安全生产大检查.docx

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安全生产大检查

附件2

2018年安全生产大检查

督导检查表

被检查单位：

赤峰市卫生和计划生育委员会制

2018年1月

填表说明及要求

《医疗卫生机构督导检查表》包括治安保卫、消防安全、后勤管理，对医疗机构的检查还包括医疗安全管理工作，共11项内容。

1.《医疗卫生机构督导检查表》中非医疗机构不填第10-11项。

2.《医疗卫生机构督导检查表》中奇数页为客观选择内容。

根据各项指标检查情况，在相应选项方格打“√”；需要填数据的、根据资料查阅情况填写相应数据。

部分指标在一些单位不存在的，可不填写，在相应指标数字前用“×”标示。

未检查到的、不清楚的可不填，在相应指标数字前用“●”标示。

3.《医疗卫生机构督导检查表》中偶数页是针对奇数页检查提出的整改意见及需要补充的问题隐患，为主观判断和概况的内容，填写检查中发现的问题隐患，不得填写成绩、经验措施等内容。

4.督查以实地查看和查阅资料为主、以问询、座谈为辅。

5.须受检单位签字盖章的必须由单位主要负责人签字并加盖单位公章。

卫生计生行政部门督导检查表

1.学习宣传贯彻中央、自治区决策部署情况

1.1召开专题会议学习或宣讲党中央、国务院，自治区党委、政府关于安全生产工作的重要讲话精神情况。

召开□，次数：

无□

1.2是否制定意见、决定、条例学习宣传方案办法

有□

无□

2.安全生产责任制落实情况

2.1本级安全生产管理机构（安委会）建立情况

建立□

无□

2.2单位主要负责人担任安委会主任情况

是□

否□

2.3今年以来，放县区主要负责人研究安全生产工作情况

是□，次数：

否□

2.4主要负责人亲自安排部署安全、批示生产工作情况

有□，次数：

无□

2.5每两月至少召开一次安全生产工作会议，每季度至少召开一次安委会成员会议

有□，次数：

无□

2.6落实行业管理、属地管理，建立责任体系情况

有□

无□

2.7安全生产管理规章制度情况

有□，种类：

无□

2.7定期带队开展安全生产督导检查情况

有□，次数：

无□

2.8与所属单位安全生产责任状签订及落实情况

有□，份数：

无□

2.9年度工作重点安排部署情况，包括安全专项整治、安全教育培训等工作安排部署情况。

有□

无□

3.安全生产专项治理情况

3.1危险化学品治理

3.1.1危险化学品治理安排部署情况

有□

无□

3.1.2危险化学品治理督导检查情况

有□，次数：

无□

3.1.3危险化学品治理隐患排查及措施

有□，次数：

无□

3.2对电气火灾治理文件落实及办法措施

3.2.1电气火灾治理安排部署情况

有□

无□

3.2.2电气火灾治理督导检查情况

有□，次数：

无□

3.2.3电气火灾治理隐患排查及办法措施

有□，次数：

无□

3.3.1医疗机构消防安全专项治理开展情况

3.3.1消防安全专项治理安排部署情况

有□

无□

3.3.2消防安全专项治理督导检查情况

有□，次数：

无□

3.3.3消防安全专项治理隐患排查及办法措施

有□，次数：

无□

3.4安全防范措施

3.4.1问题和隐患整改落实情况

有□

无□

3.4.2安全风险、隐患排查治理情况

有□，次数：

无□

3.4.3重大事故隐患和风险建档、管控情况

有□，种类：

无□

4.安全生产宣传教育培训情况

4.1宣传教育培训方案制定、部署、落实情况

有□

无□

4.2利用媒体、网站进行安全生产宣传贯彻情况

有□

无□

5.整改意见及需补充的问题隐患

本辖区医院数

三级医院数

二级医院数

督查组长签字

201年月日

受查单位负责人签字：

（单位盖章）201年月日

医疗卫生机构督导检查表

1.机构人员基本情况

1.1单位名称：

1.2法定代表人：

1.3安全生产分管领导：

1.4电话、传真：

1.5治安保卫部门：

1.6负责人姓名、电话：

1.7消防安全部门：

1.8负责人姓名、电话：

1.9后勤保障部门：

1.10负责人姓名、电话：

1.11医疗安全部门：

1.12负责人姓名、电话

1.13治安保卫编内人，编外人

1.14消防安全编内人，编外人

1.15后勤保障编内人，编外人

1.14医疗安全编内人，编外人

2.制度建设基本情况

2.1成立安全生产组织机构，明确职责范围

