续山东地税税务管理信息系统操作手册项目管理网上申报纳税人端.docx

续山东地税税务管理信息系统操作手册项目管理网上申报纳税人端.docx

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续山东地税税务管理信息系统操作手册项目管理网上申报纳税人端

3网上开票管理

3.1本地打印机设置

实现套打组件的安装和打印机坐标原点的设置。

从功能树“网上开票管理->本地打印机设置”进入该模块。

（见图

图

套打组件安装支持两种安装方式：

1、系统自动安装

默认为系统自动安装，打开当前页面（图，默认系统进行自动安装，如果安装不成功会提示手工下载组件，进行手工安装。

2、手工安装

1）双击安装程序，弹出安装界面。

2）点击【下一步】按钮，显示如下界面。

3）直接点击【下一步】按钮，显示如下界面。

4）点击【安装】按钮，显示安装进度，安装完毕后，显示完成界面。

1.打开当前页面（图，如果没有进行过原点设置，提示如下信息。

2.点击【确定】按钮，录入“横坐标原点”和“纵坐标原点”，点击【确定】按钮，系统提示“本地打印机设置成功”。

3.录入“终端模式横坐标原点”和“终端模式纵坐标原点”，点击【终端模式】按钮，提示“终端模式下本地打印机设置成功”。

4.选择预览如图：

1．“本地打印机”和“终端模式”必须都要设置。

2、如果遇到打印机设置问题，请下载《网开发票打印机设置说明》，严格按照说明上的步骤来设置打印机。

3.2开票员维护

设置企业普通开票人员信息，并对开票人员的状态进行管理，主要包括开票员代码、开票员名称、开票员密码以及状态。

从功能树“网上开票管理->开票员维护”进入该模块。

（见图

图

1.录入普通开票人员的信息。

2.用户选中任何一个输入框，同时按住Ctrl+Insert或Ctrl+Delete，可以插入行或删除行。

3.状态标志分为：

生效、暂时失效、作废

4.维护好开票员信息后就可以点击【保存】按钮。

无

3.3发票分配

该功能实现企业的发票管理员分配与收回发票给普通开票人员的功能。

1、分配从税务机关领购的网开发票开票员，供开票员开票时使用。

2、从开票员手中收回未填开的空白发票，以便重新分配给其他开发人员或办理发票特定缴销业务。

从功能树“网上开票管理->发票分配”进入该模块。

（见图

图

1.打开“发票分配”界面，选择“分配方式”和“开票员”。

2.在“库存可分配发票信息列表”中勾选需要分配给该开票的发票，系统自动带出该发票到“发票分配”区域。

3.录入需要分配给该开票员的发票号起和发票号码止。

4.点击【保存】按钮，提示“保存成功”。

1.打开“发票分配”界面，选择“分配方式”和“开票员”。

2.录入需要收回的发票号码起和止。

3.点击【保存】按钮，系统提示保存成功。

1、要分配的号码段必须在可分配的发票号码段之间。

2、收回发票时，发票的号码段也必须是已分配的可用号码段

3.4发票日常缴销

企业的发票管理员持已开具的发票或作废的发票到税务机关办理缴销业务前，必须通过此功能先进行预缴销操作。

缴销完毕后再持纸制发票到税务机关办理发票缴销业务。

从功能树“网上开票管理->发票日常缴销”进入该模块。

（见图

图

1.点击【查询】按钮，查询出需要缴销的网开发票。

2.点击【缴销】按钮即可，提示缴销成功。

1、到主管税务机关缴销已开具的发票或作废发票时，必须先通过此功能进行发票的预缴销。

3.5发票特定缴销

企业的发票管理员对换版、次版、毁损、注销登记等情况下的未开具的空白发票进行特定缴销。

通过此模块缴销后，再持未开具的空白发票到主管税务机关办理特定缴销业务。

从功能树“网上开票管理->发票特定缴销”进入该模块。

（见图

图

1.点击【查询】按钮，查询出需要缴销的网开发票。

