质量认证体质质量记录表格模板.docx
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质量认证体质质量记录表格模板
记录、表格汇编
依据ISO9001:
2008编制
编号:
JL/QR-2012
版本号:
A
发放号:
受控状态:
编制日期2014-5-12
审核日期
批准日期
2014发布2014实施
公司名称
更改控制页
序号
更改单编号
记录、表格名称
记录、
表格编号
更改说明
版次
更改人
更改日期
有限公司
有效文件配备表
QR-4.2.3-01NO.
序号
文件
名称
文件
编号
版 次
总经理
管理者代表
副总经理
综管部
技术部
质检部
销售部
生产部
采购部
车间
仓库
存
档
认证公司
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
编制:
审核:
批准:
日期:
有限公司
受控文件清单
QR-4.2.3-02共页第页
序号
文件名称
文件编号
版次
批准日期
实施日期
总数
备注
有限公司
文件发放、回收记录
QR-4.2.3-03NO.
序号
文件名称
文件编号
版本
发放号
发放记录
回收记录
部门
份数
签收
日期
签回
份数
日期
有限公司
技术文件资料发放签收记录
QR-4.2.3-04NO.
序号
文件名称/图号
文件编号
份数
收文部门
签名
日期
备注
资料员:
有限公司
文件借阅申请单
QR-4.2.3-05NO.
文件名称
文件编号
借阅原因:
借阅人:
日期:
审批意见:
批准人:
日期:
备注
有限公司
文件处理申请单
QR-4.2.3-07NO.
申请部门
处理文件名称
处理文件编号
份数
申请人
申请日期
申请处理原因:
结论:
审批人
年月日
执行部门
批准人
年月日
执行人
年月日
有限公司
文件(图样)更改通知单
QR-4.2.3-06NO.
提出部门
提出人
日期
文件(图
样)名称
文件(图
样)编号
条款号
更改原因:
更改前:
更改后:
更改方式:
审批:
审批人:
日期:
通知部门:
有限公司
文件会审表
QR-4.2.3-08NO.
文件名称
文件编号
文件主题:
文件会审人员:
会审主持人
会审地点
会审结论意见:
批准意见:
批准人/日期:
有限公司
记录清单
QR-4.2.4-01共页第页
序号
记录编号
记录名称
归档日期
保管部门
保存
年限
备注
编制人:
日期:
审批人:
日期:
有限公司
记录的检查记录
QR-4.2.4-02NO.
序号
检查日期
受查部门
记录名称
记录编号
填写
清晰
收集
齐全
检索方便
签名日
期正确
检查人