污水处理厂质量管理体系质量手册.docx

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污水处理厂质量管理体系质量手册

章节号

0.1

页次

1/1

版次XXXXXXX污水净化有限公司

01目录

修改码

00

章节号

标题

3码

与GB/T19001-2000标准条款对应

0.

1

1

0.

2

质量手册说明

2

2、3、4.2.3

0.

3

质量手册修改记录

4

0.

4

公司概况

5

1

公司组织机构图

6

2

公司质量管理体系过程职能分配表

7

3

质量方针、质量目标和承诺

8

5.3、5.4.1

4

质量管理体系

9

4.0、5.4.2

5

管理职责

1

1

5.5

6

资源提供

1

6.1、6.2、6.3、6.4

7

产品实现

16

7.1、7.2、7.4、7.5.1

7.5・3、7.5.5、7.6

8

测量、分析和改进

1

9

8.1、8.2、8.3、8.4、&5

版次

01

XXXXXXX污水净化有限公司质量手册说明

章节号

0.2

修改码

00

页次

1/2

1.手册内容

1.1质量手册是依据GB/T19001-2000《质量管理体系一要求》并结合本公司实际情况编写的，它包括：

1）质量方针和质量目标；

2）与质量相关的管理、执行、监测和评审工作的机构、人员、职责权限及相互关系；

3）质量管理体系有关的描述和文件化体系程序的引用；

4）手册的控制规定（批准、修改、管理）。

1.2根据公司的特点，对GB/T19001-2000《质量管理体系一要求》第7章部分内容进行了删减，具体删减内容如下：

1）日前不存在产品设计与开发的过程，故删减条款“7.3设计和开发”；

2）□前不存在特殊过程，不需要进行过程确认，故删减条款“7.5.2过程确认”；

3）目前不存在顾客财产，故删减条款“7.5.4顾客财产”。

2.手册的适用范围及用途

2.1适用范围

本手册适用于本公司质量管理体系覆盖的所有职能部门及工作场所。

2.2用途

1）本手册对内是公司质量管理标准和全体员工行为准则：

2）本手册对外介绍本公司的质量管理体系。

2.3作用

1）保证协调作用：

合同情况下作为顾客与公司之间的质量保证协议；

2）准则作用：

作为第二方审核公司质量管理体系的准则；

3）依据作用：

在公司质量管理体系审核时，作为第三方认证审核的依据。

3.引用文件

GB/T19000-2000《质量管理体系一基础和术语》；

GB/T19001-2000《质量管理体系一要求》。

版次

01

XXXXXXX污水净化有限公司

质量手册说明

章节号

0.2

修改码

00

页次

2/2

4.手册管理：

本手册由总经理批准颁布执行。

手册管理的所有相关事宜均由行管部统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外的人员。

手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂改。

本手册在使用期间，如有修改建议，各部门负责汇总意见，及时反馈到行管部；行管部应定期组织对手册进行评审，必要时对手册予以修改。

5.部分术语及解释

预防措施：

为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。

注1：

一个潜在不合格可以有若干个原因。

注2：

采取预防措施是为了防止发生，而采取纠正措施是为了防止再发生。

纠正措施：

为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。

注1：

一个不合格可以有若干个原因。

注2：

采取纠正措施是为了防止再发生，而采取预防措施是为了防止发生。

注3：

纠正和纠正措施是有区别的。

纠正：

为消除已发现的不合格所采取的措施。

体系：

相互关联或相互作用的一组要素。

程序：

为进行某项活动或过程所规定的途径。

过程：

使用资源将输入转化为输出的活动的系统。

要求：

明示的、习惯上隐含的或必须履行的要求或期望。

合格：

满足要求。

不合格：

未满足要求。

版次

01

XXXXXXX污水净化有限公司质量手册修改记录

章节号

0.3

修改码

00

页次

1/1

章节号修改条款修改日期修改人审核准批

版次

01

XXXXXXX污水净化有限公司

公司概况

章节号

0.4

修改码

00

页次

1/1

XXXXXXX污水净化有限公司是XXX环保集团股份有限公司下属子公司，是对XX县市政污水进行净化处理的专业公司。

公司主要致力于控制口河以及地下水资源的污染，服务面积包括：

东升镇、彭镇及牧马山旅游新城等地区。

公司占地五十亩，项目分两期建成，设计总处理能力共五万吨/天，项目一期总投资三千一百五十万元，按BOT模式投资、建设、运营和管理。

公司污水处理项目是XX地区第一家以BOT形式经营的标志性工程以及城市污水基础设施市场化运营的示范工程。

公司污水处理工艺具有国际先进水平，一期工程釆用改良型悬挂链A7O工艺。

改良型悬挂链A7OT艺是根据场地条件，将曝气、沉淀组合成一体，生化单元设有厌氧段和微孔曝气，其核心仍然是¥/0工艺，工艺流程简单、设备少，对自动化的依赖程度低，技术成熟可靠及管理方便，特别适用于中小型污水处理厂。