成立□未成立□

2.2每月至少召开一次安全生产例会或专题会

召开□，次数：

未召开□

2.3建立安全生产管控三级网络

建立□未建□

2.4制定年度安全生产资金的使用预算计划

有□无□

2.5安全保卫制度建立□，种类数：

数量累计：

未建□

2.6消防安全制度建立□，种类数：

数量累计：

未建□

2.7后勤保障制度建立□，种类数：

数量累计：

未建□

2.8医疗安全制度建立□，种类数：

数量累计：

未建□

2.9治安保卫岗位责任制落实□否□

2.10责任书签□否□

2.11消防岗位责任制落实□否□

2.12责任书签□否□

2.13后勤保障卫岗位责任制落实□否□

2.14责任书签□否□

2.15医疗安全岗位责任制落实□否□

2.16责任书签□否□

2.17治安保卫应急预案制定□否□

2.18治安保卫资料健全□否□

2.19后勤保障应急预案制定□否□

2.20后勤保障资料健全□否□

2.21消防安全应急预案制定□否□

2.22应急储备和调用制度有□无□

2.23领导干部值班制度，保存值班记录建立□，种类数：

未建□

2.24安全生产教育培训开展□次数，未开展□

3.危险源管理情况

3.1制定危险源管理制度情况

有□种类数：

否□

3.2开展危险源进行辨识和风险评价

开展□，次数：

否□

3.3制定危险源控制措施

有□种类数：

否□

3.4重大危险源建档，定期检测、评估、监控情况

有□种类数：

否□

3.5风险控制措施、应急措施制定情况

有□种类数：

否□

备注：

危险源是指可能导致人员伤害或疾病、物质财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态因素。

危险源由三个要素构成：

潜在危险性、存在条件和触发因素。

4.整改意见及需补充的问题隐患

督查组长签字

201年月日

受查单位负责人签字：

（单位盖章）201年月日

5.治安保卫基本情况

5.1单位安保组织、人员配备、岗位

职责情况好□较好□一般□差□

5.2单位建立健全治安管理制度情况

建立□未建□

5.3治安突发事件应急处置预案制定情况

制定□未制定□

5.4对治安重点部位每日巡查及

记录情况有□无□

5.5安保人员是否配备必要的防护器械等物防系统是否是□否□

5.6是否设置安防监控室并有专人值守

是□否□

5.7公共区域是否有各类警示、指引标示

是□否□

5.8公共区域是否有监控监视系统

是□否□

5.9中控室管理情况好□较好□一般□

5.10应急队伍建设和演练情况

建立□未建□

5.11防恐防爆、处置措施落实情况

好□较好□一般□差□

5.12毒麻药品、放射源管理和防护情况

好□较好□一般□差□

6.消防安全基本情况

6.1建筑物消防审核验收情况

合格□不合格□

6.2消防设施年度检测情况

开展□未开展□

6.3消防设施经有资质的专业单位

定期维修保养是□否□

6.4干粉、二氧化碳等灭火器经有资质的专

业单位按期检测是□否□

6.5消防水泵是否符合标准是□否□

6.6室内消火栓功能正常□不正常□

6.7火灾自动报警、防排烟系统功能

正常□不正常□

6.8消防增压稳压设备符合标准

是□否□

6.9气体灭火设施功能正常是□否□

6.10防火卷帘功能正常□不正常□

6.11消防广播、消防电话功能

正常□不正常□

6.12防火门的耐火等级、功能、位置

合理□不合理□

6.13消防电梯运行情况正常□不正常□

6.14高层建筑配备逃生自救器材

有□无□

6.15散通道、安全出口是否畅通

是□否□

6.16消防通道是否被堵塞占用

是□否□

6.17疏散指示及应急照明设施功能

正常□不正常□

6.18高层病房楼是否设置避难间

有□无□

6.19灭火预案及疏散预案是否健全

有□无□

6.20消防监控人员持证上岗是□否□

6.21消防控制室值班记录有□无□

6.22配电室值班记录有□无□

6.23建筑、装修改造施工场所

消防安全措施有□，次数；无□

6.24消防控制室报警主机主备电源

有□无□

6.25消防设施使用说明有□无□

6.26消防演练情况有□无□

6.27消防设施日常维护保养记录

有□无□

6.28消防四个能力抽查情况

优秀□良好□一般□不合格□

6.29消防安全管理制度建设情况

有□，种类，数量；无□

6.30消防安全重点部位管理制度有□，种类，数量；无□

