精品指标体系.docx

精品指标体系.docx

《精品指标体系.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《精品指标体系.docx（19页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

精品指标体系

KPI指标体系（部份）

总监岗位KPI组成表

行政总监KPI组成表

KPI

考核周期

考核标准

KPI说明

权重

计算方式

信息来源

考核目的

人力资源战略规划报告

半年

100分

见附表1

35%

见表一

本岗位提交报告

根据公司战略发展需要制定人力资源战略

管理制度结构设计报告

半年

100分

见附表2

25%

见表二

本岗位提交报告

根据公司战略及文化需要制定行政管理制度

培训工作报告

半年

100分

见附表3

25%

见表三

本岗位提交报告

本年度重点提高培训工作的效果

质检工作报告

半年

100分

见附表4

15%

见表四

本岗位提交报告

确保质检工作高质量完成

软指标评分表

表一：

公司人力资源战略规划报告评分表（总经理填写）

请针对行政总监提交的公司人力资源战略规划报告综合以下五方面评分

软指标评分项目

权重

得分

加权得分

报告上交及时性

10%

本阶段人力资源工作实施内容

20%

本阶段人力资源工作实施效果分析

25%

下阶级人力资源工作重点

25%

提高人力资源工作效果建议

20%

总计

100%

附表1：

公司人力资源战略规划报告格式（行政总监填写）

报告项目

内容

员工流动率分析

本阶段工作回顾

本阶段人力资源调整方案的策划与实施情况

各部门职能变动分析

下阶级人力资源工作展望与计划

根据公司战战略制定人力资源规划

表二：

管理制度结构设计报告评分表（总经理填写）

请针对行政总监提交的管理制度结构设计报告综合以下四方面评分

软指标评分项目

权重

得分

加权得分

报告上交及时性

10%

管理制度是否能体现公司文化

20%

各项管理制度制定与完善情况

40%

管理制度是否具有有序性

30%

总计

100%

附表2：

管理制度结构设计报告（行政总监填写）

报告项目

内容

本阶段管理制度执行情况

目前管理制度存在问题分析

本阶段管理制度修订情况

如何提高管理制度执行效果的建议

下阶段管理制度结构改进工作计划

表三：

培训工作报告评分（总经理填写）

请针对行政总监提交的培训工作报告综合以下五方面评分

软指标评分项目

权重

得分

加权得分

报告上交及时性

10%

培训工作是否与公司战略相符

25%

培训内容是否与本年培训主题相同

20%

培训预算使用情况分析

15%

员工对培训工作满意度调查

30%

总计

100%

附表3：

培训工作报告（行政总监填写）

报告项目

内容

对人力资源部培训方向的把握

本阶段培训工作内容

本阶段组织各项培训目的分析

培训制度与文化结合情况分析

培训费用的使用情况分析

表四：

质检工作报告评分表（总经理填写）

请针对行政总监提交的质检工作报告综合以下四方面评分

软指标评分项目

权重

得分

加权得分

报告上交及时性

10%

本阶段质检工作完成情况

40%

本阶段质检工作存在问题

30%

提高质检工作建议

20%

总计

100%

附表4：

质检工作报告格式（行政总监填写）

报告项目

内容

质检标准制定

质检标准修改修改原因

平衡产品品质与市场承受能力关系

质检标准发展方向分析

突发事件处理

生产总监KPI组成表

KPI

考核周期

考核标准

KPI说明

权重

计算方式

信息来源

考核目的

生产战略规划及实施报告

半年

100分

用于总结半年工作并作出计划

35%

见软指标评分表

本岗位提交报告

确保公司生产有序地进行，完成公司整体战略目标在生产领域分解的任务

流程协调

半年

100分

阶段性指标，指的是通过努力使生产流程更畅通的作用

30%

见软指标评分表

本岗位提交报告

促进生产流程改进，提高生产系统管理水平

生产进度计划完成率

季度

95%

交货期按时完成计划的比率

20%

100A>=95%

9090%<=A<95%

7085%<=A<90%

0A<85%

SAP《采购发票查询报表》；《成品采购收货报表》

严格控制生产交货期，维护品牌声誉

漏验率

季度

SL（质检部标准）

漏验率是在线质量考核的重要指标，

15%

100A<=SL

0A>SL

质检部月报表；生产总监记录

严格控制产品质量，维护品牌声誉

备注：

计算方式中A表示实际发生数，SL表示质检部标准。

生产总监软指标评分表

表一：

生产战略规划及实施报告评分表（总经理填写）

请针对该报告综合以下三方面评分：

软指标评分项目

权重

得分

加权得分

报告上交的及时性

10%

报告内容的完整性

25%

报告质量

65%

总计

100%

表二：

流程协调评分表（总经理填写）

请针对该报告综合以下三方面评分：

软指标评分项目

权重

得分

加权得分

技术部与生产部的衔接

20%

生产部与工厂的衔接

20%

生产部与开发中心的衔接

60%

总计

100%

财务总监KPI组成表