2.勾选需要缴销的发票信息。

3.确认要缴销的发票号码段。

4.点击【缴销】按钮，提示缴销成功。

1、只有在发票换版、遇到次版发票、发票毁损或办理注销登记等情况下才能使用此功能进行发票特定缴销。

2、对正常情况下的缴销，使用[发票日常缴销]功能缴销发票。

3.6房地产结算发票（预收款收据）开具

实现房地产预收款收据和结算发票的开具和打印功能。

从功能树“网上开票管理->房地产结算发票（预收款收据）开具”进入该模块。

（见图

图

1.录入查询条件信息，点击【查询】按钮，显示符合条件的合同信息。

2.单击选中一条需要开具发票的房屋销售合同信息，选择发票类型。

3.点击【查看】按钮，弹出已开具信息。

4.如果选中发票类型为“预收款收据”，点击【开票】按钮，弹出预收款收据开具界面。

5.选择“发票开具项目”，录入开具信息，点击【预览】按钮。

6.点击【保存】按钮，提示保存成功，【打印】按钮可用。

7.点击【打印】按钮，打印发票信息。

注意：

如果打印出错，请确认是否进行过“本地打印机设置”，具体参见“本地打印机设置”操作。

8.如果选择的发票类型为“结算发票”，点击【开票】按钮，弹出提示。

9.确认无误后，点击【确定】按钮，弹出结算发票开具界面。

10.录入结算发票开具信息，点击【预览】按钮，显示预览信息。

11.点击【保存】按钮，提示保存成功。

12.点击【打印】按钮，打印发票。

1、在开具结算发票前必须先开具预收款收据。

2、在开具结算发票时，结算发票中的“销售的不动产的楼牌号”中的内容可以根据开具需要进行修改。

3、[税控码]一栏不需要填写内容。

3.7其他不动产项目发票开具

实现其他不动产项目发票开具功能。

从功能树“网上开票管理->其他不动产项目发票开具”进入该模块。

（见图

图

1.录入查询条件信息，点击【查询】按钮，显示符合条件的其他不动产项目。

2.单击选中需要开具发票的其它不动产项目登记信息，如果该不动产项目有已签订的销售合同就会在其他不动产项目已签订合同列表中显示出来（见图

图

3.单击选中需要开具的销售合同，点击【查看】按钮，会显示已开具的其他不动产项目发票。

4.单击选中需要开具的销售合同，点击【开票】按钮，弹出发票开具页面。

5.录入开具信息，点击【预览】按钮，显示预览信息。

6.点击【保存】按钮，提示“保存成功”。

7.点击【打印】按钮，打印发票信息。

1、如果点击【打印】按钮，提示错误信息，请检查“本地打印机设置”是否设置成功。

3.8建筑业发票开具

实现建筑业发票的开具和打印功能。

从功能树“网上开票管理->建筑业发票开具”进入该模块。

（见图

图

1.录入查询条件，点击【查询】按钮，显示符合查询条件的信息。

2.单击选中需要开具的建筑业工程项目登记信息，点击【查看】按钮，弹出显示已开具的发票信息。

3.点击选中需要开具发票的建筑业项目信息，点击【开票】按钮，弹出发票开具界面。

5.录入发票开具信息，点击【预览】按钮，显示预览信息。

6.点击【保存】按钮，提示保存成功。

7.点击【打印】按钮，打印发票信息。

1、如果点击【打印】按钮，提示错误信息，请检查“本地打印机设置”是否设置成功。

2、建筑业发票开具的累计金额不能大于项目的项目预算金额。

如果开具的金额大于项目预算金额，则需要到税务机关提交变更申请，进行项目预算的变更。

3、[税控码]一栏不需要填写内容。

3.9发票作废

实现已开具发票的作废功能，只有当开具发票未到税务机关进行日常缴销时使用，缴销后使用“发票冲账打印”。

从功能树“网上开票管理->发票作废”进入该模块。

（见图

图

1.录入查询条件信息，点击【查询】按钮，显示符合条件的发票信息。

2.单击选中需要作废的发票记录，点击【作废】按钮，弹出如下提示：

