一揽子采购合同.docx
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一揽子采购合同
一揽子采购合同
篇一：
PO--一揽子采购协议
ORACLEER系统
专题测试文档系列
（一）
文檔作者：
创建日期：
确认日期：
控制编号：
当前版本：
LAUGH
目录介绍
的
3
目
容
3
内
语
名
词
术
4
适
用
业
务
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使
用
价
值
6
操
作
步
骤
7
1、
建立
订
单
收
8
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销
9
4
结
11
13
介绍
目的
内容
本文档是个人的一些测试记录文档，主要是侧重于
ORACLE系统的比较特殊的业务的功能测试文档本文档用于
描述采购模组的采购订单类型中的“一揽子采购协议”相关
的操作与内容，以及应用的业务描述本文档的主要内容包
括：
一、一揽子采购协议的基本内容介绍二、与之相关的设定简介三、操作步骤四、总结
名词术语
一揽子采购协议：
BlanketPurchaseAgreement（BPA）某个期间内计划要从特定供应商处采购物料或服务，并且已知这些物料或
服务的详细信息但尚未明确具体的交货计划，则可以创建一揽子采购协议。
在实际采购物料之前，您可以使用一揽子采购协议来指定物料的协议价格。
一揽子采购协议可为单个组织创建，或由组织的不同营业单位共享（全局
协议）。
您可以为一揽子采购协议保留资金一揽子采购协议是一种为降低采购成本，与供应商签订的中长期
采购协议。
一次签订，多次要货。
（一般中国企业都有中长期采
购协议，但不习惯叫做“一揽子采购协议”）
一揽子采购协议通常持续时间长（6到12个月），谈判确定一段
时间内的采购总量。
由于采购数量大，可取得较低单价
的优惠般随时需要，随时向供应商要货，只要在协议签订的时间范围内
向供应商采购到合同规定的数量/总金额即可。
适用业务
一揽子采购协议比较适用于与供应商签定的购销合同，一次性购买，要求
供应商分期交货的业务类型企业通过与供应商签订协议达到备货的目的，并可以达到仓库的零库存作
业。
一揽子采购协议要求要有固定的特定的供应商，与供应商签定的协议具有
有效时间范围，并要确定其产品价格与服务
篇二：
BPA即一揽子采购协议
BPA即一揽子采购协议
简介
BlanketPurchaseAgreements（BPA）一揽子采购协议是一种为降低采购成本，与供
应商签订的中长期采购协议。
一次签订，多次要货。
但不习惯叫做“一揽子采购协议”）一揽子采购协议通常持续时间长（6到12个月），谈判确定一段时间内的采购总量。
由于采购数量大，可取得较低单价的优惠。
一般随时需要，随时向供应商要货，只要在协议签订的时间范围内向供应商采购到合同规定的数量/总金额即可。
使用原因现代采购管理讲究与供应商互惠、共羸、长期合作。
以多次频繁、小批量的采购，代替过去一次性大量采购。
具体看一揽子采购协议有以下的好处：
通过谈判确定价格。
便于满足不断重复出现的需求。
减少重复订购、结算过程中的成本。
通过长期大批量的采购，获得低价优惠。
简化下采购订单的流程。
便于达成双方合作共羸的条款。
加大要货频率，减少单次采购的数量，灵活对应客户需求变化。
数量、价格相对稳定，便于供应链双方预测供应与需求。
使用方法一揽子采购协议一般体现以下信息：
针对某一特定供应商签订。
有明确的协议有效时间范围。
确定要采购的产品/服务。
通过谈判确定最终单价。
或根据实际要货数量条件，确定不同的单价（分段价格）。
一般不确定具体何时送货，但会签订在有效时间段内需要达到的采购金额/数量。
一般在需要时，通知供应商要送来的品种“数量”，直接按协议签订的价格结算。
