计算机及外设设备管理制度.docx

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计算机及外设设备管理制度

1目的

为了有效、充分发挥和利用网络资源，加强计算机及外设设备的管理，保障公司网络系统正常、安全、可靠地运行，使计算机网络处于完好畅通状态，保证信息无障碍传递，提高办公效率和管理水平，改善管理方法，特制定本制度。

2职责

2.1行政管理部为本制度的归口部门，负责本制度的解释、培训及落实执行工作。

2.2行政管理部网络工程师负责计算机及外设设备的采购、维修与故障排除、报废判定工作，资产管理员负责计算机及相应设备的入库、登记、变更、日常等管理工作。

2.3各部门负责人指派计算机及外设设备使用人、批准本部门电脑采购及调拨、电脑摆放区域。

3.4计算机及外设设备使用人负责计算机及外设设备的正确使用、日常维护与保养，并对该设备的可用性和完整性负责。

3计算机及外设设备的发放管理

3.1计算机及外设设备申请

3.1.1需求部门在首先将需求提交到资产管理员处，资产管理员有权优先安排内部闲置机分配给需求部门。

电脑使用人在领用前必须对电脑进行“三查”（即“配置检查、状态检查、清洁检查”）。

3.1.2在公司没有闲置机可供调拨或闲置机不能满足要求的情况下，方可请购。

请购由使用者部门提出书面申请，部门领导审核。

资产管理员签署采购意见，报总经理审批后，由行政管理部统一安排集中采购。

3.1.3计算机及外设设备选取型基于广泛的市场调研，在掌控各类信息、性能、价格之后选择合格的机型。

3.1.4涉及重大计算机及外设设备的选购，须邀请专业公司招标或咨询，确保计算机及外设设备的功能升级，以及维修服务的承诺。

3.1.5计算机及外设设备在采购过程中，做好硬件的验机工作和软件测试工作，确保计算机及外设设备系统的可行性。

3.2计算机及外设设备入库、验收、管理

3.2.1新购计算机及外设设备投入使用前必须办理固定资产入库手续，资产管理员负责固定资产编号并对的主要配置进行登记（登记项包括：

计算机、打印机、传真机等其他设备的型号，购置时间等），并在电脑及主要外设设备上标记固定资产编号。

设备的使用人或使用部门负责对该设备签字验收，验收合格后方可投入使用。

3.2.2计算机及外设设备的保修卡、许可证协议、光盘、说明书等设备原始资料集中在信息中心存放，由企管办公室相关人员负责保管，重要资料，应作备份。

信息中心建立设备技术档案，档案内容包括：

设备台账、设备维修记录、零部件更换记录、设备维修卡和保修卡、设备技术资料等。

3.3计算机的借还

3.3.1员工出差或者外出公干需要使用笔记本电脑时，凭《出差申请单》可以在行政管理部办理笔记本电脑借用手续。

双方确认设备状况后，领用人签字领用。

3.3.2员工借用笔记本电脑外出后，有义务保管并承担该设备的安全责任及按规范操作。

该设备如遗失或认定人为损坏的，由借用人员按价值赔偿。

3.3.3员工借用笔记本电脑使用完毕以后，应及时备份设备内资料、及时归还设备。

归还以后行政管理部将对设备内资料进行清理。

如无特殊情况超过3天未归还的，对借用人罚款20元/天。

3.3.4公司计算机原则上不外借，如需要外借，必须有公司正式员工作为担保人，提交书面说明，经行政管理部及总经理批准后，在资产管理员处办理借用手续。

4计算机及外设设备使用、管理和维护

4.1打印机的使用

每位员工在使用打印机前，要求先校对文稿，确认无误后再打印，以避免浪费纸张，而且，不允许在打印机上打印与工作无关的文档与照片。

4.2计算机设备设施使用

4.2.1各部门负责人要加强对本部门计算机设备的使用管理,指定计算机兼职维修人员管理计算机设备,本着"谁使用,谁负责"的原则，非本机工作人员或非授权人员不得擅自使用他人计算机设备。