3.点击【确定】按钮提示作废成功。

1、发票作废功能只能作废已填开未到税务机关办理缴销的发票。

3.10发票重新打印

实现已开具发票的重新打印功能。

从功能树“网上开票管理->发票重新打印”进入该模块。

（见图

图

1.录入查询条件，点击【查询】按钮，显示符合查询条件的信息。

2.单击选中需要重新打印的发票记录，点击【打印】按钮，进行重新打印。

1．如果点击【打印】按钮，提示错误信息，请检查“本地打印机设置”是否设置成功。

3.11发票冲账打印

实现已缴销发票的作废（冲红）功能。

从功能树“网上开票管理->发票冲账打印”进入该模块。

（见图

图

1.录入查询信息，点击【查询】按钮，显示符合条件的发票信息（见图

图

2.单击选中需要冲账的发票发票，点击【冲账打印】按钮，进行发票冲账。

1．如果点击【冲账打印】按钮，提示错误信息，请检查“本地打印机设置”是否设置成功。

2．如果开票员没有可用的发票，就会进行如下提示：

3、该功能只能对已开具并且已缴销的发票进行冲红，对没有缴销的已开具的发票不能进行冲红。

3.12房地产结算发票（预收款收据）信息补录

实现系统外开具的房地产结算发票或预收款收据的信息补录功能。

从功能树“网上开票管理->房地产结算发票（预收款收据）信息补录”进入该模块。

（见图

图

1.录入查询条件信息，点击【查询】按钮，显示符合查询条件需要补录的合同信息（见图

图

2.单击选中需要补录发票的销售合同记录，点击【查看】按钮，可以查看已开具的发票信息。

3.如果需要补录“预收款收据”，发票类型选择“预收款收据”，点击点击【补录】按钮，弹出补录界面。

4.录入“收据代码”、“收据号码”后，系统带出“发票开具项目”。

5.录入已有发票开具的信息，点击【保存】按钮，弹出提示进行确认。

6.确认无误后，点击【确定】按钮，提示“保存成功”。

注意：

补录结算发票操作，同上。

1、由于开发商以前使用的是房地产管理系统，在房地产管理系统停用后，可能有一部分业务没有完成，所以该系统提供补录历史数据的功能。

2、纳税人对同一主房（附属房）可能开具了预收款收据又开具了结算发票，则只补录结算发票。

3、如果没有开具结算发票，开具了预收款收据，则按照实际纸制收据的信息依次补录。

4、在补录预收款收据（结算发票）时，系统不提供修改删除功能，只给出“请再次认真核对所补录的数据是否正确”，如果正确，点击[保存]，如果核对发现错误，点击[取消]修改正确后再保存即可。

5、请纳税人务必要认真核对补录的历史数据，否则直接影响到后续发票开具业务。

6、如果在补录发票（预收款收据）明细信息时，[发票开具项目]带不出信息，有可能是因为税管员没有维护[开票项目与税种核定信息设定]关系，则直接与税收管理员联系。

7、开发商在补录发票（预收款收据）明细信息时，要完整录入已开具的发票（预收款收据）代码、发票（预收款收据）号码、机打号码，机打号码要与发票号码一致。

4分项目税款明细报告

该部分是管理员对上一个属期的分项目税款进行网上报送

注意事项：

1、纳税人应该在办理纳税申报（网上申报、上门申报）时一并提交分项目明细报告表。

2、纳税人在实行网上报送时，选择需要报送的报告表后，需要点击所属日期止后，再点击回车，系统会自动带出该纳税人所需要报送的所有项目信息，纳税人再根据实际情况分项目分别填写明细数据。

如：

纳税人报送2011年4月份的报告表，则点击报送的报告表后，系统会带出所属期信息2011-4-1至2011-4-30，纳税人则点击2011-4-30后，再点击回车，即可带出所有的需要报送明细信息的项目列表。

3、施工单位、房地产开发单位在报送相应的明细税款报告表时，除营业税、教育费附加、地方教育费附加是系统根据计税收入自动计算外，其他税种数据是由报送者根据不同项目已申报入库的税款数额逐项填写。

