炼油厂综合管理考核细则.docx
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炼油厂综合管理考核细则
综合管理考核细则
石化公司生产、能源、计量、基础管理考核标准
项
目
序
号
考核内容
考核标准
生产管理
1
按计划完成油品调和指标（93#汽油）
超出指标的按2.5元/吨奖励有关分厂
2
严格执行工艺操作规程，严禁出现跑、冒、串油事故
出现一次视情况扣罚责任单位0.1—1分
3
产品销售过程中严禁出现水、碱渣等杂质的夹带现象。
发现一次扣罚责任单位0.1分并否决所有库耗奖励指标。
4
动力（水汽）车间回收污油
回收按纯油计算，30元/吨奖励回收单位。
5
因违反工艺指标、操作规程；违章指挥、作业或因违犯安全操作规程造成事故的
扣责任单位2分
6
其它量化指标
按经济责任制考核。
能源管理考核
1
按照公司有关规定用能（水、电、汽），无私接、乱接用能管线，建立健全能源消耗统计台帐、日抄表原始记录；按时填报能耗报表，数据真实、准确；
私接、乱接用能管线的一处扣1分；无台帐、原始记录扣100元，不完善扣50元，不按要求报表或数据不准确一次扣20元。
2
严格执行节约用水管理规定，不准私自更改供水管道或开启副线，不准损坏和随意更换水表；装置停车后及时切断新鲜水、软水、循环水；用水设备无漏损或长流水现象，备用设备（机泵）冷却水及时关闭，未经批准不得使用软化水、循环水浇灌花、草、树和冲洗地面、设备等，不得在生产区内涮洗衣物。
故意损坏和随意更换水表者一次扣0.5分；装置停车后没有及时切断新
鲜水、软水、循环水以及备用设备（机泵）冷却水没有关闭，一处扣0.2分；长流水或设备漏损一次扣50兀，限期内不整改一次扣100兀，其它要求一项次达不到扣50兀。
3
认真执行节能管理规定，抓好节约用汽工作，蒸汽管网及设备无跑、冒、滴、漏，各蒸汽排放口安装疏水器并做到损坏及时修复或更换，禁止在规定时间以外使用蒸箱，非允许取暖时间不得开用暖气。
烝汽管网及设备跑、冒、滴、漏一项次扣20兀，烝汽排放口无疏水器
或损坏不修复一次扣50元，在规定时间以外使用蒸箱或取暖一项次扣50元；下发能源整改通知单后在规定时间内未整改的一次扣0.2分。
4
禁止非生产需要使用电炉子、电热水器等，不得私自改动动力线路和乱拉、乱扯、乱接，做到人走灯火风扇停，无长明灯。
违章使用电热器具一次扣100元，动力、照明线路不规范一项次扣
50元，长明灯、无人扇一次扣30元，连续扣罚三次以上扣0.2分。
5
没有按照企管部出具的计量结算数据进行结算及收费的
（含经营性用能）
违者一次扣100元，情节严重的给公司造成经济损失1000元以上的扣责任
单位0.2分
计
量管理考核
1
及时、准确上报盘库报表，计量数据真实可靠，做到帐、物相符。
出现错报、瞒报者一次扣100元；由于错报数据，情节严重的，给公司带来决策错误，造成经济损失达1000元以上的扣责任单位0.2分
2
严格执行公司计量交接制度，按规定进行计量检尺、化
验。
不按规定进行交接，一次扣100兀；由于不按规定进行交接，给公司造成经济损失的一次扣责任单位0.2分
3
计量数据原始记录完整规范、保存完好
原始记录不完整规范的一次扣20元；计量票据丢失，造成计量数据混
乱，给公司造成经济损失的一次扣责任单位0.2分
4
对未经批准，不准私自开通测量设备旁路，私拆测量设备
对未经批准，私自开通测量设备旁路或私拆测量设备而造成测量设备失准，扣责任单位0.5分
5
对计量器具作弊调整或人为损坏计量器具，使数据失准，
给核算带来不利影响的
一次扣责任单位0.5分
6
