GSP计算机系统授权权限审批表.docx

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GSP计算机系统授权权限审批表

计算机系统授权权限审批表

申请日期：

单位名称

申请部门

申请岗位

申请原因及

申请人

按新版 GSP 要求对计算机管理系统实行操作权限审批,申请在 XX 岗位赋予下列权限内容。

批准意见及

批准人

1.采购管理

首营商品管理

首营企

业管理

首营药品登记表

首营企业资料登

记

首营品种登记作

废

首营企业登记删

除

首营品种申请人

员作业跟踪

首营企业申请人

员作业跟踪

首营品种审批表

（业务）

首营企业审批

（业务）

首营品种审批表

（质管）

首营企业审批

（质管）

首营品种审批表

（物价）

首营企业审批

（总经理）

首营品种审批表

（企业负责人）

供货方资质变更

登记

药品质量档案记

录

药品质量档案一

览表

首营品种一览表

本企业所经营的

进口品种一览表

经营品种一览表

合格供货方管

理

采购计

划管理

合格供货方档案

采购月度计划填

制

供货单位法定资

格及质量信誉调

查表

药品采购进货计

划表

合格供方企业一

览表

采购计划

首营企业一览表

合格供货方评审

记录

合格供货方资质

变更表

合格客户一览表

合格客户资质变

更表

采购合同管理

药品到

货通知

单

采购合同填制

到货通知单填制

采购合同删除

到货通知单删除

购进退出

采购冲

差价

购进退出通知单

填制

采购冲差价开单

购进退出通知单

删除

采购冲差价开单

作废

采购冲差价复核

单

采购审核

采购确

认

采购月度计划审

核

采购验收入库

采购合同审核

购进退货出库单

到货通知单审核

退货通知单审核

采购冲差价审核

GSP 验收

采购结

算

进货入库 GSP 验

收

采购商品勾兑结

算

进货质量验收抽

检

采购结算单据冲

红

进货入库验收

GSP 取消

进货退出 GSP 复

核

进货退出 GSP 复

核取消

药品拒收报告单

药品验收拒收台

帐

采购分析

采购库存分析

供应商采购库存

分析

商品入库价格分

析

商品采购补货计

划

供应商供货统计

表

入库验收记录

采购业

务查询

购进验收记录

采购月度计划查

询表

进口药品购进验

收记录

采购合同查询

玻璃仪器购进验

收记录

到货通知单查询

非药品购进验收

记录

进货入库查询

中成药购进验收

记录

退出通知单查询

生物制品购进验

收记录

退出出库查询

消杀药品购进验

收记录

采购冲差价查询

医疗用毒性药品

购进验收记录

进货结算查询

麻醉药品购进验

收记录

结算冲红查询

放射性药品购进

验收记录

本期购进往来

一类精神药品购

进验收记录

采购综合查询

二类精神药品购

进验收记录

采购万能查询

医疗器械购进验

收记录

危险品购进验收

记录

药品购进记录

退回验收记录

进口药品退回验

收记录

玻璃仪器退回验

收记录

非药品退回验收

记录

中成药退回验收

记录

生物制品退回验

收记录

消杀药品退回验

收记录

医疗用毒性药品

退回验收记录

麻醉药品退回验

收记录

放射性药品退回

验收记录

一类精神药品退

回验收记录

二类精神药品退

回验收记录

医疗器械退回验

收记录

危险品退回验收

记录

药品退回记录

2.批发管理

客户资质审核

管理

销售合

同

客户资质审核登

记

销售合同填制

客户资质登记作

废

销售合同删除

客户资质申请人

员作业跟踪

客户资质审批表

（业务）

客户资质审批表

（质管）

客户资质审批表

（总经理）

客户资质变更登

记

销售制单

销售退

回通知

单

销售票单填制

退回通知单填制

销售票单删除

退回通知单删除

销售退回查询打

印

销售退补

销售审

核

销售冲差价单填

制

销售合同审核

销售冲差价单删

除

销售票单审核

销售冲差价执行

单

销售补价审核

销售退回通知单

审核（主管审核）

销售出入库质

量审核

出库复

核记录

销售出库 GSP 复

核

出库复核记录

销售出库 GSP 复

核取消

退出出库复核记

录

销售退回 GSP 验

收

销售退回 GSP 验

收取消

出库确认

销售结

算

销售出库单

销售商品勾兑结

算

销售退回入库单

销售结算单据冲

红

销售业务查询

销售分

析

销售合同查询

客户销售排行

销售票单查询

销售毛利查询

销售出库查询

应收账款统计

退回通知单查询

销售流向分析

退回入库查询

商品销售分布

销售补价查询

销售回款分析

销售结算查询

客户购买分析

本期销售往来

购买商品分布

销售综合查询

购买能力比较

销售万能查询

销售价格比较

销售明细查询

销售与售后服

务

运输管

理

质量查询与投诉

销售票单信息

药品质量查询记

录表

车辆配载单

质量投诉记录

出车登记表

顾客投诉记录卡

车辆配载单查询

药品质量信息汇

总表

出车与回车登记

查询

售后药品质量问

题追踪单

售后药品质量问

题追踪单处理

药品质量、质量

管理征询意见书

药品质量信息反

馈单

质量事故调查处

理报告

药品质量抽查记

录

药品质量信息反

馈单

药品质量信息汇

总表

顾客投诉汇总记

录