质量管理及质量保证措施.docx
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质量管理及质量保证措施
质量管理及质量保证措施
一、质量保证措施
（一）建立本项目的质量宗旨及目标
1、本工程项目的施工，认真贯彻以优良的工程质量和周到的服务满足顾客的宗旨。
2、本项目的质量目标“工程一次验收合格率100%，合同履约率100%
（二）、质量管理措施
1、以项目管理为中心，层层落实工程质量责任制。
项目经理对工程的施工质量负全面责任，项目开工前，由公司与项目经理签定工程质量管理责任状，明确项目经理的职责和权限，并制定相应的奖励、处罚规定。
工程开工后，项目经理应细化工程质量责任状，明确项目施工管理人员及生产工人的质量责任。
2、项目部设专职质检员，负责安装工程施工质量的检测和监督。
施工班组设兼职质检员，进行自检和互检。
3、按照ISO9001-2000质量标准的要求，贯彻落实公司《质量手册》和《程序文件》，建立项目质量保证体系，强化项目部工程质量标准化管理。
建立项目质量管理的各项规章制度，保证项目施工各阶段的质量。
4、工程开工前，施工人员应认真研究设计施工图纸、施工及验收规范、质量评定标准，编制相应的施工组织设计、施工方案和项目管理计划，按照程序经审批后用于指导工程施工。
重要设备的吊装就位应编制详尽的吊装施工方案，进行严格的力学计算，经审批后方可进行吊装。
5、施工前，施工人员应根据施工方案编制安装工艺卡和质量保证措施，并对施工班组进行交底。
施工中应严格按照规范和规程进行操作，坚持自检、互检、工序检以及专职检验相结合的制度，使安装工程的施工质量处于受控状态。
安装施工的重要工序、停止点和隐蔽工程，必须由专职质检员进行检验，并邀请甲方代表和监理单位参加，检验合格后方可进行下一道工序。
6、工程施工中，及时做好施工记录，并及时办理签证手续。
施工记录应真实、准确、完整，手续齐全，做到施工记录与工程施工同步，交工技术文件与工程竣工同步。
7、认真抓好工程质量目标管理。
工程开工前，制定详尽的项目质量目标计划，根据目标制定相应的保证措施和预防措施。
在工程施工中及时进行分项、分部工程的质量验评，根据具体情况调整分项、分部工程质量目标，保证整个项目质量目标的实现。
8、参加施工的技术人员和特殊工种作业人员必须持证上岗，在工程施工前，应根据工程特点对施工人员进行有针对性的专业培训。
（三）、施工过程质量控制点
分部分项工程施工前，必须设置出工序质量控制点，见“施工过程质量控制点”表，并对施工中常见的质量问题制定出保证措施，见“施工过程质量控制点”：
管道安装质量控制点
序号
主要质量控制点
控制等级
序号
主要质量控制点
控制等级
1
材料检验、验收
B
7
强度试验
A
2
下料、组对、焊接
C
8
严密性试验
A
3
水平及垂直度检查
C
9
吹扫（冲洗）检查
A
4
焊缝无损检验
B
10
泄漏（真空）试验
A
5
支吊架检查
C
11
管线复位检查
A
6
试验前检查
A
12
隐蔽工程
A
防腐施工质量控制点
序号
控制内容
控制等级
序号
控制内容
控制等级
1
设备、管道交接检查
C
5
绝缘层检查
C
2
材料检查验收
C
6
防腐蚀面层检查
B
3
基层表面检查
C
7
外观检查
C
4
配料比检查
C
（四）施工过程的质量控制
1、施工准备阶段的质量控制
（1）工程项目合同一旦签定接到施工图后，由项目技术负责人组织，详细熟读图纸，把图纸未表达清楚或有疑问的地方记录下来，最后与甲方和设计单位共同进行图纸交底，解决已发现的问题。
（2）项目经理部组织各专业施工人员做好施工前技术准备,编制施工组织设计、项目质量计划、工程各专业的施工方案及特殊过程、关键过程的作业指导书，按照公司规定的程序审批后指导施工。