建立健全计量器具台帐档案，更新改造后及时修改存档，计量器具按期送检
缺建、漏建一台，帐物不符一项，不按时送检一项扣20元
7
计量人员出现严重失职行为的
伪造、涂改、失职造成计量数据错误一次扣50元，损失公司利益的扣责任
单位0.2分
8
正确使用法定计量单位。
在原始记录、报表、产品包装物上发现非法定计量单位一项扣1元
基础管理考
1
实行定置管理，生产现场各种物件实现定置化，有定置图，物品摆放有序，不乱放、乱挂、乱贴。
无定置图扣100元；一项次做不到扣50元；对于当月不整改的每项扣
0.1分。
2
现配备的工作器具、工具箱、工作台及个人用品定置摆放，布局规范合理、定时清理、保持完好。
工具箱内的工具（资料）及用品存放有序，擦拭整洁。
定置不合理扣20元，不定时清理，不清洁扣50元，放置混乱、无序一次扣50元；对于当月不整改的每项扣0.1分。
。
核
3
分厂、岗位的规章制度悬挂上墙并严格执行。
交接班日志、操作记录保存整洁、放置有序。
达到“三化”（即规格化、标准化、清晰化）、“二无（'即无涂改、无漏页）、“一按时气即按时记录）、“一准确（即数据准确）。
悬挂制度缺一种扣20兀。
交接班日志、操作记录保存不好、放置无序一次扣20元；达不到“三化、”“二无”“一按时”“一准确”一项次扣20元；对于当月不整改的每项扣0.1分。
。
4
分厂、车间要健全各种统计台帐（生产情况台帐、各种消耗情况台帐、领用台帐等）
不按规定建立台帐一次扣20元；对于当月不整改的每项扣0.2分。
统
计考核
1
按照公司下发的统计管理规定，按时上报各种报表
母迟报次，扣款5元；缺报次，扣款20元；报表出现错误，母处差错扣款5元；拒不按要求报送的，每次扣款50元；对不按时上报统
计报表每月超过3次，扣0.1分；因以上原因而对企业造成不利影响的，扣0.5分
安全环保消防管理考核标准
项
序
考核内容考核标准
目
号
安全教育活动会议管理
1
新从业人员必须按规定进行三级安全教育，考试合格取得安全作业证后，方可独立作业
如发现不进行分厂、车间、班组级安全教育即进行作业者，每人次扣责任单位100元。
2
转冈、脱冈6个月再上冈、下冈再就业等人员必须进行车间、班组安全教育，考试合格后方可上岗
如发现不进行车间、班组级安全教育即进行作业者，每人次扣责任单位
100元。
3
各分厂要按要求组织全员进行年度及日常安全教育、考核。
:
考核率及合格率达不到98%，扣1分。
4
各分厂要积极参加公司组织的各种安全教育培训、安全工作
会议及其它安全活动
无故缺席每人次扣责任单位50元、迟到一次扣20元。
5
各单位必须建立健全安全会议及教育培训制度，建立培训档案，做好培训记录
每缺一项，扣20兀。
6
各分厂外来施工人员，必须进行安全教育，考核合格发放作业证后，方可进行作业；外来参观学习人员，必须进行安全教育后方可入厂。
按公司《外来人员安全管理制度》规定执行
7
各单位每周至少进行1次班组安全活动，并按照标准化要求做好记录
缺少一次扣50兀，记录不规范每次扣20兀。
8
建立健全班组安全管理台帐
无台帐或不规范,每次扣20元。
现场
管理
1
加强明火管理，厂区内严禁吸烟
按公司禁烟规定执行。
2
各部门必须严格执行《化工企业厂区作业安全规程》的有关规定，严格履行审批手续，每次作业前必须进行风险评价并米取防范措施。
如发现不按规定办理八大票证手续，而违章进行作业的，视情节每次扣责任单位300-500元。
不进行风险分析，每次扣责任单位200元。
作业时无票证或未进行风险评价扣2分。
3
现场警示标志、警示说明等要齐全；检维修、施工、吊装等作业现场要设置警戒区域和警示标志。
每缺少一处，扣责任单位50元
