IT部门的工作流程大纲纲要大纲管理实用制度等docx.docx
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信
息
技
术
部
工
作
流
程
一、IT技位考核流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
1
二、版本布管理流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
2
三、管理流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
5
四、外数据送工作流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
8
五、基运管理流程
⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
11
六、算机桌面管理流程
⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
13
七、系开流程
⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
17
八、数据管理流程
⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
19
九、网管理流程
⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
21
十、系流程
⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
25
十一、目管理流程
⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
27
十二、信息安全管理流程
⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
31
十三、需求管理流程
⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
35
十四、需求更管理流程
⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
38
一、IT专业技术岗位考核流程
1、各部门权限情况
总公司信息技术部
提取机构IT工作绩效数据;数据结果确认与分析;实施考核评价;公示考核结果
根据总公司要求上报工作月报
分公司IT管理部门
分公司IT考核结果确认
分公司
IT
2、流程图
IT专业技术岗位考核流程
分公司IT总公司信息技术部分公司IT管理部门
报
上
据
数
核上报工作月报
考
收集各分公司
月报数据
提取服务管理
系统数据
是否有专项
整理专项事宜
事宜考核数
是
完成情况数据
据
否
所有考核数据
析
汇总、整理、
分
分析
、
理
整
据
考核评价
数
核
考
考核结果公示
示
公
果
考核结果解释
是
对考核结果
结
是否有疑问
核
考
否
结束
3、流程说明
工作内容、流
时效
重要
工作说明
重要
流程
部门
输入
风险点
程步骤
性
输出
考核数据上报分公司IT
IT专
总公司信
考核数据整
业技
息技术部
理、分析
术岗
位考
核流
程
分公司IT
管理部门
考核结果公示
总公司信
息技术部
.
每月
根据总公司要求
分公
司IT
5号
在每月5号前上
工作
前
报工作月报
月报
分公
司IT
1、收集分公司
工作
IT工作月报
1、分公司IT
月报
2、提取分公司
分公
工作方向
根据
IT服务管理系
司IT
与总公司
分公
月报
统数据
考核
政策相违
司IT
要求
3、数据结果确认
结果
背
服务
管理
与分析
2、分公司工
系统
4、实施考核评价
作压力超
数据
出人力预
1、分公司IT管
估
分公
理部门确认考核
结果,如有异议
司IT
考核
进行反馈
——
反馈
考核
2、总公司信息技
结果
术部对有异议部
分做出解释
4、流程信息清单
名称
分公司IT工作月报
二、版本发布管理流程
1、各部门权限情况
工具
分公司IT月工作总
结和计划.xls
分公司管理部门
进行人员培训及政策宣导;进行系统发布反馈
总公司管理部门
提交上线申请;审批版本上线计划;协调分公司进行政策宣导及操作培训分公司IT
配合进行发布实施;核实发布反馈
信息技术部
提交、调整、颁布发布计划;实施版本发布,分析发布反馈信息;提交上线报告
2、流程图
版本发布流程
总公司信息技术部
总公司管理部门
分公司IT
分公司管理部门
提交上线申请
提交发布计划
审核发布计划
调整发布计划
否
是否审核通过
是
是
否
是否需要培
训
是
颁布发布计划
组织培训和政
执行总公司安排培
策宣导
训宣导任务
划
计
线
确认培训效果
上
布
发
实施版本发布
配合发布实施
是
分析反馈信息
核实反馈信息
进行发布反馈
施
是否需要调整
实
发布
线
上
否
上线总结
结
总
总结报告
线
上
结束
3、流程说明
工作内
重要输
流程
容、流程
部门
时效性
重要输入
工作说明
风险点
出
步骤
总公司管
理部门
总公司信
息技术部
发布上线
EOA系统
计划
-----
签报
分公司管
理部门
分公司IT
岗位
新版本客
户端程序
版本
总公司信
新版本前
息技术部
后台、数
发布
据库程序
流程
分公司管
理部门
根据上
上线实施线计划时间
测试完成
通知
总公司信
上线总结
测试反馈
息技术部----
上线反馈
4、流程信息清单
名称
1、总公司管理部
门提交上线申请。
2、信息技术部向
总公司管理部门1、签报
提交上线计划审批结
3、总公司管理部果
门审核上线计划2、公司
4、总公司协调分主页上
公司进行政策宣线公告
导及操作培训,并3、分公
核实培训效果。
司宣导
5、分公司根据总工作
公司管理部门要
求实施操作培训
1、上线计
及政策宣导
划是否与
1、分公司IT
负
开发版本
责分公司FTP
存在冲突
服务器程序
2、上线前
的更新
是否完成
2、分公司管理
政策宣导
部门负责测
与培训
试结果的验
3、上线机
证与反馈
构是否得
3、总公司负责
到确认,是
总部服务器、
否需要回
数据库及总
上线结
果确认
滚版本
公司FTP程序
反馈
的更新,并分
析上线验证
反馈信息
4、分公司IT
负
责核实用户
上线反馈并
将核实反馈
信息转总公
司信息技术
部
总结上线工作,积
上线总
累上线问题和经
结
验
工具
版本提交清单
版本提交清单.xls
上线计划
关于新内部网系统上线
三、测试管理流程
1、各部门权限情况
分公司管理部门
进行用户测试;进行测试反馈
总公司管理部门
进行用户测试;组织、协调分公司开展用户测试工作;进行用户测试进度跟踪;签署测试验
收报告;提交上线申请
分公司IT
配合测试工作—程序安装、权限设置等;核实测试反馈
信息技术部
负责内部集成测试;向分公司提供测试程序;收集反馈用户测试信息;分析用户测试反馈
2、流程图
系统测试流程
总公司信息技术部总公司管理部门分公司IT分公司管理部门
试
提交测试申请
测
交
提
测试环境部署
内部测试
协助测试
进行用户测试
协调分公司
试
测
测试结果反馈
进行用户测试
统
系
测试结果反
分析反馈结果核实测试反馈
馈
是否测试通
跟踪测试进度
是
过
否
理
进入开发管理流
确认测试结果
处
程
题
问
试
测
认
确
测试验收报告
果
结
试
测
进入系统上线流
程
3、流程说明
流程
工作内容、流
时效
重要
工作说明
重要输
程步骤
部门
输入
风险点
性
出
测试
1、功
应用
用例
能
系统
总公司信
新版
从开发室向测试
点
统维
提交测试申请
本程
岗位提交测试申
测试计
----
是
护流
息技术部
序
请
划
否
程
版本