光刻胶项目立项申请报告.docx

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光刻胶项目立项申请报告

关于光刻胶项目

立项申请报告

一、项目名称及性质

1、项目名称：

光刻胶项目

2、承办单位名称：

xxx（集团）有限公司

3、项目性质：

新建

4、项目建设地点：

xx（以选址意见书为准）

5、项目联系人：

严xx

二、公司简介

公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。

公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

㎡

170000.00

约255亩

1.1

总建筑面积

㎡

300530.76

容积率1.77

1.2

基底面积

㎡

102000.00

建筑系数60.00%

1.3

投资强度

万元/亩

394.87

2

总投资

万元

142222.52

2.1

建设投资

万元

106909.18

2.1.1

工程费用

万元

89777.88

2.1.2

工程建设其他费用

万元

14026.91

2.1.3

预备费

万元

3104.39

2.2

建设期利息

万元

1255.27

2.3

流动资金

万元

34058.07

3

资金筹措

万元

142222.52

3.1

自筹资金

万元

90987.15

3.2

银行贷款

万元

51235.37

4

营业收入

万元

319400.00

正常运营年份

5

总成本费用

万元

242004.31

""

6

利润总额

万元

75664.69

""

7

净利润

万元

56748.52

""

8

所得税

万元

18916.17

""

9

增值税

万元

14425.03

""

10

税金及附加

万元

1731.00

""

11

纳税总额

万元

35072.20

""

12

工业增加值

万元

114057.30

""

13

盈亏平衡点

万元

98796.35

产值

14

回收期

年

4.76

含建设期12个月

15

财务内部收益率

31.23%

所得税后

16

财务净现值

万元

97103.54

所得税后

三、项目提出的理由

高端产品产能不足

随全球光电产业、消费电子产业、半导体产业逐渐向我国转移，我国PCB、LCD、半导体等产业迅速发展，对光刻胶的需求猛增，从而推动光刻胶行业逐渐兴盛。

从产量来看，2017年我国光刻胶产量达到7.56万吨，较2016年增加0.29万吨；本土光刻胶产量达到4.41万吨，同比增长17.6%。

需求量方面，2011-2017年我国光刻胶需求量与市场规模连续增长，至2017年我国光刻胶需求量已达7.99万吨，年复合增长率达14.69%；市场规模达到58.7亿元，年复合增长率达11.59%。

预计2018年，光刻胶需求量在8.44万吨，市场规模约为62.3亿元。

数据可以看出，我国光刻胶需求量远大于本土产量，主要原因是我国光刻胶行业发展起步较晚，生产能力主要集中于PCB光刻胶、TN/STN-LCD光刻胶等中低端产品，而TFT-LCD、半导体光刻胶等高端产品仍需大量进口，产能严重不足。

以TFT-LCD为例，目前我国TFT-LCD用光刻胶的整体本地化率不足10%。

90%以上TFT正性光刻胶来自于国外公司，全球最好的供应商德国默克公司，在中国的市场占有率超过67%。

国内从事TFT-LCD用正性光刻胶研究生产的厂家主要有北京北旭、北京科华、苏州瑞红等。

LCD触摸屏用光刻胶中，苏州瑞红市场占有率为30%-40%，其他份额由台湾新应材及台湾凯阳占据。

彩色光刻胶行业技术壁垒高，日本、韩国、我国台湾是彩色光刻胶主要生产地区，我国大陆TFT-LCD生产企业使用的彩色光刻胶主要从韩国和日本进口，国内彩色光刻胶门前尚处于起步发展阶段，从事研究的单位主要有北京鼎材、浙江永太和阜阳欣奕华。

黑色光刻胶的行业集中度更高，生产厂家集中于日本与韩国，国内目前主要有江苏博砚在进行生产，阜阳欣奕华也在从事相关研究。

这也意味着光刻胶行业仍有大量的发展空间，对此，我国政府为鼓励光刻胶行业发展、突破产业瓶颈，给予了大量政策支持，为光刻胶行业的发展提供了良好的环境氛围。

如2017年12月，发改委印发《新材料关键技术产业化实施方案》，提出发展高端专用化学品，包括KrF（248nm）光刻胶和ArF光刻胶（193nm），为大型和超大型集成电路提供配套。

逐步实现进口替代

目前全球光刻胶行业呈现寡头垄断格局，长年被日本、欧美专业公司垄断。

前五大厂商占据了全球光刻胶市场87%的份额，行业集中度较高。

其中，日本JSR、东京应化、日本信越与富士电子材料市占率加和达到72%。

但近年来，受益于消费电子、LCD及半导体产业等下游产能向大陆转移，国内光刻胶市场增速远高于全球。

同时，国内厂商开始在光刻胶领域加速布局，在PCB领域已初步实现进口替代，在LCD领域随着部分关键技术的突破，国内企业逐步开始自给，随着国内对半导体企业在资金、政策方面大力扶持，光刻胶国产化进程可期，光刻胶进口替代成为必然趋势。

