五金仓库管理及表格.docx

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五金仓库管理及表格.docx

五金仓库管理及表格

原辅包材,五金材料仓储及发放

管理流程

文件类别:

管理标准

文件编号:

管标-0-0

职能部门:

页码:

共0页

起草年月日

部门审核年月日

使用单位年月日

批准人年月日

生效日期年月日

 

文件修订履历表

序号

修订日期

版本版次

修订内容

修订页次

修订人

原辅包材,五金材料仓储及发放

管理流程

1、目的:

规范原辅包材,五金材料的入库、仓储、发放、退库管理,杜绝差错发生。

2、依据:

《厦门恒瑞元工贸有限公司基本管理流程》

3、适用范围:

本管理流程适用于原辅包材,五金材料的入库、仓储、发放、退库管理。

4、责任:

公司物资管理工作部,采购工作部,库管员对本管理流程的实施质量负责。

5、制度细则:

原、辅、包材,五金材料入库:

5.1.1原辅包材,五金材料入库前,库管员应对照物资供应部的《采购订单》、来货清单认真核对。

核对内容:

品名、规格、批号、数量。

外观目测检查有无破损和污染,若发现异常情况及时通知采购员到现场进行处置。

5.1.2到库的原、辅、包材、五金材料按规定进行分类;按《原、辅料入库检验流程》《包装材料,五金材料入库检验流程》要求,填写《请检单》质检部现场QA人员进行入库前物资的质量检验和质量鉴定。

原辅包材的质量检验由公司质管部负责质量检验;五金材料由申购部门负责人进行质量鉴定。

5.1.3到库原辅包材,五金材料应分批、分品种堆码,并做好明显的待检标识。

标识内容:

物资名称、规格、批号、数量、申购部门。

5.1.4库管员收到质检部合格《入库物资检验报告单》后,一个工作日内办理入库手续。

入库手续内容:

填写原、辅、包材,五金材料《入库单》;《物资入库分类台账》。

入库单、台账按期交付公司财务部进行账务处理。

5.1.5因破损、污染、变质或中心化验室检验不合格的原辅包材,品质达不到申购要求的五金材料,库管员应拒绝办理入库手续,对不合格物资做好不合格标识,并即时通知采供部进行处理。

采供部对不合格物资处理时限期限,不得超过三个工作日。

原辅包材仓储:

5.2.1将已办理入库手续的原辅包材,五金材料按产品的分类要求进行仓储管理,保管人员应对物资金存放位置应记录明细,不得出现物资存放悬空,不知去向的事件出现。

5.2.2对于仓储过程中有特殊要求的物资,必须按储存的要求进行处理,比如对于有温度、湿度等特殊要求的物资,必须按规定进行存放,严禁随意存放特殊物资的事件出现。

5.2.3对于有使用有效限期的物资,必须制作特别记录,在临近效期3个月的时间,应书面向公司生技部报告,对于超过有效期的物资,应申请质检部进行复检。

在复检结论合格的同时,要求质检部签订新的有效期,并在相关台账上做好记录。

对于复检合格物资在生产领用时必须最先发放。

5.2.4复检不合格、过失效期的原、辅料及因储存时间过长而破损、污染或因标准变更后不能继续使用的原辅包装材料应登记《库存不合格品台帐》,并按质检部《不合格原辅包材处理流程》处理。

原辅包材出库:

5.3.1、库管理员按生技部下达的《生产物资限额领用量表》中规定的物资领用量与《领料单》核对无误后,方可发料。

所发原、辅、包材,五金材料包装要完好,标签与标志应与实物一致,并有每批的《检验报告单》或合格证。

5.3.2、发料时要先进先出,尽量做到按批集中发料。

5.3.3、包装完整物资的需要分零时,库管员应在该包装上标以《原辅料分零余料清单》,发料时应复核称出量及剩余量(分零剩余量的原辅料应在下次发放同品种原辅料时首先发出使用),如有差错,及时查明原因。