并层层进行交底，保证职工按操作规程及施工验收规范进行施工，组织参加施工人员学习施工验收技术规范和质量等级评定标准。
做到质量工作人人有底,个个把关。
（3）办理开工报告和各类施工许可证。
（4）对进场的施工人员进行工程施工技术交底，并作全面记录，由专业技术人员对职工进行技术问题上的交底和讲解，对施工工艺和措施，及质量控制要点，质量标准及施工规范进行彻底，清楚的交待并作记录。
（5）各专业质量检验员，按照项目质量计划的要求，提交业主代表或监理工程师审查、确认，对每个工序进行质量控制。
质量控制点按照其重要性分三级进行控制：
停止点（A）、主要质量控制点（B）、一般质量控制点（C）。
a.其中停止点（A）为分项工程质量检验评定中的保证项目，检验需业主代表或监理工程师参加，经业主代表或监理工程师和项目部质量工程师共同确认方可进入下一道工序的施工，如隐蔽工程验收、管道试压、试运转点；或检验时需政府主管部门和业主代表、监理工程师和项目部质量工程师共同参加并确认方可进入下一道工序的项目，如压力管道的水压试验等；
b.主要控制点（B）为分项工程质量检验评定中的基本项目规定的工序检验，如保护管的外观、加固等。
检验需业主代表或监理工程师参加，若已通知业主代表或监理工程师，而其未参加，由项目部质量工程师检查确认后施工工序可继续进行；
c.一般质量控制点（C）为分项工程质量检验评定表中的允许偏差项目，如坐标、标高、中心线等，检验不需通知业主代表或监理工程师，而由施工班组自检、互检后，质检员专检，项目质量工程师确认即可进入下一道工序的施工。
2、施工过程的质量控制
（1）施工中如出现图纸修改或材料代用，必须填写申请或作出报告，以征得甲方、监理方的认可后进行修改或代用，不得擅自决定。
（2）严格按图纸和规范要求施工，施工中如发现有不符合要求的场合，由专业工程师书面提出合理化建议或修改意见，报业主代表和设计代表审查同意后，进行修改。
（3）施工过程检查实行“三检”制，即时对质量控制点，关键过程，特殊施工过程的质量进行检查和记录，以保证施工质量。
（4）和工程施工进度同步,各专业施工人员按有关规范规定做好施工记录,隐蔽工程和重要工序必须经过监理工程师或（和）甲方代表的质量签证。
对特殊过程如焊接、密封等过程作好过程参数控制和记录。
认及时做好隐蔽工程记录、安装记录、调试记录、进行分项工程质量评定。
对施工中的试验、试压试运转等工作,严格把关,及时作好试验资料。
（5）各分项工程完工后,严格按有关标准进行分项工程质量等级评定,不得出现不合格的项目。
在工程施工中及时进行分项、分部工程的质量验评，根据具体情况调整分部、分项工程质量目标，保证整个项目质量目标的实现。
（6）隐蔽工程必须作好全面记录，每完成一项都应经甲方代表和监理方的认可后方可进行隐蔽。
3、竣工阶段的质量控制
（1）工程项目完工前，应根据规范和工艺要求，编制吹扫、试压、通气、调试、试运行等方案，并向班组交底，形成交底记录并签证。
试车时，应按照试车规定程序进行。
（2）工程项目全部完成，应进行预检。
如发现质量问题，应找出原因，制定处理措施，并逐项进行处理。
（3）工程竣工后，由公司组织一次自检。
检查合格后，由项目经理部及时向业主、监理、有关监督部门发出书面竣工验收申请，其有关程序和要求见《最终检验和试验工作程序》。
（4）工程完工后，项目部应及时将完整的竣工资料交公司质安科审查，合格之后，交业主审定，由双方办理交工验收证书和资料交接手续，并签字盖章。
（5）工程竣工验收后，交付使用前，应由项目经理部负责对工程进行妥善保护，具体办法详见《成品保护和交付工作程序》。
（6）工程交付后应由经营部组织有关人员对建设单位进行回访并根据合同规定对存在质量问题需要维修的工程进行维修，要做好记录。
（7）对全部施工技术资料及时上报公司技术科存档，经审定后在三个月内由公司交付建设单位。
（五）、文件资料管理措施
