质量体系认证文件样本.docx
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质量体系认证文件样本
****有限公司
质量体系文件
(根据GB/T19001—2000idtISO9001:
2000标准制定)
文件编号:
受控状态:
版次:
编制:
质量管理领导小组
审核:
批准:
分发号:
持有者:
年月日颁布年月日实施
****有限公司
质量手册修改记录
修改
次数
修改
日期
修改人
批准人
修改
页码
修改内容
第1次
第2次
第3次
第4次
第5次
****有限公司质量手册
章:
01目录
第0次修改
节:
页码:
1/41
章节…………………………………………………………………内容…………页码
01……………………………………………………………………目录…………1
02………………………………………………………………企业简介…………3
03……………………………………………………………质量方针…………4
04……………………………………………………………质量目标…………5
05………………………………………………………质量目标分解表…………6
06……………………………………………………………颁布实施令…………7
07……………………………………………………管理者代表授权书…………8
08……………………………………………………行政组织机构图…………9
09……………………………………………………质量体系组织机构图………10
…………………………………………………质量手册范围及管理…………11
1……………………………………………………………………范围…………13
2…………………………………………………………………引用文件…………14
3………………………………………………………………术语和定义…………14
4……………………………………………………………质量管理体系…………15
4.1……………………………………………………质量管理体系过程…………15
4.2……………………………………………………质量管理体系文件…………17
4.2.1……………………………………………………………文件类型…………17
4.2.2……………………………………………………………质量手册…………17
4.2.3……………………………………………………………文件控制…………18
4.2.4……………………………………………………记录的控制…………18
5………………………………………………………………管理职责…………20
5.1………………………………………………………………管理承诺…………20
5.2……………………………………………………以顾客为关注焦点…………20
5.3………………………………………………………………质量方针…………20
5.4……………………………………………………………………策划…………21
5.4.1……………………………………………………………质量目标…………21
5.4.2………………………………………………质量管理体系的策划…………21
5.5……………………………………………………职责权限和沟通…………22
****有限公司质量手册
章:
01目录
第0次修改
节:
页码:
2/41
5.5.1……………………………………………………………职责权限…………22
5.5.2…………………………………………………………管理者代表…………26
5.5.3…………………………………………………………内部沟通…………26
5.6……………………………………………………………管理评审…………26
6………………………………………………………………资源管理…………28
6.1…………………………………………………………资源的提供…………28
6.2………………………………………………………人力资源管理…………28
6.3……………………………………………………………基础设施…………29
6.4……………………………………………………………工作环境…………29
7………………………………………………………………产品实现…………30
7.1……………………………………………………产品实现的策划…………30
7.2…………………………………………………与顾客有关的过程…………30
7.4…………………………………………………………………采购…………31
7.5………………………………………………………生产过程控制…………32
7.6…………………………………………监视和测量装置的控制…………34
8…………………………………………………测量、分析和改进…………36
8.1………………………………………………………………总则…………36
8.2…………………………………………………………监视和测量…………36
8.2.1…………………………………………………………顾客满意…………36
8.2.2…………………………………………………………内部审核…………36