如操作人员违反制度,造成不良后果的，追究相关人员责任。

4.2.2计算机设备须设置密码。

用户名及密码除管理人员、授权人员和分管领导知道外，绝不能外泄。

使用者需妥善保管计算机设备资料，不得私自挪用，确保计算机设备的正常运转。

4.2.3未经许可，任何人不得随意更换计算机设备。

严禁私下调换计算机设备或随岗带走计算机设备、严禁在上班时间玩计算机游戏，进行与工作无关的操作。

禁止下载、安装与工作内容无关的软件，已正常运转的软件不得随意修改程序或相关参数。

企管办公室联合人力资源部不定期组织抽查计算机设备使用情况（包括软硬件安装情况，计算机设备内容抽查等）。

4.2.4各部门计算机设备使用人员要定期对计算机设备进行检查、检测，并对磁盘进行清理,删除废弃及过期文件,保持所使用的计算机设备有足够的存贮空间,使系统处于最佳运行状态，测试网络运行情况，及时解决计算机及网络故障。

4.2.5各部门计算机设备使用人员要做好有关信息，数据拷贝存档和系统软件数据库的数据备份工作，以及重要信息、数据的保密工作。

信息数据的保密应做到：

不同密级文件存放于不同计算机中；设置进入计算机的密码；设置进入计算机文件的密码或口令；设置进入计算机文的权限表。

4.2.6部门配备的计算机设备仅限于公用，不得因私携带外出，违规带出或使用不当造成计算机设备的毁损、遗失等后果均由责任人承担。

4.3计算机及外设设备的维护和保养

4.3.1一般异常，由网络工程师直接处理。

在保修期内，直接按照该设备保修条例维修。

若涉及采购维修配件及产生维修费用，单件（次）价值在100元以内且总价值不超过200元由行政管理部负责直接采购维修配件；单件（次）价值在100元以上或总价值超过200元的，需维修部门提交申请分管领导审核，提交总经理批准，到行政管理部报修。

维修后更换的新配件使用人需要签字确认，如配置变更，需报资产管理员对该电脑维修后的配置进行记录变更

4.3.2计算机设备使用人员应按各类设备要求正确使用，在设备运行中应随时注意设备运行情况，并随时进行设备保养和安全检查,做好预防性维护工作，保持计算机设备的整洁与卫生。

计算机设备周围严禁堆放磁性物质或易燃、易爆、易腐蚀等物品，应每周对显示器外壳、机箱进行清理。

打印机使用后应及时清除纸屑。

下班后必须关机并切断电源。

如有临时外出，需将显示器关闭。

4.4计算机升级：

涉及采购升级配件需使用部门提出采购申请，升级后需要电脑使用人员进行升级确认，资产管理员对该电脑升级后的配置进行记录变更。

4.5计算机安全措施及计算机文件备份

4.5.1公司及各部门的业务数据如需备份应及时做好备份工作，对于特别重要数据通知网络管理员另行备份。

4.5.2公司计算机系统的重要数据资料列入保密范围的，未经许可严禁非相关人员私自复制，拷贝，对于严重构成有损公司利益的行为，给予开除处理，并保留对其追究法律责任的权利。

4.5.3任何部门和个人严禁在局域网上使用来历不明，引发病毒的软件。

对于可能引起计算机病毒的软件，应使用杀毒软件检查、杀毒。

4.5.4任何人不能利用各种手段、破解、攻击公司计算机网络系统与各种服务平台。

5计算机及外设设备的变更

5.1资产管理员有权根据公司计算机及外设设备使用状况对现有闲置或使用不充分的计算机及外设设备进行合理调配。

5.2计算机及外设设备使用人变更，必须先报资产管理员批准后，方可进行变更。

计算机及外设设备接收人员必须对设备进行“三查”确认，然后办理固定资产变更手续，经部门负责人签字批准。

5.3计算机及外设设备的摆放区域变更，需要经过本部门负责人批准，报资产管理员处进行位置变更记录。

5.4计算机及外设设备使用人离职时，移交计算机及外设设备资料后，经资产管理员对计算机及外设设备“三查”无问题后，方可办理离职手续。

离职以后该计算机及外设设备暂时由资料接手人保管。

5.5闲置超过1个月的计算机及外设设备，资产管理员有权将该计算机及外设设备收回，原使用部门负责将该计算机的资料进行备份处理，资产管理员将计算机内资料清理后调由其它部门使用。

