务

50000.00

2016年图书馆免费开放

2079999

专项业务

专项事务

100000.00

2016年中央农村文化建设专项

2079999

专项业务

专项事务

860000.00

2016年文体综合广场建设

2079999

专项业务

专项事务

150000.00

2016年非遗传承人补助

2070111

个人家庭补助

个人家庭补助项目

12000.00

宝云塔防雷（工程已完工待付）

2070204

基建

基础设施建设

280000.00

文体中心运行费

2070101

专项业务

专项公用

440000.00

文体中心维修改造工尾款

2070103

基建

大型修缮

837000.00

法帖博物馆租赁

2070205

专项业务

专项公用

60000.00

2016年原乡镇放映员补助省级

2079999

个人家庭补助

个人家庭补助项目

10608.00

农村电影放映区级配套

2070406

个人家庭补助

个人家庭补助项目

80000.00

原乡镇放映员补助区级配套

2070406

个人家庭补助

个人家庭补助项目

79560.00

2016年原乡镇放映员补助市级

2079999

个人家庭补助

个人家庭补助项目

15912.00

第五届全民运动会

2070305

大型活动

文化体育活动

250000.00

参加市三运会

2070305

大型活动

文化体育活动

40000.00

“三公”及会议培训经费预算

357002衡水市桃城区文化体育广电新闻出版局

单位：

元

支出内容

资金来源

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合计

10000.00

一、因公出国（境）费

二、公务用车购置及运维费

10000.00

其中：

公务用车购置费

　　　公务用车运行维护费

10000.00

三、公务接待费

　　　“三公”经费小计

10000.00

四、会议费

五、培训费

二、衡水市桃城区文化馆收支预算

收支预算总表

357003衡水市桃城区文化馆

单位：

元

项目代码

预算收支项目

预算金额

预算收入

1720840.54

一般公共预算拨款

1720840.54

其中：

限额补助

　　　非限额补助

1620840.54

　　　行政事业性收费

　　　专项收入

　　　国有资产有偿使用收入

　　　债务收入

　　　中央财政提前通知转移支付

100000.00

　　　其他

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

其中：

事业收入

　　　事业单位上级补助收入

　　　附属单位上缴收入

　　　经营收入

　　　其他收入

预算支出

1720840.54

人员经费

1511769.82

日常公用经费

59070.72

项目支出

150000.00

其他支出

人员经费预算

357003衡水市桃城区文化馆

单位：

元

功能分类科目编码

经济分类科目编码

预算支出项目

资金来源

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合计

1511769.82

一、工资福利支出

1261587.72

2070107

30101

1、基本工资

478644.00

2、津贴补贴

30102

（1）地区附加津贴

30102

（2）艰苦边远地区津贴

（3）（特殊）岗位津贴（补贴）

30102

1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴

30102

2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴

（4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴

2070107

30102

1）回族补贴

30102

2）职工劳模荣誉津贴

30102

（5）上述项目之外的津贴补贴

2070107

30103

3、奖金

39887.00

4、社会保障缴费

332899.36

2070107

30104

（1）基本养老保险费

184512.00

2070107

30104

（2）基本医疗保险费

55353.60

2070107

30104

（3）大病医疗保险费

3228.96

30104

（4）公务员医疗补助

30104

（5）事业单位补充医疗保险费

30104

（6）事业单位失业保险费

2070107

30104

（7）工伤保险费

73804.80

2070107

30104

（8）其他社保缴费

16000.00

30105

5、伙食补助费

6、绩效工资

409581.36

2070107

30107

（1）基础绩效工资

310680.00

2070107

30107

（2）奖励绩效工资

98901.36

30107

（3）应纳入绩效工资的津贴补贴

7、其他工资福利支出

576.00

30199

（1）长期聘用人员和长期临时工工资

30199

（2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金

30199

（3）病假两个月以上职工的工资

2070107

30199

（4）其他

576.00

二、对个人和家庭的补助

250182.10

1、离休费

30301

（1）离休金

30301

（2）离休人员补贴

30301

（3）离休人员特殊补贴

30301

（4）离休人员上述项目之外的补贴

30301

（5）社保机构开支人员单位应负担的离休费

2、退休费

3900.00

30302

（1）退休金

30302

（2）退休人员补贴

30302

（3）退休人员特殊补贴

2070107

30302

（4）退休人员上述项目之外的补贴

3900.00

30302

（5）社保机构开支人员单位应负担的退休费

3、退职（役）费

30303

（1）退职生活费

30303

（2）退职人员补贴

30303

（3）退职人员特殊补贴

30303

（4）退职人员上述项目之外的补贴

30303

（5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费

30304

4、抚恤金

30305

5、生活补助

30307

6、医疗费

3030

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