8.2.3………………………………………………过程的监视和测量…………37
8.2.4………………………………………………产品的监视和测量…………37
8.3………………………………………………………不合格品控制…………38
8.4……………………………………………………………数据分析…………39
8.5…………………………………………………………………改进…………40
8.5.1…………………………………………………………持续改进…………40
8.5.2…………………………………………………………纠正措施…………40
8.5.3…………………………………………………………预防措施…………41
****有限公司质量手册
章:
02企业简介
第0次修改
节:
页码:
3/41
企业简介
公司地址:
电话:
传真:
邮编:
****有限公司质量手册
章:
03质量方针
第0次修改
节:
页码:
4/41
为满足相关方的需求,给本公司全体员工提供一个共同的质量关注焦点,更好地改进本公司的质量管理工作,特制订如下质量方针和质量目标,希全公司员工理解并执行:
质量方针
严格按标准生产,全程控制,
为顾客提供优质产品。
释义:
本公司根据产品行业或国家标准要求,实行对人员素质、基础设施和工作环境上提供必要的资源,并从材料采购、生产过程和检测过程进行全程控制,精心制作产品,持续改进,为顾客提供优质满意的产品。
总经理:
2008年2月2日
****有限公司质量手册
章:
04质量目标
第0次修改
节:
页码:
5/41
质量目标
1、产品一次交验合格率≧98%。
2、顾客满意率≧90%。
3、顾客访问率100%。
总经理:
2008年2月2日
****有限公司质量手册
章:
05质量目标分解
第0次修改
节:
页码:
6/41
质量目标分解
部门名称
考核指标
行政部
年员工培训率≥80%;
生产技术部
(1)产品一次交验合格率≥98%;
(2)设备完好率≥99%。
质管部
(1)产品出厂合格率100%;
(2)计量器具受检/校准率100%。
采购销售部
(1)顾客满意率≥90%;
(2)外购主要原材料批次合格率≥95%;
(3)顾客访问率100%。
注:
1、以上质量目标制定后,分解下达到各部门,由总经理或管理者代表进行检查、考核(作为对各部门考核的一个主要项目);
2、在第三方审核(认证)之前应对质量目标完成情况进行检查一次,并作好统计。
总经理:
2008年2月2日
****有限公司质量手册
章:
06颁布实施令
第0次修改
节:
页码:
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颁布实施令
依据GB/T19001:
2000idtISO9001:
2000标准的要求,结合本公司实际而编制的《质量手册》阐述了本公司的质量方针、目标和质量管理体系结构和运作状况,是本公司质量工作必须遵循的基本法规和最高纲领,现予颁布实施。
****有限公司全体员工必须以此为准绳,认真贯彻实施。
总经理:
2008年2月2日
****有限公司质量手册
章:
07管理者代表任命书
第0次修改
节:
页码:
8/41
管理者代表授权书
根据本公司实施ISO9001:
2000标准的实际需要,特任命张加伟为本公司管理者代表,授权他负责质量管理体系的建立、运行、改进工作及在质量管理体系方面与外部联络,并向总经理报告质量管理体系的运作情况,主持或处理本公司质量管理体系的日常工作,并确保:
a)质量管理体系的过程得到建立、实施和保持;
b)向最高管理者报告质量管理体系的业绩,包括改进的需求;
c)在整个企业内促进满足顾客要求意识的形成;
d)负责质量管理体系有关事宜,并及时与外部联络。
总经理:
2008年2月2日
****有限公司质量手册
章:
08行政组织机构图
第0次修改
节:
页码:
9/41
行政组织机构图
****有限公司质量手册
章:
09质量体系组织机构图
第0次修改
节:
页码:
10/41
****有限公司
质量管理组织机构图
附表1:
公司领导与各部门质量职责分配表
(一)
序
号
标准
条款号
质量管理体系要求
总
经
理
副
总
兼
管
理
者
代
表
行
政
部
生
产
技
术
部
质
管
部
采
购
销
售
部
1
4.1
总要求
▲
●
○
○
○
○
2
4.2
文件要求
▲
▲
●
○
○
○
3
4.2.1
总则
▲
▲
●
○
○
○
4
4.2.2
质量手册
▲
▲
●
○
○
○
5
4.2.3
文件控制
▲
▲
●
○
○
○
6
4.2.4
记录的控制
▲
▲
●
○
○
○
7
5
管理职责
▲
●
8
5.1
管理承诺
▲
●
○
9
5.2
以顾客为关注焦点
▲
●
○
○
○
○
10
5.3
质量方针
▲
●
○
○
○
11
5.4
策划
○
12
5.4.1
质量目标
▲
●
○
○
○
○
13
5.4.2
质量管理体系策划
▲
●
○
○
○
○
14
5.5
职责权限与沟通
▲
●
○
○
○
○
15
5.5.1
职责和权限
▲
●
○
○
○
16
5.5.2
管理者代表
▲
○