1.项目部应有专人管理工程技术文件和资料，并制定管理规定和制度，做好文件资料的收发管理。
2.资料员应编制项目受控文件清单，内容应包括设计图纸和文件、施工验收规范和验评标准、项目施工管理的各种规定、为本项目施工编制的各专业施工方案、计划以及施工记录样本表格。
3.资料员应及时将建设单位和设计单位的修改通知发放到施工人员，并要求施工人员将作废的图纸交还，或在图纸修改的地方用红色碳素笔注明，保证工程施工的有效性。
（六）材料和设备管理措施
1、工程施工用的材料分施工方采购和甲方供料两部分，均由施工员根据图纸编制材料需用量计划，经审批后由材料供应部组织采购或从甲方领用。
采购时应按照ISO9001-2000标准的要求，从合格供应商处进行采购。
2、用于本工程的材料，无论是由甲方提供或施工方采购，均必须符合设计技术文件和有关国家标准的要求，具有材质证明文件和产品合格证。
3、所有材料必须进行检验，合格后方可用于工程施工。
施工现场材料库房应规范管理，材料的堆放、储存应符合要求，标识应明晰，有要求的材料还应有可追溯性。
4、应有专职或兼职机务员，负责管理工程施工用的机具设备。
用于本工程的焊机、卷扬机等机具设备，在进场前必须进行检查和保养，施工使用过程中应进行点检和维护。
5、项目部应设专职或兼职计量员。
检测和施工用的计量器具必须是经计量部门检定合格，且必须在周检期内。
（七）材料标识、储存和可追溯性控制
1、在现场设置能防火、防雨淋、防盗、防损坏,排水沟良好的库房,钢材架空分类堆放,挂上标牌标明名称、材质、产地、入库时间、数量等,以便查找发放；对于有可追溯性要求的材料，必须逐件标识;焊条按有关规定有效存放在离地、离墙一定距离,干燥封闭的库房内;氧气瓶、乙炔瓶分离放置,远离火源。
2、为确保在施工过程中对材料，甲方提供的产品及我公司制作的半成品和成品等不发生混用、误用，故在现场对以下产品进行标识：
a.易发生混用、误用的材料；
b.工程设备的甲方提供的产品；
c.有可追溯性要求的产品。
3、标识采用以下两种方式：
对管件和零配件采用标牌标识，对管材、管线按堆放地点采用挂牌标识，标牌和挂牌上应对材料的品种、规格、等级、数量出厂厂家、状态（合格与否）等作明确标写，并对标识的产品作好记录。
对于甲方提供的产品应注明该产品为谁提供，并作好记录。
对于现场设备对设备的编号、品名、型号、到货日期及安装部位等都应作明确标注。
4、对容易出现质量通病的产品或甲方必须作验证的产品、和对工程的最终质量有较大质量影响的产品以及有可追溯性要求的产品必须进行标识，并注明其有追溯性。
具有追溯性的物资标识要有进场，使用日期，并要有用在何部位的标注，在施工过程中必须由施工人员逐件作好标记移植;以便追溯。
5、对于已经安装完毕的工作对象，由施工人员按照公司《产品标识及可追溯性工作程序》的要求及时进行标识，按照公司《检验和试验状态工作程序》的要求及时进行检验和试验状态标识，标明“待检”、“已检”、“合格”、“不合格”等状态。
（八）施工人员、施工机械和计量检测器具控制
1、有特殊要求的管理岗位和操作人员必须持证上岗，如项目经理上岗证、预算员上岗证、特种作业人员上岗证、焊工考试合格证，无损检测人员上岗合格证等。
2、为了确保工程的顺利进行，投入该工程的计量器具和设备严格按公司ISO9002标准中的《设备管理制度》QC/YAⅡ-03-09和《计量管理标准》QC/YAⅡ-03-99-12文件执行。
a.投入该工程的机械设备由设备计量员事先按计划进行点检。
b.投入工程使用的设备应进行维修和检查，有问题及时进行修理。
c.大型设备的操作应由专职的持证操作工进行操作；所有设备均应定人定岗专人保管；现场机务人员应定期进行对设备进行检查保养、维修；并做好记录。
d.对设备出现的故障，应安排及时维修，并做好维修记录
e.机具设备的进退场均由设备管理员为理进退场手续。