另外，根据上述分析，在LCD与半导体光刻胶领域，国内企业也开始布局生产，目前北京科华、苏州瑞红等公司可以生产部分TFT正性光刻胶，江苏博砚可以生产TFT黑色光刻胶。

随着产业转移，国内企业投入加大，未来有望实现技术赶超。

深刻认识国际国内发展环境与形势的重大变化，进一步增强忧患意识、机遇意识和担当精神，在抢抓机遇中增强主动，在应对挑战中保持定力，在改革创新中释放活力，再创经济特区发展新优势。

（一）国际环境

世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展，世界经济在深度调整中曲折复苏，主要经济体走势分化。

全球治理体系深刻变革，国际贸易投资规则体系加快重构，贸易保护主义强化。

国际分工格局深度调整，发达国家加紧实施“再工业化”，发展中国家加速吸引劳动密集型产业转移，我国制造业面临高端回流和中低端分流的“双重挤压”。

新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，以互联网为代表的信息技术加速渗透到经济社会各领域，信息经济正引领社会生产新变革、创造人类生活新空间。

深圳必须强化全球视野和前瞻思维，准确把握世界经济格局新趋势，深度融入全球创新链，在新的国际经济坐标系中谋划更高质量发展，建设成为国家参与全球经济竞争的重要引擎。

（二）国内环境

我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，长期向好的基本面没有改变，发展前景依然广阔。

国内经济步入以速度变化、结构优化、动力转换为特征的新常态，增长速度从高速转向中高速，发展方式从规模速度型转向质量效率型，经济结构调整从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举，发展动力从主要依靠资源和低成本劳动力等要素投入转向创新驱动。

地区必须增强责任感和使命感，率先开辟新常态下质量型发展新路径，大力发展湾区经济，在服务国家战略中提升城市发展能级、实现特区更大发展。

（三）机遇与挑战

在改革中创新，在创新中发展，率先进入以质量效益为中心的稳定增长阶段，经济社会发展理念新、质量高、韧劲足、潜力大，有能力、有条件率先适应、把握、引领新常态，实现特区新发展。

深圳作为全国先行发展的地区，要向更高发展阶段跨越提升，就必须正视超常规发展和超大型城市建设中积累的矛盾和问题：

在经济增速放缓常态化下，经济不稳定性和不确定性加剧，推进结构优化和保持较高经济效益难度增大；城市承载能力严重受限，优质公共资源供给不足，人口压力增大与高端人才短缺并存；快速城市化遗留问题凸显，环境污染、公共安全和城市治理成为制约发展的短板；全面深化改革进入攻坚期和深水区，突破思想观念和利益固化的藩篱难度加大。

四、项目方向及定位

从政策法规、体制机制、规划设计、标准规范、技术推广、建设运营和产业支撑等方面努力提高产业发展水平，促进产业转型发展，加快构建优势产业发展格局。

五、项目建设规模

（一）项目建设选址

本期项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约255亩。

项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。

（二）项目产品及服务规模

项目建成后，形成年产xx光刻胶的经营能力。

（三）建筑物建设规模

本期项目建筑面积300530.76㎡，其中：

生产工程202612.80㎡，仓储工程54468.00㎡，行政办公及生活服务设施30597.96㎡，公共工程12852.00㎡。

二、投资规划方案

（一）建设投资估算

本期项目建设投资106909.18万元，包括：

工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。

（二）建设期利息

按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款51235.37万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息1255.27万元。

（三）流动资金

根据测算，本期项目流动资金为34058.07万元。

（四）项目总投资

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。

根据谨慎财务估算，项目总投资142222.52万元，其中：

建设投资106909.18万元，占项目总投资的75.17%；建设期利息1255.27万元，占项目总投资的0.88%；流动资金34058.07万元，占项目总投资的23.95%。

（五）资金筹措与投资计划

本期项目总投资142222.52万元，其中申请银行长期贷款51235.37万元，其余部分由企业自筹。

建设投资估算表

单位：

万元

序号

工程费用名称

建筑工程费

设备购置费

安装工程费

其他费用

合计

所占比例

1

工程费用

39604.39

47682.00

2491.49

89777.88

83.98%

1.1

建筑工程费

39604.39

39604.39

37.04%

1.2

设备购置费

47682.00

47682.00

44.60%

1.3

安装工程费

2491.49

2491.49

2.33%

2

工程建设其他费用

14026.91

14026.91

13.12%

2.1

土地出让金

7471.97

7471.97

6.99%

2.2

其他前期费用

6554.94

6554.94

6.13%

3

预备费

3104.39

3104.39

2.90%

3.1

基本预备费

1434.77

1434.77

1.34%

3.2

涨价预备费

1669.62

1669.62

1.56%

4

建设投资合计

106909.18

100.00%

固定资产投资估算表

单位：

万元

序号

工程费用名称

建筑工程费

设备购置费

安装工程费

其他费用

合计

所占比例

1

工程费用

39604.39

47682.00

2491.49

89777.88

89.16%

1.1

建筑工程费

39604.39

39604.39

39.33%

1.2

设备购置费

47682.00

47682.00

47.35%

1.3

安装工程费

2491.49

249