4
各部门要经常性的对各类施工作业现场进行监督检查，消除
种类事故隐患，并做好记录。
每发现一处隐患扣责任单位100元，无记录扣20元。
5
严格履行危化品储存、运输、出入库制度。
每项不符合扣责任单位100元；情节严重的扣0.5分。
6
未经许可，厂区内禁止出现焚烧垃圾等明火作业。
每项不符合扣责任单位500元；情节严重的扣1分。
7
防火防爆区内，未经许可禁止使用非防爆工具、电器等。
每项不符合扣责任单位200元；情节严重的扣1分。
8
拆除作业必须符合公司有关规疋，制疋方案、米取防氾措施，进行风险评价，经审批后方可进行施工作业。
每项不符合扣责任单位200元；情节严重的扣1分。
9
所有人员进入生产区域，必须严格按规定穿戴防护用品。
如发现未按规定穿戴防护用品的，每人每次扣50元。
10
机动车辆进入生产区域，必须正确安装阻火器，并按规定行驶。
如发现违规者，每车次扣车辆所在辖区及有关责任单位各50兀。
安全设施器材防护用品管理
1
各单位要建立安全设施防护器材台帐、定置图，建立防护用品发放记录。
无台帐、定置图和记录，母缺一项扣20兀。
2
作业场所要按规定设置相应的安全设施，安全设施要定期进
行维护、保养，并做好记录。
设施不完善，一处扣100兀；未进行维护、保养扣责任单位1分；记录不全，一处扣20元。
3
关健装置、重点部位要建立档案，制定应急救援预案，至少半年进行一次演练，并做好记录。
无档案、预案扣50元；未定期演练扣责任单位50元；无记录扣20元
4
每周检查一次防护器材及事故柜，并建立检查台帐。
使用单位不按时进行检查，每次扣50元；无台帐扣20元。
5
防护器材，失灵、损坏、过期后，应及时更换维修。
使用单位不及时报告，不及时送交、维修，每次扣责任单位0.1分
6
任何单位及个人不得损坏、挪用各种防护器材。
每发现一次，除责令整改外，扣责任单位20元。
事故
管理
1
发生火灾、爆炸、人身伤害等各类事故，应及时上报公司有关部门，有关部门要按事故大小及时上报上级部门。
凡瞒报、不报者扣责任单位100元，迟报一天扣50元。
发生一般事故扣2分，发生重大火灾、爆炸、人身伤害、环境污染事故扣责任单位20分。
2
严格执行公司《事故管理规定》，各类事故要按等级及“四不放过”的原则及时进行处理。
按公司《事故管理规定》、《安全风险金管理办法》等执行。
3
各单位要建立事故管理台帐。
无台帐扣20元。
4
各单位要制疋各自应急预案，疋期进行演练，并做好记录。
无预案扣50兀；未疋期演练扣责任单位50兀；无记录扣20兀。
5
应急救援器材要经常进行维护保养，保证处于正常状态。
一项不符合扣20元。
安全检查隐患治理
1
各部门要制疋各种形式的安全检查表，疋期进行各种形式的安全检查，并做好记录。
无检查表、记录扣20元，未进行检查扣50元。
2
隐患治理要严格按“三定四不交”的原则及时进行整改。
检查中如发现属部门自行能够查出，并能治理未治理的不安全因素或事故隐患，每次扣责任单位100元。
3
分厂、车间要建立重大隐患、风险档案，并米取有效的防范措施。
无档案扣50兀，未米取防范措施扣100兀
上报
材料
管理
1
每季度最后一个月的25日前，将下季度计划内的防护用品计划按照标准上报至公司。
每月25日前将计划外护品计划上报至安全环保部。
迟报一天扣50元，如发现有虚报现象每次扣100元。
2
各分厂于每月25日前将本部门的安全环保工作计划及下月工作总结上交安全环保部。
迟报一天扣50元。
3
凡公司要求的其它上报材料必须按时上报。
推迟一天扣50兀。
消防宣传教育培训管理
1
各单位必须按要求积极参加公司组织的各种消防学习、业务