f.对于工程需要的计量器械，由计量员进行曲统计和安排计量器具的校验。
工程中使用的计量器具必须控制在周检范围内。
g.不足的计量器具由计量员提出申请，报公司计量办公室审批后，进行采购。
h.对质检员等检测用计量器具，由计量员单独配备。
做为检测专用。
（九）成品保护措施
1、按照公司《成品保护和交付工作程序》的要求，对已安装完毕或部份安装完毕的设备、电气盘、箱、柜、管道上的阀门等和其它施工单位的成品做好保护工作，对已完成或局部完成的工作，要做好“护、包、盖、封”的保护措施。
成品保护工作实行，谁安，谁保护，谁检查的原则，项目部并定期组织人员进行检查；发现重要的成品损坏，及时报告项目经理，由项目经理组织人员进行分析原因和整改并做好有关记录。
2、土建交付安装的设备基础、地坪、建筑物、构筑物在进行设备安装、工艺配管，电气管线敷设时，要给予保护，不得随意凿孔、碰撞，设备进入洁净区时，拖运通道的地坪要用软质材料辅垫。
利用土建基础，构筑物的梁、柱进行拖运吊装，要取得设计师的同意。
3、组织好人力、物力，及时配合土建施工，作好与安装有关的予留、予埋工作，防止予留的孔、洞和予埋件漏错造成返工。
严禁在墙、柱、板上随意开孔、打洞,因设计变更增加等原因必须打洞,要征得设计单位和甲方代表,工程监理的同意。
4、各专业在施工作业时要根据工艺流程进行计划协调，尽可能先上面后下面，先地下后地上。
交叉作业时，要制定有针对性的保护措施，且后作业工序要保护先作业工序的成品或半成品。
5、预埋、预配、隐蔽的工艺管道要及时封堵，以避免异物进入。
6、安装就位的工艺设备、仪表要进行适当的覆盖，包裹或封闭以避免灰尘进入。
7、已防腐的保温后的设备、管道严禁踩蹋、震动。
8、在施工全过程中，施工现场要设有保卫值班人员监护，防盗、防火、防破坏。
二、安全生产措施
（一）建立安全管理控制目标
◆杜绝死亡事故；
◆重伤事故率为零；
◆轻伤事故率控制在1人以内。
（二）建立安全管理方针
健康至上、安全第一、遵章守法、保护环境、追求系统本质安全。
（三）组织措施
1、施工现场安全组织
建立现场安全生产管理体系，确保体系有效运行。
项目经理为安全生产第一责任人，根据施工现场的情况，现场设专职安全员两名。
成立以项目经理为主的施工员、安全员、班组长等参加的安全生产管理工作小组（详见安全施工管理体系图）。
安全施工管理体系图
（安全生产工作小组）
2.项目部各级安全生产职责
（1）、项目经理
向公司汇报工作，负责建设公司职业安全健康方针的贯彻实施，对项目部内职业安全健康目标、指标的实施负责。
负责为项目部提供必要的资源，包括专业人员的合理配置，及其行使职责所拥有的足够权限，确保职业安全健康体系的有效运行。
在项目生产过程中，认真贯彻落实安全生产方针、政策、法规和各项规章制度，作为现场安全第一责任人，对现场的施工安全负全部责任。
负责项目部各层次岗位职业安全健康职责的分配，并对履行效果进行监督。
负责项目安全体系的建立和有效运行所需资源的及时提供，确保安全管理体系的充分性、适宜性和有效性。
严格履行安全考核指标和安全生产奖惩办法。
领导组织安全生产检查，定期研究分析承包项目施工中存在的不安全生产因素。
（2）、项目总工
负责按职业安全健康的方针，组织编制项目部安全管理目标、安全管理方针。
负责提出改善劳动条件的项目和实施措施、并附诸实施。
及时解决施工中的安全技术问题。
参加重大伤亡事故的调查分析，提出技术鉴定意见和改进措施。
（3）、生产副经理
对生产过程的符合性负责，贯彻安全体系文件，达到安全目标。
对确保生产能力和安全保证能力，提供生产过程的基本条件。
负责项目部生产管理工作，保证工程安全生产、质量、施工进度、，满足合同要求。
协助技术、质量部门做好工程质量和安全检查工作。
（4）、安全文明部
负责对工程施工安全全过程进行控制管理，进行施工安全的检查工作，并督促施工班组做好操作安全的工作。
