新型环保防水建材生产项目可行性研究报告.docx
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新型环保防水建材生产项目可行性研究报告
新型环保防水建材生产项目可行性研究报告
第一章总论
一、项目概述
（一）项目名称：
新型环保防水建材生产项目
（二）承办单位：
XX金虹防水建材有限公司
（三）建设地点：
XX轻化工业园
（四）项目性质：
新建
（五）项目法人代表：
（六）项目建设规模：
项目用地面积为26664平方米、总建筑面积14280平方米，项目总投资6600万元人民币。
项目设计年生新型防水卷材1000万平方米、高分子片材1000万平方米、防水涂料5000吨。
（七）项目建设内容
建设聚酯胎布、无纺布、防水卷材、防水片材、防水涂料生产线及配套设施设备。
其中包括：
1、土建部分：
一栋标准化厂房、库房、锅炉房、罐区；办公、生活综合楼一栋；设备基础及辅助设施；
2、生产工艺设备及设备安装；
3、机电一体化的计量和控制装置；
4、新建场地的绿化工程；
5、环保、消防设施工程。
（八）总投资及资金筹措
该项目总投资约6600万元，其中，建设投资5400万元、铺底流动资金1500万元。
所需资金企业自筹。
（九）项目耗能
本项目年用电量135万kw，折标煤165.91吨；年耗柴油126t，折标煤183.59吨；项目年用水量1800m3，折标煤0.15吨。
项目年总耗能折标煤349.65吨。
二、可行性研究报告编制依据和范围
（一）编制的依据
1、《建材工业“控制总量，调整结构”实施细则》原国家建材局；
2、《新型建材及制品发展导向目录》原国家建材局；
3、《关于加强建筑防水材料生产与应用管理工作的意见》住建部；
4、《关于进一步做好建筑业10项新技术推广应用的通知》住建部；
5、《产业结构调整指导目录（2011年本）》国家发改委；
6、《XX国民经济和社会发展第十二个五年规划》
7、宿州市定额站《宿州定额信息》2014年第一季度
8、国家及地方有关建筑工程设计规范和标准；
9、国家计委颁发的《投资项目可行性研究指南》；
10、XX轻化工业园土地利用总体规划；
11、项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及技术资料；XX建设、环保、土地等有关部门对该项目建设的意见和审批材料、证明材料等。
（二）编制的依范围
通过市场分析预测，确定建设项目的研发和生产规模、公用工程及仓储、物流方案。
通过建设条件分析，确定场地规模及主要附属设施建设。
根据研发能力和生产工艺要求，提高管理水平，本着高效精干的原则，拟定企业组织，确定岗位定员。
制定供水、供电、供暖方式及总图运输方案。
环境影响与劳动安全、消防措施方案的确定。
估算项目总投资，提出项目实施进度，测算项目的投资效益，分析项目的抗风险能力等。
对项目的社会效益、环保效益和经济效益进行评价。
三、项目评价结论
1、采用国内先进成熟的技术和工艺装备，因此产品质量可靠
装置运行稳定。
2、本项目建设以满足节能环保需求为目标，以提高收益为目
的；同时配套安全环保设施确保安全环保达标。
3、本项目建设准备运用组态软件进行产品生产全过程的自动化控制，以避免人为操作的失误，进一步提高产品质量，实现生产过程技术参数的精确调整，满足生产工艺要求。
为创建资源、节约型、环保友好型技术创新型企业垫定了基础。
四、企业概况
XX金虹防水建材有限公司是集生产防水材料、设计研发、技术咨询、施工服务于一体的民营企业，企业注册资金1000万元。
企业共有员工116人；其中设置总经理1人，副总经理2人，办公室2人，财务部2人，销售部16人，生产部145人，质量检测室4人，库管2人，后勤4人。
公司前期拟生产的产品有SBS.APP弹性体改性沥青防水卷材、APP塑性体改性沥青防水卷材、高分子聚乙烯丙高聚物改性沥青防水卷材、弹性体、塑性体、聚乙烯胎改性沥青防水卷材及改性沥青复合胎柔性防水卷材等材料。