培训及消防宣传活动。
无故不参加的扣罚责任单位100元。
2
加强消防培训管理，各单位建立消防培训档案，对参加人员登记造册。
建档不规范、不完整的、没有建档的，视情节扣罚该单位20元。
消防
管理
1
各分厂消防设施、器材及事故柜的使用单位，每周检查一次，并建立检杳台帐。
如不按时进行检杳，每次扣该单位100元。
无台帐扣20元。
2
各单位的领导必须按要求同本单位的员工签订《安全、环保、消防安全责任书）,并遵照执行。
没有签订的每人次扣罚100元。
三人次以上扣责任单位1分。
3
消防设施、器材及防护器材应随时保持清洁、摆放整齐、良好好用。
凡卫生脏、摆放乱者，每次扣罚单位20元，造成人为损坏或丢失，由该单位照价赔偿。
4
消防器材用空、损坏、过期，应及时报告，及时更换补充。
不及时送交更换补充，每次扣罚50兀。
5
不准擅自使用消防车、消防栓、消防泵、消防水。
未经批准，擅自使用的，每次扣罚责任单位1分。
6
消防通道必须保持畅通，不得乱堆、乱放，不得设门加锁，不得损坏或擅自挪用、拆除、停用消防设施、器材，不得埋压、圈占消防栓，不得占用防火间距。
违者除责令清理、整改、修复外，扣罚责任单位200元，情节严重的扣2分。
如影响扑救火灾、抢险救援，造成严重后果，依法追究相关责任。
7
各分厂每月必须（至少）组织二次安全防火检杳，并作好记录。
未按时检杳或记录，每次扣罚单位1分。
记录不规范、不清楚扣
20元。
污水
1
各分厂确保污水处理设施正常运行，总排口外排水中污染物浓度不得超过规定标准
石油类、COD每超过标准一倍之内每次扣相关单位30元，超过一倍至二倍扣860元，以此类推。
如有多项同时超标，累计扣罚，PH值每减少或增加1扣20元，以此类推。
导致环保罚款的扣1分。
2
各分厂要做好清污分流工作，每年雨季前要提前对雨水沟进行清理，防止发生污染事故。
未及时做好工作，导致污染事故发生，每次按农赔费用的10%进
行扣罚相关单位。
废气
1
锅炉检修必须提前向公司安全环保部提出申请，获准后方可
进行。
正常生产时烟囱林格曼黑度不能超标。
每次冒黑烟（三分钟以上）扣50元，若导致上级罚款，则按罚款额的10%扣罚相关单位。
2
各装置加热炉必须安全稳定操作运行。
若烟囱林格曼黑度超标，每次（三分钟以上）扣相关单位50元。
3
保证火炬正常燃烧。
若火炬熄火导致烃类气体外排，每次扣50元，导致上级部门罚款，扣责任单位1分。
4
确保无有害气体跑冒滴漏。
发生有害气体跑冒滴漏每次扣罚50元，导致上级部门罚款，扣责任单位1分。
废渣
1
对于废催化剂、碱渣、油泥、浮渣等危险废物的处置，须经公司安全环保部许可。
未经许可处理每次扣罚200元。
导致罚款，按罚款额的1%扣罚。
污染
事故
管理
1
由于工作失误或操作不当造成的污染事故，责任单位应及时
如实上报公司安全环保部，或在紧急异常情况排除后立即上报公司安全环保部，并写出事故报告。
每迟报一天扣20元。
造成农作物、树木死亡或牲畜伤残等污染事故，扣罚责任单位200-1000元。
发生重大污染事故扣相关单位20分。
2
因设备故障或生产需要，必须向分厂总排水沟或大气中排放污染物时，在处理紧急异常情况的同时，应立即向分厂报告，分厂有关人员应及时报公司安全环保部。
如有随意排放污染物，视情况轻重每次扣罚排放单位50-1003
元，由此而造成污染事故的，要从重处罚。
发生重大污染事故扣20分。
3
因处置不当导致总排废水超过国家及省市环保部门规定的标准。
由造成污染的单位负责，并扣罚责任单位100—200元。
发生重
大污染事故扣20分。
环呆
设施
1