负责进场职工的三级教育。
组织施工过程的安全检查，清除安全隐患。
组织施工过程的安全技术交底。
负责职业安全健康有关法律、法规文件的获取、确认、及使用管理。
负责实施项目部范围内的安全目标管理，并实施持续改进。
负责施工现场监护措施、劳动保护措施。
（5）、质保部
负责对工程施工全过程进行控制管理，进行施工检查工作，并督促施工班组做好操作安全的工作。
负责生产过程中预防和纠正措施的实施，并进行效果评价。
（6）、技术部
在总工程师的领导下：
负责编制安全施工方案、技术措施、工艺标准、工程检验和试验计划。
负责解决施工中存在的技术问题和安全问题。
负责应用新材料、新技术、新结构、新工艺的实施指导和安全技术交底。
负责编制预防和纠正措施，对施工过程中的不安全因素提出处理意见。
（7）、工程部
在项目副经理领导下：
负责施工过程管理，严格按照安全标准要求和施工进度计划组织施工，督促检查施工班组，严格执行操作规程，确保作业活动在安全的基础及环境下进行。
负责施工现场的文明和成品保护工作。
负责组织分项工程的检查和验收，对违反操作规程者责令其整顿和停工。
认真落实安全文明生产措施，整顿不合格操作，杜绝违章操作。
（8）、经营部
对工程分包合同应明确的职业安全健康责任制、分包单位职业安全健康资格要求，及应履行的职责和义务等条件的完整性负责。
确定分包要求，编制分包计划，对分包商职业安全健康进行选定和评审。
（9）、物资部
制定安全措施，保证机、电、起重设备等施工机具的安全运行。
对所有现用的安全防护装置及一切附件，经常检查是否齐全、灵敏、有效，并督促操作人员进行日常维护。
对严重危及职工安全的机械设备，会同技术部门提出技术改进措施，并附诸实施。
新采购的机械设备的安全防护装置必须齐全、有效。
负责对机、电起重设备的操作人员定期培训。
（10）、人劳部
严格审查和控制上报职工加班、加点和营养补助，以保证职工劳逸结合和身体健康。
会同有关部门对新进场职工做好进场教育，对职工进行定期安全教育和培训考核。
对违反劳动纪律，影响安全生产者应加强安全生产教育。
参加伤亡事故的调查处理，认真执行对责任者的处理决定，并将处理材料归档。
负责组织职工进行劳动纪律教育和技能学习。
协助总工做好职工上岗培训和办理上岗证件。
（11）、施工班组
认真执行安全技术交底，有权拒绝违章指挥。
班前要对所使用的机具、设备、防护用品及作业环境进行安全检查，发现问题立即采取改进措施。
发生工伤事故，保护现场并立即向工长报告。
认真学习，严格执行安全技术交底。
对不安全作业要积极提出意见。
内部沟通
项目部确保在不同层次和部门之间,采用会议、书面通知、内部文件等方式对过程和工程安全及安全目标的实施和完成情况进行沟通，达到相互了解、相互协调的目的。
按项目部的组织机构图形成正式沟通渠道。
资料技术员确保按各类业务和行政文件要求进行流通。
每周日由负责生产的项目副经理组织现场安全文明施工检查，由安全员写出检查记录，有不符合规范要求的，下发限期整改通知单，分发给项目领导层及相关职能部门。
每周一由项目副经理组织生产例会，各职能部门对上周的工作予以小结，并提出下周需协调的工作，项目副经理最后总协调安排。
例会内容形成书面会议纪要，经项目副经理审批后分发至各部门。
安全员对现场巡检发现的不合格品、安全违规处，由工程部通过书面不合格报告发与技术部，技术负责人组织技术、工程、质检等相关部门对不合格品进行评审，并编写相应的纠正措施，整改完毕后写出整改结果，安全员进行复检，最后写出结论。
项目部各职能部门负责与业主、监理等相关方沟通。
（四）安全保证计划的编制
为保证项目施工的安全，达到目标要求，在项目开工前，项目部组织编制项目《安全保证计划》
《安全保证计划》的内容包括：
工程概况、控制程序、控制目标、组织机构、职责权限、规章制度、资源配置、安全措施、检查评价、奖惩制度。