五、主要技术经济指标
表1-1项目主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
指标
备注
1
总投资
万元
6600
1.1
固定投资
万元
5400
1.2
流动资金
万元
1500
2
资金
来源
自筹
万元
600
引资
万元
6000
贷款
万元
3
职工人数
人
116
4
工作时数
小时
2400
300天
5
占地面积
亩
40
26664平方米
6
建筑面积
平方米
14280
7
绿化面积
平方米
5330
8
年销售收入
万元
24500
9
经营税金及附加
万元
3716
10
年总成本
万元
21567.5
11
利润总额
万元
1832.5
12
年所得税
万元
458.1
13
税后利润
万元
1374.4
14
盈亏平衡点
%
48
六、项目建设背景与必要性
（一）项目建设背景
世界格局变化万千，我国新型防水材料行业走过了20余年的发展历程,取得了可喜的成绩。
在新的经济形势下，人们对建筑防水观念的改变，已经由偏重单一的经济造价观念转变到功能观念，同时还考虑到防水工程的造价和使用年限。
我国石油沥青油毡是从50年代初开始使用的，到1958年产量达1.9亿m2，到改革开放初期的80年代初，沥青纸胎油毡的产量上升到5.3亿m2随着改革开放，石油工业及建筑业的迅速发展，油毡生产企业通过技术改造，提高氧化沥青的生产能力，到1995年，沥青纸胎油毡的产量己高达12.2亿m2。
由于纸胎油毡施工应用仍沿用多年来的传统做法，用热沥青玛蹄脂作粘结材料。
在热玛蹄脂热熔过程和施工操作中都产生环境污染，因环保原因，近年来一些省市已明文禁止在城区内使用纸胎油毡施工，同时用高聚物改性沥青防水卷材替代了纸胎油毡，因而纸胎油毡的产量8亿m2。
就目前我国新型防水材料总体结构比例上看，仍是以沥青基防水材料为主要产品，占全部防水材料的80%，高分子防水卷材占10%左右，防水涂料及其防水材料占10%左右。
目前我国最有发展前途的十大类防水材料产品中包括：
1、高聚物改性沥青防水卷材。
巩固应用sbs、app改性沥青防水卷材和自粘橡胶沥青防水卷材，大力发展湿铺法自粘改性沥青防水卷材，推广屋顶绿化做法及应用根阻卷材，积极应用玻纤胎沥青瓦，限制使用复合胎沥青防水卷材和纸胎油毡，禁止使用煤焦油砂面防水卷材。
2、合成高分子防水卷材。
巩固应用聚氯乙烯和三元乙丙防水卷材，提倡一次成型聚乙烯丙纶（聚酯丙纶）防水卷材与聚合物水泥黏结系统，加快研究发展湿铺法自粘合成高分子防水卷材，限制使用氯化聚乙烯防水卷材，淘汰再生胶防水卷材。
3、防水涂料。
巩固应用聚氨酯防水涂料、聚合物水泥防水涂料、水泥基防水涂料，提倡水泥基渗透结晶型防水材料和有机硅防水涂料，开发应用喷涂聚脲聚氨酯防水涂料，研究应用高固含量水性沥青基防水涂料，推广应用路桥防水涂料等特种用途的防水涂料。
禁止使用有污染的煤焦油类防水涂料。
4、密封材料。
巩固应用丙烯酸酯密封材料（中档），大力提倡应用聚硫、硅酮、聚氨酯等高档密封材料，积极研究应用密封材料的专用底涂料，以提高密封材料的粘合力和耐水、耐久性。
禁止使用塑料油膏、聚氯乙烯胶泥等密封材料。
5、防水剂。
巩固应用通用型防水剂，提倡m11000水性渗透防水剂和永凝液（dps），推广应用有机硅防水剂和脂肪酸防水剂。
限制使用氯离子含量高的防水剂，禁止使用碱骨料含量超标的粉状防水剂。
6、灌浆材料。
地基加固采用水泥基灌浆材料，结构补强采用水泥基加环氧灌浆材料，特别是低粘度潮湿固化环氧灌浆材料，防水堵漏采用超早强自流平灌浆水泥和聚氨酯、丙烯酸盐灌浆材料。
针对不同工程情况推荐采用复合灌浆工艺。
禁止使用丙凝等有毒有污染的灌浆材料。
7、防水砂浆。
积极应用聚合物水泥防水砂浆、提倡聚丙烯纤维（pp）和尼龙纤维及木纤维抗裂防水砂浆，研究应用沸石类硅质密实防水剂。