凡有环保设施的单位，环保设施必须与生产设备同时进行运行管理，不得擅自停用或拆除。
违者每月扣责任单位100元，直至恢复正常运行为止。
暂停运行时，需经公司安全环保部批准。
若擅自停用或拆除环保设施，扣2分。
管理
2
夜间发生环保设备紧急故障，原则是先排除故障，次日将故障情况报公司安全环保部。
未报告扣罚10元/次。
基础
管理
1
按规定时限上报以下各类环境报表及文稿：
1、每周一将分厂上一周污水监测相关数据上报公司安全环保部；
1、每月2日前将上月《分厂环境、安全月报表（蓝星表式）》上报公司安全环保部；
2、每月3日前将上月《分厂环境月排污报表（济南市环境监理表式）》上报公司安全环保部；
3、每月3日前将“上月安全、环保工作完成情况和本月安
全、环保工作计划”上报公司安全环保部；
4、每季度初3日前将上季度《分厂环境季报表》上报公司安全环保部；
5、12月10日前，将当年度环境报表上报公司安全环保部；
6、元月10日前将上年安全、环保工作总结及本年度安全、
环保工作计划上报公司安全环保部；
7、按时限完成其他安王、环境报表及文稿。
母项母迟报天扣罚5兀。
公司机动管理管理考核标准
项
序
考核内容考核标准
目
号
设备
管理
1
建立健全设备台帐、档案
每缺建一台，扣相关单位20元
2
设备评级、计划、总结报表
每迟报一天、漏报一次、不详细不真实一次，每项扣相关单位20兀
3
压力容器按《容规》要求定期检测，安全附件齐全可靠
不按照制度执行扣相关责任单位2分；不定期报检每台扣50元，附件不全每项扣30元
4
设备的管线保温完整
不完整每项扣相应单位40元
5
设备润滑符合“五定”三过滤”要求，润滑器具保持清洁、完好
不合要求每一项各扣相应单位10元
6
备用设备保持备用，备用设备涂刷盘车标记，每日按标记盘车
备用设备不备用影响生产扣相应单位0.2分；设备无盘车标记，不按规|定盘车的每项各扣20元
7
建立健全密圭寸档案，保证密圭寸档案的准确，
密封档案缺建，内容不完善各扣相关单位20元
8
加强现场密封点的管理，静密封点泄漏率小于0.05%，动密封点泄漏率小于0.1%。
静密封点泄漏率每超一个扣责任单位50兀、动密封点泄漏率每超一个扣责任单位40元
9
设备事故控制、处理、上报
发生设备事故一次扣2分；发生重大设备事故、造成严重损失的一
次扣罚责任单位20分。
设备事故不按规定上报扣50元
10
设备定期巡检，按规定填写巡检记录，
没有按规定巡检一次扣50元，巡检记录不真实一处扣30元
11
设备检修规范，按规定填写检修记录，
不按检修规程检修一次扣50元，不认真填写检修记录一次扣20元
12
及时整改设备故障、缺陷及隐患
对下发整改通知后，不及时消除缺陷、隐患扣0.2分；
电气
管理
1
对管理部门下达的电气隐患整改通知书，应及时进行整改
未能及时整改，整改不到位扣0.2分
2
及时检查变压器油位、油质、油温，发现问题及时处理
未能及时发现1次扣20元、不及时处理1次扣20元
3
不准用水或蒸汽直接冲洗非潜水类的电机设备
违反扣0.1分
4
及时检查配电柜、成套开关、母联排线，
发现一处不合格扣20元
5
保持配电室内清洁，无杂物，
发现一处扣20元
6
电机基础稳定，电流平衡，无超温，无异味，无异响，
发现一处扣20元
7
电气设备接线由专业人员负责，不得私拆接
私自拆接一次扣30元
表专
业
1
仪器仪表正常运行，出现故障及时处理。
出现故障不及时处理影响生产一次，维护不及时造成计量数据不准一项，私开旁路造成计量数据失准一次扣0.2分
2
仪表盘、机柜、操作站、鉴定室卫生清洁。
不清洁一项扣10兀
3
DCS系统要保持完好