4.1建设单位分项目明细报告表

管理员通过该模块生成建设单位分项目明细报告表

从功能树“网上申报->分项目税款明细报告->建设单位分项目明细报告表”。

（见图

图

1.选择一个属期然后列出纳税人从事的所有建筑业工程项目信息。

2.填报完建设单位分项目明细信息数据，点击【保存】按钮，数据就保存到网上申报系统。

3.如果数据填写有误，可点击【删除】按钮进行重新填报。

4.如果数据填报无误后，可点击【提交】按钮就进行提交到税局端。

1.提交后的数据不能进行修改和删除。

4.2施工单位分项目明细报告表

管理员通过该模块生成施工单位分项目明细报告表

从功能树“网上申报->分项目税款明细报告->施工单位分项目明细报告表”。

（见图

图

1.选择一个属期然后列出纳税人从事的所有建筑业工程项目信息。

2.填报完施工单位分项目明细信息数据，点击【保存】按钮，数据就保存到网上申报系统。

3.如果数据填写有误，可点击【删除】按钮进行重新填报。

4.如果数据填报无误后，可点击【提交】按钮就进行提交到税局端。

1.提交后的数据不能进行修改和删除。

4.3房地产分项目明细报告表

管理员通过该模块生成房地产分项目明细报告表

从功能树“网上申报->分项目税款明细报告->房地产分项目明细报告表”。

（见图

图

1.选择一个属期然后列出纳税人从事的所有房地产项目信息。

2.填报完房地产分项目明细信息数据，点击【保存】按钮，数据就保存到网上申报系统。

3.如果数据填写有误，可点击【删除】按钮进行重新填报。

4.如果数据填报无误后，可点击【提交】按钮就进行提交到税局端。

1.提交后的数据不能进行修改和删除。

4.4其它不动产分项目明细报告表

管理员通过该模块生成其他不动产分项目明细报告表

从功能树“网上申报->分项目税款明细报告->其他不动产分项目明细报告表”。

（见图

图

1.选择一个属期然后列出纳税人从事的所有其他不动产项目信息。

2.填报完其他不动产分项目明细信息数据，点击【保存】按钮，数据就保存到网上申报系统。

3.如果数据填写有误，可点击【删除】按钮进行重新填报。

4.如果数据填报无误后，可点击【提交】按钮就进行提交到税局端。

1.提交后的数据不能进行修改和删除。

5查询统计

5.1建设单位分项目明细报告表查询

通过该模块对网上申报的建设单位分项目明细报告表详细情况进行查询。

从功能树“网上申报->查询统计->建设单位分项目明细报告表查询”进入该模块。

（见下图）

根据实际情况输入条件，点击查询。

无

5.2施工单位分项目明细报告表查询

通过该模块对网上申报的施工单位分项目明细报告表详细情况进行查询。

从功能树“网上申报->查询统计->施工单位分项目明细报告表查询”进入该模块。

（见下图）

根据实际情况输入条件，点击查询。

无

5.3房地产分项目明细报告表查询

通过该模块对网上申报的房地产分项目明细报告表详细情况进行查询。

从功能树“网上申报->查询统计->房地产分项目明细报告表查询”进入该模块。

（见下图）

根据实际情况输入条件，点击查询。

无

5.4其他不动产分项目明细报告表查询

通过该模块对网上申报的其他不动产分项目明细报告表详细情况进行查询。

从功能树“网上申报->查询统计->其他不动产分项目明细报告表查询”进入该模块。

（见下图）

根据实际情况输入条件，点击查询。

无

5.5发票开具信息查询

通过该模块对网上申报的发票开具情况进行查询。

从功能树“网上申报->查询统计->发票开具信息查询”进入该模块。

（见下图）

根据实际情况输入条件，点击查询。

无

5.6发票领用存信息查询

税务人员通过该模块对委托代征的详细情况进行查询。

从功能树“网上申报->查询统计->发票领用存信息查询”进入该模块。

（见下图）

根据实际情况输入条件，点击查询。

无

5.7房屋销售合同查询

通过该模块对房屋销售合同的详细情况进行查询。

从功能树“网上申报->查询统计->房屋销售合同查询”进入该模块。

（见下图）

1.输入相应的查询条件，点击【查询】按钮。

2.查询出相应的合同信息，点击某一条的“合同编号”，就会弹出已签订的房屋合同信息。

3.在弹出已签订的房屋合同信息中，可进行修改和作废，如需要修改的话，直接在原页面上修改即可，修改完点击【保存】按钮生效。

详细操作查看2.11房屋销售合同签订的操作，这里不再做赘述。

无

5.8楼盘信息登记查询

通过该模块对楼盘登记的详细情况进行查询。

从功能树“网上申报->查询统计->楼盘信息登记查询”进入该模块。

（见下图）

1.输入相应的查询条件，点击【查询】按钮。

无

5.9楼房信息登记查询

通过该模块对楼房信息登记的详细情况进行查询。

从功能树“网上申报->查询统计->楼房信息登记查询”进入该模块。

（见下图）

1.输入相应的查询条件，点击【查询】按钮。

无