对高空作业、脚手架搭设等专业性强的施工作业，制定单项安全技术方案和措施。
（五）体系运行控制
1、目标
通过安全生产措施的有效实施，以实现建设公司目标管理规划，通过层层分解所确定的项目职业安全健康目标及指标。
通过安全生产措施的有效实施，保证法律、法规执行的符合性和项目重大危险控制计划的实现。
2、危害辨识、危害评价和危险控制计划
安全职能部门是危害辨识和危险评价的归口部门，全面负责组织危害辨识和危险评价工作，并进行解释，组织开展危害辨识和危险评价工作，负责和建设公司质量安全管理部进行工作接口。
在项目部成立危害辨识小组进行危害辨识和危害评价，以及危害控制措施实施后的再辨识和再评价工作。
项目部负责组织生产装置和生产辅助装置的危害辨识与危害评价工作，建立《危害辨识与危害评价及危险控制登记表》。
根据建设公司发布的重大危害清单结合本工程的具体情况，确定有关的重大危害清单。
编制项目重大危险控制计划，通过项目活动的运行效果，项目部规定频率组织对危害辨识、危害评价和危害控制过程进行评审，并验证实施的有效性。
3、法律及法规要求
根据公司发布的适用的法律、法规清单，针对项目活动特点，选择出适用的法律、法规并列出清单，并保持清单中所列的法律法规的现行版本。
明确规定通过教育、培训等方式，使所有员工学习与了解有关法律、法规内容，以使各层次人员遵守法律、法规要求。
项目部定期检查各层次人员遵守法律、法规的情况。
4、培训、意识和能力
人劳部会同有关部门，制定员工培训计划，培训计划的内容包括岗前三级教育、特殊工种的安全教育以及与各类危险有关岗位的安全教育。
根据各层次人员遵守程序的意识和偏离程序所引起后果的程度，制定实施培训的方式，并保持员工教育、培训和岗位技术认可的记录。
采用会议、讨论、考核等方式，定期对各层次人员履行岗位职责能力进行评价。
5、文件和资料的控制
安全健康管理手册、程序文件及有关法律、法规由安全文明部统一管理。
支持性文件和资料、记录由相关单位负责管理
安全文明部会同有关部门对文件的可行性、有效性进行评估，项目作业文件由项目总工批准发布。
项目运行中所有体系文件均应标明编号、状态并做标志，以防止作废文件的非预期使用。
6、过程控制
对项目活动进行识别，编制安全健康方案并严格执行，以消除或降低职业安全健康风险。
针对工程中与重大危险有关的活动（脚手架、砼工程等），编制支持性文件并对其进行控制。
对主要施工过程，编制有针对性的安全措施。
7、应急预案与响应
根据工程特点，识别并确定潜在事故和紧急情况，并针对确定的潜在事故和紧急情况分层次、分级别制定事故过程应急预案。
项目部根据制定的应急预案组织实施。
在潜在事故和紧急情况发生时，要快速做好应急响应并采取有效措施减少危险损失。
8、检查与纠正措施
根据安全管理方案，定期对分解的职业安全健康目标、指标的实施进行检查和控制。
根据对安全检查信息的数据和职业病、事故、事件及其它不良职业安全健康绩效的历史证据处理，衡量安全管理的实际绩效，必要时采取纠正措施。
9、事件不符合、纠正和预防措施
安全文明部对体系审核和其它评审工作中发现的不符合进行分析，确定产生不符合的主要原因，并签发纠正和预防措施报告。
技术部应识别潜在的和可能产生的不符合，并分析原因，制定预防措施。
安全文明部对纠正、预防措施的实施进行跟踪验证。
10、记录和记录管理
各有关部门做好安全健康记录的收集、装订、归档、标识和保管。
职业安全健康记录应清晰、明确检索，具备对相关活动、产品或服务的可追溯性。
职业安全健康记录应妥善保存和管理，使之便于查阅，并对记录进行维护和日常检查，避免损坏、变质和丢失，确保其完整性。
施工过程控制
11、人员培训
所有员工在进入现场前，必须接受安全教育，详细了
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