大力推广应用商品砂浆（防水、保温、防腐、黏结、填缝自流平等专用砂浆）。
8、防水保温材料。
巩固应用挤塑型、模塑型聚苯板与砂浆外墙外保温系统，积极推广应用喷涂聚氨酯硬泡体防水保温材料，适当发展应用胶粉聚苯颗粒保温砂浆系统。
限制使用膨胀蛭石及膨胀珍珠岩等吸水率高的保温材料。
禁止使用松散材料保温层。
9、膨润土防水材料。
积极应用天然防水材料—钠基膨润土防水材料，具体品种有膨润土遇水膨胀止水条、膨润土防水板和膨润土防水毯及膨润土粉状防水材料。
10、特种防水材料。
选择应用金属防水卷材、研究应用文物保护等专用防水涂料。
（二）项目建设的必要性
1、适应防水材料发展趋势的需要
我国从50年代开始应用沥青油粘卷材以来，沥青类防水材料一直成为我国建筑防水材料的主导产品、无论是品种、质量还是产量都得到迅速的发展。
就目前我国新型防水材料总体结构比例上看，仍是以沥青基防水材料为主要产品，占全部防水材料的80%，高分子防水卷材占10%左右，防水涂料及其他防水材料占10%左右。
目前我国的建筑防水材料已有了较好的发展过程和基础条件，今后将会得到更迅速的发展。
通过大力发展新型防水材料，改进施工应用技术，组织技术公关，争取用较短时间，基本解决我国建筑防水中存在的主要技术问题，大幅度提高防水工程的质量，达到基本上根治建筑物严重渗漏的目的，尽快在材料和施工技术上向世界先进水平靠拢。
2、适应XX城乡建设发展的需要
根据XX2014年1月《XX政府工作报告》，XX今后五年的主要任务之一是进一步加快城镇化进程。
创造有利于缩小城乡差距的物质基础和体制条件，完善城市功能，推动内涵式发展，增强综合承载力，不断提高城镇化水平。
把主城区改造与特色街区建设、服务业发展结合起来，优化城区产业结构。
大力推进土地承包经营权流转，搞好土地增减挂钩，加快城乡结合部、城市平房区、危旧房及城中村改造，年改造面积500万平方米以上。
以上项目的启动、建设为建筑防水材料的销售市场提供了较大的空间，产品的销售是有保障的。
3、市场潜力巨大
本项目以XX地域资源优势为基础，以全球能源挖掘开发为契机，以市场资源优势为动力，大力发展建筑防水材料是我国大、中城市发展的必由之路。
新型防水材料对于节约资源和能源、提高工程质量、保护生态环境等方面具有显著作用，在一定程度上反映了企业技术进步和文明生产水平。
我国2020年远景规划的重点建设项目、加快城乡一体化的宏伟目标为该项目提供了广阔的市场空间作为借力而行的智者企业前景无限，市场潜力巨大。
XX做为经济区的一员，无论是经济、文化和城市建设，都有空前的大发展。
这些优势为我们的项目建设和后继发展，提供了直接的动力和支持平台。
4、国家发展战略与政策的扶持
XX是国家级贫困县，国家在资金、政策等方面都给予了有力的支持，在产业结构调整、产品升级换代、建立社会保障体系、构筑维护社会稳定的措施，资助试点城市修复城市基础设施,在产业规划、财政转移支付、金融信贷等政策方面对试点城市给以倾斜。
5、产业强市、科技兴市的发展战略
近几年，XX加快以民营经济为接续产业的经济结构调整，千方百计发展民营经济，探索可持续发展道路，实现跨跃式发展，制定许多优惠政策，为商家发展提供了良好的机遇，符合XX产业发展战略、符合国家节能减排的可持续发展战略。
6、实现就业和再就业
我县近年来加大了招商引资的力度，加速了民营企业的有序发展，极大地缓解了就业和再就业的矛盾，促进了我市构建和谐社会、奔小康的步伐。
该项目建成后，可安置100多人就业，不但为政府减轻了负担，而且创造了良好的经济效益和社会效益。
第二章产品市场预测与销售方案
一、防水材料市场预测分析
（一）世界防水行业发展趋势
20世纪70年代和80年代，世界的建筑防水材料发生了革命性变化，传统的叠层油毡系统迅速减少，各种高功能防水材料大量涌现并快速占据主
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