实现方法
OracleEBS采购模块如何实现一揽子采购协议？
一揽子
采购协议是一种采购单据的类型，业务操作上主要是两个步
骤和供应商谈判签订协议，将协议录入到系统“一揽子采购协议”中，并审批通过。
在需要供应商送货时，“发放”一揽子采购协议。
篇三：
一揽子协议
一揽子协议
Oracle
贾渊1
2
3
4
5
6
7
8概念
2定义采购单据类型
2手工录入一揽子协议
3采购报价自动生成一揽子协议4一揽子协
放
7接收
8查看发放的影响
9申请根据一揽子协议发放9
1概念
一揽子采购协议：
一种长期协议。
在协议的有效期内，采取稳定的定价措施，可以灵活地更改订单数量承诺和交货计划。
一揽子采购协议中，可以采用分段价格。
在协商个别物料的数量折扣时，通常使用此协议。
创建一揽子发放，可授权供应商开始发运。
2定义采购单据类型
一揽子协议
N：
PO/
设置/采购/
单据类型为简化操作，不考虑审批流程。
一揽子协议发放
议
N:
PO/采购订单/
采购订单
保存，审批。
4采购报价自动生成一揽子协议N:
PO/询价和报价单/报价
篇四:
标准采购合同模板（甲方拟定）
合同编号:
本合同由以下法人于20**年*月*日在上海签订
*****************
有限公司（以下简称“甲方”）
法定地址:
*************************************
以下简称“乙方”）
**********************************
本着诚实守信、平等互利的原则，甲乙双方经过充分友好协商，签订本合同。
第1条合同产品名称、规格及价格明细
第2条订单及交付在本合同范围内（包括价格、产品类型、规格、材质等）
甲方如需采购合同产品将向乙方发送《采购订单》。
采购订单》经甲方授权代表签字并加盖
效。
采购订单至少应对以下内容做出规定：
（1）订单的编号；
（2）订购日期；（3）合同产品编号、名称；（4）数量；（5）交货日期及地点；（6）其它具体约定事项。
乙方接到甲方的订单后，在满足本合同规定的情况下，乙方应及时回复确认。
如果乙方拒绝该订单，应在接到该订单1个工作日内通知甲方并书面说明理由，否则，视为乙方全面接受该订单。
因合同产品销售、维修等的需要，导致合同产品的紧急需求时，甲方可随时向乙方发出《紧急订单》，乙方接到甲方的订单后：
应积极响应该《紧急订单》，并在1个工作日内进行确认及回复。
如乙方未在规定时间内进行答复，视为乙方全面接受该《紧急订单》。
乙方应严格按照《采购订单》及《紧急订单》中确定的合同产品、规格、供货数量、时间及地点交付。
a、交付前，乙方应提前2个工作日向甲方提交《送货预约函》，确认到货信息。
b、交付时，乙方应随货向甲方提交“产品检验报告”及《产品交接单》。
第3条采购返利
合同期内，根据甲方累计总采购量，乙方承诺给予阶梯式返利。
（如果是采购量计算）累计采购量的计算以甲方发送的订单数量为准。
达到返利阶梯双方自动调价，并按照新价格进行结算。
如甲方累计采购240个产品，其中有100个按95折结算，有41个按9折结算。
（如果是采购金额计算）累计采购金额的计算以甲方发送的订单数量*合同单价为准。
达到返利阶梯后在付款中直接扣除。
如甲方累计需要付款240万，实际付款为99万+95万+万=万
第4条支付及保证金
合同产品价款的结算：
结算条件：
甲方收到货物后验收合格，开具入库验收合格单。
结算方式：
银行转帐、银行承兑或按商定的其它方式进行结算。
支付条件：
订单验收合格后，甲方在15天内支付该批次订单产品货款的50%，3个月内支付该批次订单货款的剩余50%。
在支付前述款项前乙方应向甲方开具经甲方认可的增值税发票。
合同的履约保证金额度为人民币万元整，在首次付款时扣除。
（这里指长期合作的供应商）履约保证金退还方式
为：