7.治安保卫、消防整改意见及需补充的问题隐患

督查组长签字：

201年月日

受查单位负责人签字：

（单位盖章）201年月日

8.后勤保障基本情况

8.1水电气运行管理制度有□无□

8.2水电气运行操作规程有□无□

8.3水电气供应关键部位是否设立警示标志

是□否□

8.4是否有燃气报警装置

是□否□

8.5配电设施是否经有资质的专业单位检测

是□否□

8.6配电室安全防护用品是否齐全

有□无□

8.7配电室值班记录是□否□

8.8配电室是否双人双岗是□否□

8.9配电室工作人员是否持证上岗

是□否□

8.10备用发电机现场测试是否正常

是□否□

8.11备用发电机是否有测试运行记录

是□否□

8.12电梯设施经有资质的专业单位按期检测

是□否□

8.13电梯是否有检测报告

有□无□

8.14电梯操作人员是否持证上岗

是□否□

8.15建筑物是否有防雷检测报告

是□否□

8.16氧气站设置场所是否符合标准

是□否□

8.17氧气管去脂记录是□否□

8.18操作员是否持证上岗是□否□

8.19空调系统运行管理制度

有□无□

8.20空调系统运行、维修记录

有□无□

8.21食堂灭火设备

有□无□

8.22食堂是否取得卫生许可证

是□否□

8.23食堂工作人员是否有健康证

是□否□

8.24饭菜是否按规定留样

是□否□

8.25饮水系统日常卫生监测

有□无□

8.26饮水系统是否有卫生许可证

是□否□

8.27现场施工设立安全警示标志

是□否□

8.28施工现场建立安全防护设施

是□否□

8.29污水监测化验接受记录

有□无□

8.30污水站设备设施运行是否正常

是□否□

8.31防护用具配备情况

有□无□

8.32有限空间操作制度

健全□不健全□无□

8.33承包和服务外包管理制度

健全□不健全□无□

8.34职业病危害管理制度

健全□不健全□无□

8.35是否委托具有资质单位每年至少对职业病危害作业场所进行一次检测是□否□

8.36是否配备防护设施和个人防护用品

是□否□

9.后勤保障整改意见及需补充的问题隐患

督查组长签字：

201年月日

受查单位负责人签字：

（单位盖章）201年月日

10.医疗安全基本情况

10.1危急值班报告制度有□无□；途径：

有□无□；执行：

是□否□

10.2防止患者医疗伤害设施有□无□；标示：

有□无□

10.3医务人员急救培训知识有□无□；培训效果好□坏□

10.4医疗不良事件上报制度有□无□；途径有□无□；执行是□否□

10.5麻醉药品管理制度有□无□；途径有□无□；执行是□否□

10.6相似药品管理制度有□无□；途径有□无□；执行是□否□

10.7医疗安全制度建设有□无□；途径有□无□；执行是□否□

10.8医疗质量管理制度建设有□无□；途径有□无□；执行是□否□

10.9护理工作制度建设有□无□；途径有□无□；执行是□否□

10.10医用设备、仪器管理制度有□无□；途径有□无□；执行是□否□

10.11二级及以上生物实验室配置监控设施是□否□

10.12二级及以上生物实验室配置门禁系统是□否□

10.13二级及以上实验室是否有应急处置预案是□否□

10.14剧毒危险化学品保存场所单独

是□否□

10.15剧毒危险化学品使用许可证

是□否□

10.16剧毒危险化学品存放环境

配置监控措施有无是□否□

10.17危险化学品专柜存放，有人管理、

有标示，双人双锁是□否□

10.18废弃化学品、医疗废物规范处理，交接记录齐全，场所合格是□否□

10.19院感管理制度

有□无□

10.20院感应急预案

有□无□

10.21是否设置医疗纠纷投诉机构

是□否□

10.22是否配备医疗就够调处

专门人员是□否□

10.23是否建立医疗纠纷处理工作制度

是□否□

10.24是否配备医疗纠纷处理

应急预案是□否□

10.252017年发生医疗纠纷数：

10.262017年处理完毕医疗纠纷数：

10.27医疗责任险开展情况

已开展□未开展□

10.28医疗意外险开展情况

已开展□未开展□

10.29医患关系宣传教育情况

已开展□，效果：

未开展□

10.30其他相关情况

10.31一键式报警装置

有□无□

10.32救护车管理制度

有□无□

11.医疗安全改意见及需补充的问题隐患

督查组长签字：

201年月日

受查单位负责人签字：

（单位盖章）201年月日