达不到标准影响到生产的每项扣责任单位0.2分
4
调节阀、仪表箱、导压管等室外仪表设施完好可靠
达不到完好标准的一项扣30元
5
严格执行巡检制度，发现问题及时处理，认真做好巡检记录。
检查不到位、记录不准确、不真实、不全面的一次扣10元
6
仪器仪表变更修改要书面汇报。
未经机动部企管部批准，擅自变更、修改、拆除一项扣10元
土建管理
1
保持建筑物、构筑物完整
不合格一项扣20元
2
土建施工前必须办理相关手续，未经有关部门同意擅自施工的
违反规疋一项次扣1分
3
施工过程必须安排现场监护，
无人监护、监护不到位一项扣0.2分
工艺管理考核标准
项目
序号
考核内容
考核标准
工
-艺考核
1
严肃工艺纪律、严格按工艺卡片控制好工艺指标并考核
抽查指标控制合格率要达到96%以上、每降1%扣0.5分，本项扣分上限5分；抽查主要工艺指标控制合格率要达98%,每降1%扣50元；无工乙纪律考核记录扣50兀。
2
严格按操作规程操作，确保本岗位及关联岗位生产平稳;发生事故应写出事故报告，并报规划技术部
违反操作规程，造成装置事故，造成停产按规定处理，扣20分；违反操作规程.发现1次扣100元；因操作不当造成生产大幅波动，1次扣0.1分。
3
按规定程序申报修订工艺指标，及时修订工艺卡片并按规疋上墙悬挂
未按规定申报修订工艺指标，发现1次扣10兀，工艺卡片未及时更新扣10元，未按规定上墙扣50元。
4
按规疋如头填与操作记录、台帐、技术月报并按规定时上报
填写不及时、不准确、乱写乱画累计3次扣5元；无台帐检查考核记录扣50元；月报不按规定编写、上报扣50元。
5
操作记录台帐、交接班日志等技术台帐要按规定期限保存，规范完整
操作记录台帐、交接班日志等技术台帐不完整扣50元，未按规定期
限保存扣10兀，保存不规范、不完好扣10兀。
质
量考核
1
馏程合格率100%
合格率97%以下，每降低1%扣0.1分，本项扣分上限3分；合格率要达到100%，
每降低1%扣50元
2
腐蚀合格率
合格率98%以上每降低1%扣50元
3
汽油博士试验合格率
95%以下，每降低1%扣0.1分，本项扣分上限2分合格率98%以下，每降低1%扣50元，
4
水份合格率
合格率98%以下，每降低1%扣50元，
5
实际胶质及机械杂质
合格率98%以下，每降低1%扣50元，
6
柴油凝点合格率100%
97%以下每降低1%扣0.1分，本项扣分上限3分合格率要达到99%以上，低于99%的，每降低1%扣50元，
7
柴油色度合格率100%
合格率100%，每降低1%扣50元，
8
柴油闪点合格率100%
98%以下每降低1%扣0.1分，本项扣分上限2分合格率98%以上每降低1%扣50元，
9
柴油酸度
合格率98%以上每降低1%扣50元
10
液化气C5以上含量
合格率98%以上每降低1%扣50元
11
丙烯合格率100%
每降低1%扣50元
12
MTBE合格率100%
每降低1%扣50元
人力资源管理考核标准
项目
序号
考核内容
考核标准
劳动纪律考核
1
执行＜员工行为规范＞及有关规定，严格遵守劳动纪律,按时上下班（严格交接班）,坚守岗位，做到"七不"（不脱岗、不串班、不睡岗、不迟至V、不早退、不干私活、不看非岗位技术书刊），讲文明礼貌，不打架斗殴。
违反“七不”每人次扣20元，每月累计超过三人次扣0.1分；
打架斗殴，每人次扣0.5分；出现其他违纪现象，每人次扣20元，每月累计超过三人次扣0.1分。
2
严禁在冈位上喝酒或酒后上冈，不准带小孩进入生产区，不准在岗位上吃零
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