5.3.4每次发料后,库管员在货位卡及《物资入库分类台账》上填清楚货物去向、结存情况。

原、辅、包材,五金材料退库:

5.4.1、车间、部门退回仓库的原、辅、包材,五金材料必须包装完好,无破损、无污染,标识应与实物一致,以便下次发放和领用。

5.4.2、若退库的原辅包材实物在车间,当月办理一退一领手续的,车间主任、库管员必须亲自到有关车间核实是否属实,否则拒绝办理一退一领手续。

、原辅包材库、五金库日常工作:

5.5.1每日准确、及时地按规定填报原、辅、包材,五金材料到库、入库、出库及当日结存报表,并按约定报送公司材务部。

5.5.2每月26日对库存实物进行盘存(盘存过程财务部成本会计应到现场审核),并将《领料单》交财务部,填报《原、辅、包材,五金材料领用月报表》于每月28日报送财务部及物资采购工作部。

5.5.3每月28日填报各车间部门《原、辅、包材,五金材料领用月报表》报送公司财务部。

5.5.4各种原始单据及台帐按月、年装订成册,妥善保管备查。

5.5.5保持库区整洁,注意防火、防潮、防盗、防虫、防鼠。

5.5.6出现异常情况及时向部门负责人报告(书面简报一式两份,并签名,库管员留底一份,接收简报人留一份)。

安全库存量

5.6.1由各部门负责人,根据生产耗用材料的实际用量,制订公司《安全库存量标准》,确保生产正常进行,

5.6.2库管员应密切关注《安全库存量标准》与库存实物的差率,一但库存实物处于100%-95%安全库存量时,库管员应急时填报《安全库存量预警表》,并送相关部门和采购工作部。

库存实物量为50%安全库存量时,库管员应越级上报公司主管生产副总经理。

6、附则:

本制度由物供部制定,物供部负责解释。

7、附件(相关文件、表格、台账、流程图)

《原、辅料入库检验流程》

《包装材料,五金材料入库检验流程》

《不合格原辅包材处理流程》

《采购计划单》

《请检单》

《检验报告单》

《原、辅、包材,五金材料库进、销、存台账》

《不合格品台帐》

《生产物资限额领用量表》

《领料单》

《原辅料分零余料清单》

《产品材料收支存月报表》

《安全库存量标准》

《安全库存量预警表》

《原辅包材仓储发放管理业务流程图》

8、表格附件

厦门恒瑞元工贸有限公司采购单

表码:

WZ-PD740-06-A

编号:

页次

序号

物资名称、型号、规格

数量

单位

单价

金额

实购数量

到货日期

备注

其它事项:

核准:

采购部:

申请人:

日期:

 

供应商确认:

(请贵公司日内确认,敬请回传:

如有疑问,请致电询问):

签名(盖章):

日期:

厦门恒瑞元工贸有限公司

原、辅、包材,五金材料入库请检单

表码:

WZ-PD740-06-A

送检部门:

编号:

页次

品名

生产厂家

型号

生产批号

规格

生产/进料日期

数量

报验日期

要求检验项目

1

4

2

5

3

6

要求完成日期

备注

报验人或送样人

注:

此单一式两联,一联交验部门存根,一联库管员留底。

厦门恒瑞元工贸有限公司

材料入库检验通知单

编号:

年月日

品名

型号规格

数量

厂家

购入日期

送货人

报验部门

报验日期

报验人

规格

符合□不符合□

数量

足数□不足□差数

质量情况:

结论:

检验员:

日期:

注:

一式三联。

一联检验部门存根,一联交采购员作入库凭证,一联交物供部。

********有限公司

领料单

部门:

日期:

年月日

品名

规格

单位

领用数

退库数

实用数

用途

领料人:

审批人:

库管:

*******有限公司

入库单

部门:

购货单位:

品名

规格

单位

数量

备注

检验:

经办:

批准:

库管:

年月日

编号:

页次总页*******有限公司

名称:

原、辅、包材,五金材料库进、销、存台账

规格:

类别存储地点最高存量最低存量计量单位

凭证

摘要

收入数量

发出数量

结存数量

凭证

摘要

收入数量

发出数量

结存数量

种类

号数

种类

号数

*******有限公司

库存不合格品台帐

编制部门

不合格物资名称

入库时间

质量鉴定时间

不合格项目

批号

单位

数量

处理方式

处理日期

处理结果

库管员

备注

*******有限公司

原辅料分零余料清单

分零物资名称

分零日期

整件数量

领用数量

结存数量

二次领用日期

领用数量

结存数量

三次领用日期

领用数量

结存数量

库管员

*******有限公司

生产主要物资限额领用量标准

编制部门

产品名称

单位产量

主要原辅材料(㎏)

包装材料

 

*******有限

安全库存量标准

编制部门标准制订日期:

年月日

物资名称

单位

安全库存量

风险库存量

备注

1、此表由设备部、质检部、生技部、物供部负责人填写,经报财务部长、总经理审核后存档,并交相关部门人使用。

2、部门要更新此表时,需在部门联席会上公告,更新后新标准投入使用前应应收回原标准。

******有限公司

安全库存量预警单

部门:

物资名称名

规格

单位

安全库存量标准

现库存量

备注

库管:

年月日

9、文件附件

《原、辅料入库检验流程》

《包装材料,五金材料入库检验流程》

《不合格原辅包材处理流程》

原、辅料入库检验管理流程

1、目的:

加强原、辅料检验工作的管理,为生产提供可靠的质量保证。

2、依据:

《*******有限公司基本管理制度》(2010年版)、本公司实际情况。

3、适用范围:

本管理流程适用于公司内部对生产原、辅料的质量控制、管理。

4、责任:

质检部、供应部、生技部部门负责人,对本管理流程的实施质量负责。

5、制度细则:

质检部现场QA人员收到库管员《请验单》后24小时内(特殊情况除外)到仓库进行外观检查;

被抽检的原、辅料必须有厂家提供的产品检验报告书或合格证等有关质量依据(含产品购销合同中质量约定的项目);

对无检验报告书、合格证或合同质量约定的原、辅料,质检部现场QA人员有权拒绝抽检;

经质检部现场QA人员检查,外观质量不合格的按《不合格原、辅料、包装材料处理流程》处理;

外观检查合格后,质检部现场QA人员应在24小时内填写《送检单》送至质检部QC人员;

质检部QC人员接到《送检单》24小时内(特殊情况除外)应按送检单的要求进行抽样检验;

质检部QC人员应严格按照抽样规程进行抽样,以保证检品的代表性;

质检部QC人员必须严格按照检验标准和《检验操作规程》进行检验;

质检部QC人员应根据不同产品在所规定的检验周期内准确、及时地提供检验数据;

对检验中的异常情况应及时上报部门负责人,质检部QC人员在检测中如发现有不合格的情况应主动复测,仍不合格应由质检部长安排其他QC人员复测;

经检验合格的原、辅料,由质检部QC人员开具检验报告单,交质检部负责人;

被检品所有的检验结果由质检部负责人审核无误后,再开出检验报告单(一式三份)并及时送往供应部(一份)、库管员(一份)、一份留底备查;

经检验不合格的原、辅料,经质检部负责人确认后,由质检部QC人员开具不合格品检验报告单(一式三份)并及时送往供应部(一份)、库管员(一份)、一份留底备查。

并按《不合格原、辅料、包装材料处理流程》处理;

所有产品的取样、检验结果均应有相应的记录和台帐;

检验记录必须是原始记录,不得随意更改;

检验数据必须真实可靠,不得杜撰;

所有的检验数据均应有复核人签字;

所有的检验数据及相关资料应分类整理成册,存档备查。

6、附则:

本制度由质检部QC人员制定、质检部负责解释。

7、附件:

《请验单》

《不合格原、辅料、包装材料处理流程》

《送检单》

《检验操作规程》

本制度附图1幅。

附图:

原、辅料检验工作流程图

包装材料、五金材料入库检验

管理流程

1、目的:

加强包装材料、五金材料检验工作的管理,为生产提供可靠的质量保证。

2、依据:

《*******有限公司基本管理流程》(2010年版)、本公司实际情况。

3、适用范围:

本管理流程适用于公司内部对生产包装材料的质量控制、管理。

4、责任:

质检部、供应部、生技部部门负责人,对本管理流程的实施质量负责。

5、制度细则:

质检部现场QA人员或设备部工程师在接到《请验单》后,必须在24小时内到仓库对包装材料,五金材料进行包材的外观、尺寸,五金材料的材质、精度进行质量检查。

5.1.1对不需要做理化性能检查的包材,外观尺寸检查合格经审核无误;五金材料的材质、精度符合要求后,由质检部现场QA人员或设备部工程师,开出《检验报告单》(一式三份)并及时送往供应部(一份)、库管员(一份)、一份留底备查。

5.1.2包装材料外观尺寸检查合格且需作内在质量检测的包材,及时填写《送检单》送质检部QC人员

质检部QC人员应在规定的包装材料检验周期内出具《检验报告单》交质检部。

包装材料被检品所有的检验结果,由质检部审核无误后,再开出检验报告单(一式二份)并及时送往供应部(一份)、库管员(一份)、一份留底备查。

检查合格的包材,质检部现场QA人员需要填写一定数量的《合格证》发放到仓库并督促贴在相应的包装材料上。

检验不合格的包材,五金材料,质检部现场QA人员或设备部工程师,应及时向部门负责人汇报;对不合格包材的处理,按《不合格原辅包装材料处理办法》进行处理。

包装材料、五金材料的所有检查项目,质检部现场QA人员或设备部工程师,需作好原始记录,同时将原始记录及所有相关资料装订成册,留档备查。

六、附则:

本办法由质检部制定,质检部负责解释。

七、附件:

《请验单》

《检验报告单》

《送检单》

《合格证》

《不合格原辅包装材料处理办法》

本办法附图1幅。

附图:

包装材料检验工作流程图

 

不合格原、辅料、包装材料五金材料

处理流程

1、目的:

加强对不合格原、辅料、包装材料的管理。

降低不合格品对生产成本的直接影响。

2、依据:

《*******有限公司基本管理流程》(2010年版)、本公司实际情况。

3、适用范围:

本处理流程适用于检验不合格的原、辅料、包装材料,五金材料的处理。

4、责任:

质检部、供应部、生技部、财务部部门负责人,对本制度的实施质量负责。

5、制度细则:

不合格的原、辅料、包装材料,五金材经质检部、设备部审核,开具不合格检验报告并通知供应部,并填写《不合格原、辅料,包装材料、五金材料处理报告单》物供部负责人处理。

对部门无法作出处理的,上报公司主管领导。

公司主管领导召集有关人员,综合分析不合格项目是否对产品质量造成影响,作出可用或不可用的批示。

质检部依照处理意见,及时通知供应部及仓库,同时将检验报告单与《不合格原、辅料,包装材料、五金材料处理报告单》一并交供应部与供应部、库管员各一份,留一份备案,库管员应填写《原、辅料,包装材料、五金材料不合格台帐》。

可用于生产的原辅包材,质检部应进行质量跟踪,若车间在使用过程中发现异常,应立即停止使用,并上报质检部处理。

、不可用于生产的原,辅料,包装材料、五金材料由供应部通知供方对其处理(退货或换货)。

若供方委托在本公司内进行销毁的,由对方厂家约定时间后通知供应部、质检部现场销毁。

6、附则:

本办法由质检部制定,质检部负责解释。

7、附件:

《不合格原、辅料,包装材料、五金材料处理报告单》

《原、

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