在最后一批供货货物质量保证期满后返还。
第5条售后争议处理如因乙方到货延误、到货验收不合格等原因造成甲方工期延误，甲方有权从双方的货款中扣除一定金额进行补偿。
具体扣款金额参照《供应商管理条例》已经通过入库验收的产品，在甲方生产线安装调试过程中，如因乙方产品操作问题引起的甲方生产问题，接到甲方通知后，乙方应在24小时内派人到现场协同处理。
乙方应积极配合甲方对合作产品做各项认证及出口业
务等单据、证件的准备第6条其它
本合同自201*年01月01日起生效，至201*年12月31日终止。
本合同一式三份，甲方执二份，乙方执一份
甲方：
****************************
乙方：
***********************
法定代表人/授权代表签字：
法定代表人/授权代表签
字：
篇五：
P0米购协议管理规范
P0采购协议管理规范
采购协议编码规范
采购协议编码规则：
1-2，3，4，5-6，7，8，9，10，
11，12；
规则说明：
例如第1位：
用”2”表示采购协议；
第2，3，4，5位：
公司代码，和财务的公司段保持一致。
（为以后系统扩展预留，例如，将公司的几个采购公司纳入统一管理范围。
）
第6，7，8，9，10，11，12位：
流水号。
采购协议编号生成模式：
自动生成。
采购协议管理在系统中使用标准类型的采购协议进行管理，标准类型采购协议只能在本公司范围内使用（在一个0U组织中使用）
采购协议内容管理
OracleEBS采购系统强调的是业务流程的管理，主要是对采购协议中主要业务管理，即物资（或服务）采购清单和采购价格的管理；
OracleEBS采购系统中采购协议包括供应商名称、供应商发货地点、收货方、收单方、协议物资名称、单位、协议价格、协议总金额、是否全局协议等信息，并且可将合同文本作为定单附注；
采购协议维护
在具体协议签订后，在长春数据中心业务单元下录入标准的一揽子协议。
采购协议执行
标准协议：
可通过直接创建协议发放来执行采购协议。
采购协议发放有两种方式：
通过采购需求自动创建采购协议发放，申请编号体现在协议中；
手工创建协议发放，采用手工创建方式需将申请单据号作为备注信息输入到协议中。
采购协议变更/取消管理采购协议发生变更或取消要求在OracleEBS采购系统中对采购协议进行相应的修改或取消。
已审批过的协议可以直接对协议进行修改，系统将会产生不同版本的协议，并要求重新进行审批，只有审批通过后才生效。
采购协议的优惠类型管理采购协议的优惠类型有：
价格直接优惠模式、返现直接优惠模式、梯级价格模式。
价格直接优惠模式在系统中录入采购协议的时候直接按照签订的协议价格录入，在系统中一直使用此协议，到有效期满为止，在这个期间采购价格一直保持协议价格，采购订单、发票和付款都按照协议的价格执行。
返现直接优惠模式在系统中录入采购协议的时候直接按照协议价格录入，在系统中一直使用，到有效期满为止，在这个期间采购价格不变，采购订单和接收入库都按协议的价格执行。
当达到返现标准后，要求供应商在开发票的时候减少发票金额，在应
付系统中发票与订单匹配时会产生发票价格
差异，此差异为返现金额，财务人员根据财务制度在总账系统中将发票价格差异记入相应的账户。
梯级价格模式在系统中录入采购协议的时候直接按照协议初步价格录入。
当达到优惠标准后，在系统中把原来采购协议关闭，按照新的采购价格重新录入一张新的采购协议，新的协议价格应用到以后的采购订单。
预算管理
在总账模块输入预算：
采购需求审批时自动检查预算，并形成保留款分录，暂时采购预算，当采购需求被关闭时，自动释放预算；采购订单审批时，系统重新检查预算，审批通过之后，重新占用预算，并生成保留款分录：
预算控制方式：
“无”、”建议”、”绝对”,根据业务特点和监控的重要性原则制定预算控制形式。
接收数量控制
为了加强采购控制，必须严格控制采购接收数量；
