安全标准化各要素内容最新.docx

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安全标准化各要素内容最新

危化品安全标准化记录台帐清单

一、法律法规和标准

1.适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库。

2.法律法规定期更新记录。

3.安全生产法律、法规、标准及其他要求文件发放记录。

4.法规宣传培训计划、培训记录、档案。

5.安全生产法律、法规、标准及其他要求进行符合性评价记录、报告。

6.安全生产法律、法规、标准及其他要求不符合项整改计划、记录。

二、机构和职责

1.安全生产方针，年度安全生产目标发文

2.企业的年度安全生产目标和安全生产工作计划

3.各级组织的安全生产目标责任书

4.各级组织年度安全生产工作计划

5.安全生产目标责任书的考核与奖惩记录

6.履职情况报告及安监部门出具的回执。

（化工企业应按照规定频次，定期书面向当地安监部门报告主要负责人安全生产履职情况）。

7.查企业安全生产标准化实施方案

8.主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录

9.安全文化建设计划或方案、安全文化体系有关文件（二级）

10.主要负责人安全承诺书

11.安全生产标准化资源配备文件及使用记录

12.查安委会会议记录或纪要

13.安全生产工作汇报资料

14.领导干部带班记录及考核记录

15.安全生产责任制文件及内容

16.考核、奖惩决定文件，及奖惩兑现情况

17.安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件

18.注册安全工程师配备或委托文件

19.安全生产管理人员的学历、工作经历

20.与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议（合同）

21.管理部门设置文件

22.治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件

23.建立安全生产委员会、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络的文件

24.安全生产费用台帐

25.企业为从业人员交纳保险凭证

26.缴存风险抵押金或投保安全责任保险的相关凭证。

三、风险管理

1.风险评价记录

2.选用的风险评价方法

3.风险管理制度、风险评价准则和相关取值标准的内容

4.风险评价报告

5.各级机构组织开展风险评价的有关文件

6.风险分析记录、风险评价报告

7.风险评价有关会议记录或纪要

8.风险控制措施

9.风险评价记录，风险评价报告

10.风险管理培训教育计划

11.风险管理培训教育记录

12.隐患治理台账

13.隐患治理记录

14.重大隐患治理工作“五到位”落实情况（无）

15.重大隐患项目档案（无）

16.重大事故隐患的防范措施（无）

17.重大事故隐患的书面报告（无）

18.重大事故隐患的防范措施（无）

19.重大事故隐患整改计划（无）

20.安全评价报告或安全评估报告

21.重大危险源档案（无）

22.变更管理记录

23.变更的风险分析记录

24.变更风险的控制措施

25.变更实施验收报告

26.合格供应商名录、档案

27.供应商选用、续用、评价记录

28.与采购有关的风险信息

四、管理制度

1.安全生产规章制度汇编及签发文件

2.岗位操作规程及签发文件

3.规章制度和操作规程发放记录

4.安全生产规章制度、操作规程评审和修订记录

五、培训教育

1.安全培训、教育需求记录

2.安全培训教育计划

3.安全培训、教育记录

4.安全生产费用台账或资金计划

5.从业人员安全培训教育档案

6.安全培训教育计划的变更记录

7.培训教育效果评价记录

8.载明企业从业人员岗位标准的文件

9.从业人员招聘资料、员工台账、档案

10.安全资格证书及培训档案

11.其他管理人员安全培训教育档案

12.从业人员培训教育记录、档案

13.从业人员安全培训教育档案、考核合格证明

14.特种作业人员及特种设备作业人员管理台账

15.特种作业操作证

16.特种作业人员和特种设备作业人员培训教育计划

17.危险化学品人员从业资格证

18.新、改、扩工艺操作人员培训记录、培训内容、考核内容

19.从业人员安全培训教育档案（转岗、脱岗一年后复岗）

20.外来参观、学习等人员培训记录

21.厂级承包商安全培训教育记录

22.查班组安全活动记录（2次/月）

23.部门安全活动记录（2次/月）

24.每月至少一次检查安全活动记录并签字

25.月度安全活动计划

六、生产设施及工艺安全

1.生产设施建设项目设计资料、施工记录、试生产方案、竣工验收文件等

2.新建、改建、扩建项目可行性研究报告、初步设计（“安全设施设计专篇”、“消防专篇”、“职业卫生专篇”）及批复等资料

3.安全设施设计审查资料

4.建设项目设立安全评价报告

5.建设项目试生产方案及备案资料（施工完成情况、试生产前安全检查报告、试生产或使用过程中可能出现的安全问题及对策、采取的安全措施、事故应急救援预案等）

6.建设项目安全设施竣工验收资料（安全设施检验检测报告、安全监管部门出具的“安全设施竣工验收意见书”和“建设项目竣工验收安全评价报告”等）

7.设计、施工、监理单位的相关资质

8.安全设施管理台账