KPI

考核周期

考核标准

KPI说明

权重

计算方式

信息来源

考核目的

公司整体财务计划及执行报告

年度

100分

包括公司三年财务计划及年度财务计划。

每季度对应财务执行报告。

35%

软指标评分表

财务总监

年度财务计划

季度财务报告

保证公司健康运营，财务状况良好。

成本状况分析报告

半年

100分

指的是公司全面的成本控制流程状况，包含开发中心、技术部、生产部几个节点。

30%

软指标评分表

财务总监

成本状况分析报告

理顺成本控制流程，更有效地降低成本。

滚动现金流量计划表

季度

100分

这里指三个月期的滚动现金流量预测计划。

20%

软指标评分表

财务总监

滚动现金流量计划表

随时监控公司的现金流。

融资计划完成报告

年度

100分

该报告需涵盖融资计划的完成情况，费用率情况及紧急情况处理。

15%

软指标评分表

财务总监

融资计划完成报告

确保公司融资计划的顺利完成。

财务总监软指标评分表

表一：

公司整体财务计划及执行报告评分表（季度报告由总经理填写，年度由董事会填写）

请针对财务总监编制的公司整体财务计划及执行报告综合以下三方面评分

软指标评分项目

权重

得分

加权得分

报告上交的及时性

20%

报告内容的完整性

30%

报告质量

50%

总计

100%

表二：

成本状况分析报告评分表（总经理填写）

请针对财务总监提交的现状分析评分表综合以下三方面评分

软指标评分项目

权重

得分

加权得分

报告上交的及时性

10%

报告内容的完整性：

是否包括节点控制，现有流程协调，流程改进建议三个部分

30%

分析报告的质量

60%

总计

100%

表三：

滚动现金流量计划表评分表（总经理填写）

请针对财务总监的滚动现金流量计划表综合以下三方面评分

软指标评分项目

权重

得分

加权得分

计划上交的及时性

20%

现金流量预测的准确性

40%

计划的指导性

40%

总计

100%

表四：

融资计划实施报告评分表（总经理填写）

请针对财务总监的融资计划实施报告综合以下三方面评分

软指标评分项目

权重

得分

加权得分

报告上交的及时性

10%

融资报告内容的全面性（包含融资计划实际完成情况、费用率及紧急情况处理）

30%

实际融资计划实施的质量

60%

总计

100%

营销总监KPI组成表

KPI

考核周期

考核标准

KPI说明

权重

计算方式

信息来源

考核目的

公司中长期品牌及市场、销售战略报告

半年

100分

软指标评分表

40%

软指标评分表

营销总监提交的品牌及市场、销售战略报告

确保公司市场营销的持续和良好发展，保持和提升品牌价值

系统营运分析报告

半年

100分

软指标评分表

35%

软指标评分表

营销总监提交的系统营运分析报告

确保整个营销系统高效率的良性运转

营销经营计划综合完成情况

季度

100分

参考销售回款完成率指标和新品经销率指标，评分标准见附表

25%

W=50%X+50%Y

X，Y得分见附表

财务部、信息发展部提供数据

确保经营指标完成

备注：

W为经营计划综合完成得分，X为销售回款完成情况得分，Y为新品经销率项目得分。

营销总监软指标评分表

表一：

公司中长期品牌及市场、销售战略报告评分表（总经理填写）

请针对营销总监上报的公司品牌及市场、销售战略报告综合以下三方面评分

软指标评分项目

权重

得分

加权得分

报告上交的及时性（1月20日、7月20日）

15%

报告内容的完整性

35%

报告质量

50%

总计

100%

表二：

系统运营分析报告评分表（总经理填写）

请针对营销总监提交的系统营运分析评分表综合以下四方面评分

软指标评分项目

权重

得分

加权得分

报告上交的及时性

10%

整体状况回顾方面的质量

20%

系统运营效果评价方面的质量

35%

对系统结构改进建议方面的质量

35%

总计

100%

表三：

销售回款完成率的评分标准

销售回款完成率A=实际销售回款/计划销售回款*100%

销售回款完成率A

得分X

110%<=A

160分

105%<=A<110%

130分

100%<=A<105%

110分

95%<=A<100%

100分

90%<=A<95%

90分

85%<=A<90%

80分

A<85%

0分

表四：

新产品经销率的评分标准

新产品经销率B=综合销售量/综合生产量*100%

新产品经销率B

得分Y

90%<=B

160分

87%<=B<90%

130分

84%<=B<87%

110分

82%<=B<84%

100分

80%<=B<82%

90分

78%<=B<80%

80分

B<78%

0分

财务总监KPI组成表

KPI

考核周期

考核标准

KPI说明

权重

计算方式

信息来源

考核目的

公司整体财务计划及执行报告

年度

100分

包括公司三年财务计划及年度财务计划。

每季度对应财务执行报告。

35%

软指标评分表

财务总监

年度财务计划

季度财务报告

保证公司健康运营，财务状况良好。

成本状况分析报告

半年

100分

指的是公司全面的成本控制流程状况，包含开发中心、技术部、生产部几个节点