公司员工二十余人，管理人员、技术人员均具有大专以上学历，管理团队具有丰富的运营管理经验。

项目自正式投产，运行稳定可靠，得到了前来参观交流的专家一致好评。

版次

XXXXXXX污水净化有限公司

章节号

01

公司组织机构图

1.0

修改码

页次

00

1/1

备注：

财务部不在质量体系管理范砌内。

版次

01

XXXXXXX污水净化有限公司

质量管理体系过程职能分配表

章节号

2.0

页次

1/1

修改码

00

标准条款

经

理总

者臺代

务

部财

产

部生

术

部技

管

部行

4质量管理体系

▲

▲

△

△

△

△

4.2.1总则

▲

▲

△

△

△

△

4.2.2质量手册

△

▲

△

△

△

▲

4.2.3文件控制

△

△

△

△

△

▲

4.2.4记录控制

△

△

△

△

△

▲

5.1管理承诺

▲

△

△

△

△

△

5.2以顾客为关注焦点

▲

▲

△

△

△

▲

5.3质量方针

▲

△

△

△

△

△

5.4策划

▲

▲

△

△

△

△

5.5.1职责和权限

▲

△

△

△

△

▲

5.5.2管理者代表

△

▲

△

△

△

△

5.5.3内部沟通

▲

▲

△

△

△

▲

5.6管理评审

▲

△

△

△

△

▲

6.1资源提供

▲

△

△

△

△

△

6.2人力资源

▲

△

△

△

△

▲

6.3基础设施

△

△

△

▲

△

▲

6.4工作环境

△

△

△

▲

△

▲

7.1产品实现的策划

△

△

△

△

▲

△

7.2与顾客有关的过程

▲

▲

△

△

△

▲

7.4采购

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△

△

△

△

▲

7.5.1生产和服务提供的控制

△

△

△

▲

▲

△

7.5.3标识和可追溯性

△

△

△

▲

△

△

7.5.5产品防护

△

△

△

▲

▲

△

7.6监视和测量装置的控制

△

△

△

△

▲

△

&1总则

△

▲

△

△

△

△

8.2.1顾客满意

△

△

△

△

△

▲

8.2.2内部审核

△

▲

△

△

△

▲

&2.3过程的监视和测量

△

▲

△

▲

△

▲

&2.4产品的监视和测星

△

△

△

△

▲

△

&3不合格品控制

△

△

△

△

▲

△

&4数据分析

△

△

△

△

▲

▲

8.5.1持续改进

▲

△

△

△

△

△

8.5.2纠正措施

△

▲

△

△

▲

▲

8・5.3预防措施

A

▲

A

A

▲

▲

▲:

主要职能；△:

相关职能

版次

01

XXXXXXX污水净化有限公司质量方针、目标和承诺

章节号

3.0

修改码

00

页次

1/1

1.质量方针：

本公司的质量方针是：

安全、高效、环保、发展。

质量方针的内涵：

“安全”要求公司在服务的全过程中，始终把安全放在第一位；在污染治理过程中，要严格管理，确保主产安全及质量安全。

“高效”要求公司有序运作，保证处理水量和水质达标，提高工作效率,充分满足顾客（业主）要求。

“环保”要求公司以治理污染、保护环境为已任；确保公司内部、外部环境在污染的治理过程中不发生二次污染。

“发展”以现代科学技术指导企业管理，不断健全和完善内部机制，提高企业的经营管理水平，在满足顾客（业主）要求的前提下，企业得到持续稳定地发展。

2.质量目标

事故为零，出水100%达标。

3.质量承诺

我们向顾客承诺：

我们的所有过程将严格按照本手册执行，并通过各种质量活动确保质量管理体系的充分性、有效性、适宜性。

版次

01

XXXXXXX污水净化有限公司

质量管理体系

章节号

4.0

修改码

页次

00

1/2

1.总要求

公司按照GB/T19001-2000《质量管理体系一要求》建立了质量管理体系，形成文件，要

求全体员工严格按照文件运行，并持续改进，保持其有效性；满足顾客需求，达到顾客满意的目的。

公司在实施质量管理体系时，采用过程方法模式，做到：

1）识别质量管理体系所需的过程及其在公司中的应用，明确这些过程所需的输入、输出、以及所需投入的资源和开展的活动；

2）确定这些过程的顺序和相互作用，使过程能够有效的运行，并对过程的顺序进行合理安排；

3）确定为确保这些过程的有效运行及控制所需的准则和方法，为实现预期LI的或要求提供必要的前提；

4）为了判断过程的有效性，确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视；

5）规定对过程进行监视、测量、分析的方法，以了解过程运行的趋势及实现策划结果的程度；

6）在测量和分析的基础上，实施必要的措施，以实现对这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进；

2.文件要求

2.1总则

1）质量管理体系形成文件，并贯彻实施和持续改进。

2）文件的规定与实际运作保持一致，随着质量管理体系及质量方针、LI标的变化，应及时修订质量管理体系文件，必要时进行评审，确保有效性、充分性和适宜性。

2.2按照标准要求及公司实际情况，编制文件以使质量管理体系有效运行，本公司的质量体系文件包括：

版次

01

XXXXXXX污水净化有限公司

质量管理体系

章节号

4.0

修改码

00

页次

2/2

第一级文件：

质量手册（含质量方针和质量U标）；

第二级文件：

质量管理体系程序文件；

第三级文件：

公司为确保过程策划、运作和控制所需的文件（国家标准、行业标准、地方标准，