9.安全设施维护保养检查记录

10.设备检维修计划

11.安全设施检维修记录

12.安全设施拆除、停用资料

13.监视和测量设备台账

14.监视和测量设备检验报告

15.校验和维护记录

16.特种设备台账和定期检验报告

17.特种设备台账和档案

18.特种设备维护保养记录

19.校验报告、检修记录

20.特种设备档案

21.特种设备档案和事故隐患台账

22.报废的特种设备注销手续

23.工艺安全员工培训记录

24.压力容器和压力管道及安全附件检验报告

25.安全阀检验报告；爆破片、防爆膜合格证及更换记录

26.紧急停车系统分布图及维护记录

27.监控、报警系统、联锁系统维护、调试记录

28.各类动设备，包括备用设备维护保养记录等

29.工艺控制流程图及自动化控制资料

30.工艺风险评价记录

31.生产装置开车前安全条件确认检查表

32.系统气密、置换及动设备空试记录

33.装置开车方案

34.操作人员培训记录

35.开车前隐患排查与整改记录

36.停车方案

37.停车操作记录

38.紧急停车操作记录

39.工艺操作记录及交接班记录

40.关键装置、重点部位台账

41.联系人对所负责的关键装置、重点部位进行的安全监督指导记录

42.关键装置、重点部位的监督检查记录

43.关键装置、重点部位应急预案和应急预案演练记录

44.检维修记录

45.年度综合检维修计划

46.检维修风险分析记录

47.检维修方案

48.工艺、设备设施交付检维修手续

49.检维修人员安全培训教育记录

50.相应作业许可证及安全控制措施

51.对检维修作业现场进行安全检查的记录

52.检维修交付生产手续等

53.设施拆除和报废审批手续

54.拆除作业风险分析记录

55.拆除计划或拆除方案

56.设施拆除交接手续

57.拆除的容器、设备和管道的清洗分析、验收合格证明

58.报废的容器、设备和管道的清洗分析、验收合格证明

七、作业安全

1.作业许可证

2.警示标志和告知牌管理台账

3.职业危害因素检测记录

4.作业许可证

5.承包商之间的安全生产协议

6.机动车辆进入生产装置区、罐区手续

7.承包商管理档案、监督检查记录

8.安全协议书

9.现场安全交底、施工方案和应急预案等资料

八、职业健康

1.职业病危害因素识别记录

2.职业病危害因素申报表及批复资料

3.职业危害防治计划和实施方案

4.职业卫生档案

5.从业人员健康监护档案

6.职业危害报警设施、防范设施定期检查记录

7.职业危害监测报告及职业卫生档案、整改计划

8.职业健康查体报告

9.个体防护用品台账

10.职业卫生防护设施台账

九、危险化学品管理

1.化学品普查表

2.危险化学品档案

3.化学品鉴别分类报告

4.化验室化学试剂分类清单

5.采购的危险化学品名录

6.采购的危险化学品中文“一书一签”

7.危险化学品出入库记录

8.危险品仓库检查记录

9.危险品仓库巡线记录

10.装车前后安全检查记录

十、事故与应急

1.应急救援预案

2.应急救援器材台账

3.消防设施、器材台账

4.应急救援器材、消防设施及器材检查维护记录

5.防护救护器材管理台账

6.防护救护器材检查维护记录

7.重点作业岗位应急处置方案

8.应急救援预案培训记录

9.应急救援预案演练记录

10.应急救援预案演练评价报告

11.应急救援预案评审记录

12.应急救援预案备案回执

13.应急协作单位收到预案的回执

14.向周边居民的宣传材料

15.事故台账和调查报告

16.已发生事件的调查处理报告

十一、检查与自评

1.安全检查计划

2.各种安全检查表

3.安全检查表应用培训记录

4.检查表评审修订记录

5.安全检查台账

6.检查考核记录

7.专家安全检查有关的服务协议、活动计划或文件

8.专家安全检查台帐和隐患整改台帐

9.开展自评的相关文件资料

安全管理制度目录清单

1.法律、法规的获取与识别管理制度

2.文件、档案管理制度

3.安全目标责任管理和考核制度

4.安全生产责任制度

5.安全生产会议管理制度

6.公司领导干部带班制度

7.安全值班制度

8.安全责任考核制度

9.安全费用提取投入保障制度

10.风险评价管理制度

11.隐患排查治理管理制度

12.重大危险源管理制度

13.专家检查管理制度

14.变更管理制度

15.供应商管理制度

16.安全生产规章制度和操作规程评审和修订制度

17.安全培训教育制度

18.班组安全活动管理制度

19.新、改、扩建工程管理制度

20.安全设施管理制度

21.监视和测量设备管理制度

22.特种设备管理制度

23.工艺管理制度

24.开停车管理制度

25.关键装置、重点部位管理制度

26.设备检维修管理制度

27.公用工程管理制度

28.电气安全管理制度

29.生产设施拆除和报废管理制度

30.危险性作业安全管理制度

31.特种作业人员管理制度

32.物资储存安全管理制度

33.厂区交通管理制度

34.承包商管理制度

35.职业危害管理制度

36.职业危害监测制度

37.劳动防护用品发放管理制度

38.危险化学品安全管理制度

39.危化品输送管线巡线管理制度

40.仓库安全管理制度

41.易制毒化学品管理制度

42.危险化学品运输、装卸安全管理制度

43.防火防爆管理制度

44.消防安全管理制度

45.应急救援预案评审修订规定

46.事故管理制度

47.安全检查管理制度

48.安全标准化自评管理制度