5.6，计算机及外设设备的调动、报废需要办理固定资产变更手续，流程依据财务《固定资产管理规定》执行。

6设备报废

6.1当所使用计算机及外设设备的硬件运行影响到正常工作及生产质量时，使用部门按照公司相关财产物资管理办法等有关规定提出申请，由企管办公事依据计算机固定资产折旧年限规定及计算机设备档案管理库中设备资料提出鉴定意见后，报公司领导审批。

有下列情形之一的计算机设备可提出报废申请：

6.1.1折旧期已过，帐面已提足折旧费的计算机设备，其主要部件损坏或一次性修复费用超过目前市场同类同档次计算机设备价格的30％。

6.1.2因过频使用、自然磨损，造成设备、部件同步老化，发生硬件故障频繁，无法继续使用。

6.1.3因原有设备技术落后，功能过低，不能满足业务需求或无法使用。

6.1.4因非人为因素造成计算机设备严重损坏，无法修复或一次性修复费用超过目前市场同类同档次计算机设备价格的50％。

6.2超过折旧年限但仍在运行的计算机设备，信息中心根据运行状况及业务需求提出报废建议，并进行登记，制定维护、调整计划。

7网络安全管理

7.1计算机网络系统的安全工作由公司信息中心管理。

信息中心根据公司结构划分不同工作网络，计算机实行专网专机，未经同意不得擅自更改IP地址等参数，严禁不同网络的计算机互相串用。

各部门计算机设备使用人员要拒绝使用来历不明的软件，禁止非法拷贝和下载安装非工作软件。

公司人员不得向外界透露内部网络结构，包括网络拓扑、组网技术、硬件技术重要参数、IP地址等，不得向外部人员透露内部的网络帐号和密码。

7.2未经许可不得利用网络下载与工作无关的软件，更不得下载电影，黑客软件及对公司计算机网络安全又破坏性的程序。

严禁使用计算机玩网络游戏、看电影，看视频等。

严禁访问非法、反动、色情网站等。

7.3对接入外网的计算机设备必须向企管办公事提出申请，经公司领导批准后方可接入。

对保密性、安全性较强的（如财务系统，设计系统及用于公司重要文档编辑存储的）计算机设备不得接入外网。

7.4非本公司的移动存储介质需在公司计算机中使用的，在使用前需进行病毒清查，确认无病毒后方可使用。

对未做任何处理进行使用的，一经发现将追究责任并严肃处理。

7.5建立定期安全备份制度。

服务器和各部门计算机上的重要数据（含数据库，操作系统，主要网络设备配置）须定期进行备份。

服务器上的数据备份由公司信息中心负责，各部门计算机数据备份由本部门兼职计算机维护人员负责。

定期对计算机进行杀毒，清除不了的病毒，要及时上报信息中心处理。

7.6计算机设备网络出现故障后应及时通知信息中心安排处理。

其他人不准擅自改动计算机的连接线、更换部件，不准擅自移动计算机，线路设备及附属设备。

7.7应用软件由网络工程师根据使用部门的需要，复制相应份数，并经验证和杀毒处理后，分发到使用部门。

大型系统软件在内部网络运行时，必须编制用户特定编号和密码，设置特定的目录和程式，防止软件资源非授权使用及流出。

7.8增强安全意识，注意防盗防火。

下班后关好门窗，雷雨时刻无防雷设施的部门要暂停计算机使用。

8处罚规定

计算机管理实施部门领导负责制，出现违规，部门领导负连带责任。

8.1由于操作员个人人为原因造成计算机硬件损坏的，操作员应负全额责任。

未经许可，擅自使用计算机，处以100元以下罚款，造成一定后果的，视情节轻重另作处罚；由于操作员的疏忽（非故意）造成计算机硬件损坏的，处以100元以下的罚款。

8.2未经许可，擅自将计算机硬件移动、拆装机器及其附属设备，或将个人的硬件加到控制设备的计算机上的（除工作需要之外），处以100元以下罚款；未经许可，擅自增删硬盘上的应用软件及系统软件的，处以100元以上的罚款。

8.3未经许可，擅自擅自重装系统、更新驱动程序、以及还原系统的，处以100元以下罚款。

未经计算机中心备份，私自作备份的，数据丢失由本人负责，同时追究操作员责任。

8.4未经许可，擅自在计算机上存放有破坏公司计算机网络正常运行软件的，处以500元以上罚款，并报公司办立即开除出厂。