控制建议：
采购接收不允许超量接收，如果超量部分系统拒绝入库，做到事先控制。
送货日期控制
为了加强采购控制，必须严格控制采购送货日期：
控制建议：
根据业务类型分别制定接收控制天数，如果超出接收日期限制，系统警告入库，接收日期控制可以根据具体合同签订情况进行修改：
系统默认设置正负10天，控制方式：
警告。
财务入账点及账务处理为了加强财务对物资监督控制管理，财务入账点必须和物资到货点保持一致；到货接收入库时点作为财务的入账点，既使发票没有取得，但物资已接收入库，系统自动入账，产生暂估应付账款；
当发票取得后不需要冲销暂估入账，只需财务录入发票，将发票与采购订单，收货做匹配，确认负债。
发票与采购订单价格差异控制建议在应付系统中将“发票允差”设置为0，控制发票价格与采购订单价格不可以有差异。
例如“发票允差”设置为5%，那么允许5%的差异。
业务关键点采购人员要及时、准确录入采购协议，保证后面流程能顺利运行；
当协议发生变更，也要及时对系统中相应的采购协议进行调整；
如果一个合同是多个工程项目采购，采购物资清单必
须按照项目区分开，在系统中，不同的项目不能做到一张采购订单中；
录入采购订单时，考虑是否可抵扣进项税，注意采购订单中录入的单价是否含税；根据采购合同付款条款，在采购订单中录入付款条件，便于付款计划实现；
将系统中审批后的采购订单打印出作为发货通知单，通过供应商送货，要求供应商送货
通知单上写明对应的ERP系统的采购订单号；
要及时、准确录入采购订单并进行审批，否则影响到货接收，造成系统中的库存现有量与实物不符；
合同发生变更，及时对系统中相应的采购顶的订单进行调整。
业务目标流程活动步骤/具体功能
POAPINVOMARCST
Oracle采购模块的主要功能有：
询价报价、请购单、标准采购订单、一揽子采购协议（BPA）、合同采购协议（CPA）、计划采购订单（PPO）、P0接收、接收检验等。
OracleEBS采购（PO）涉及的流程和主要功能
在OracleEBS采购系统中处理从采购计划到付款的一
系列的采购管理过程，能够做到实时跟踪和管控。
其涉及的
主要流程：
供应商申请修订管理流程
物料管理维护流程；
采购寻源总体流程；
计划管理总体流程；
采购执行总体流程；
外协管理总体流程；
财务管理总体流程；采购月末关账管理流程；
OracleEBS采购模块是Oracle分销系统的主要功能模块之一，也是控制企业整个物流链条始端的功能模块。
它主要处理和控制企业的采购业务，实现企业对采购流程、采购物品和供应商的有效管理。
主要功能有：
供应商管理、Item物料管理、询价报价、请购单、标准采购订单、一揽子采购协议（BPA）、合同采购协议（CPA）、计划采购订单（PPO）、PO接收、接收检验等。
供应基础管理
◊经过批准的供应商列表
◊按项目或物品建立和排列已批准的供应商列表
◊禁止从未批准供应商那里采购
◊按物品水平控制供应商的状态
◊指定供应商/产品的特定订单修正因子，如最少订单数量和批数量限制◊定义供应商/产品的特定超前时间
◊按照跟踪和国际贸易的要求，说明已购买的存货来源
的国家◊编辑提供给政府机构的Intrastat/Extrastat事
务处理报告◊按供应商对实际货物数量和目标货物数量
进行比较
◊访问供应商的价格、服务和质量情况
◊自动从在线申请单创建报价申请（requestfor
quotations,RFQ）◊自动从RFQ创建供应商报价单，或
直接录入
◊创建文件时访问和参考你的目录/报价信息
◊当报价将失效时接收在线通知
篇六：
模板_大客户采购合作框架协议
大客户采购合作框架协议
本合作协议于年月日由以下双方签订
1）（“大客户”，以下简称“”）是一家根据中
华人民共和国（“中国”）法律设立的有限责任公司，其注册地址为中国；和
2）大众汽车（中国）销售有限公司（以下简称“大众汽车”），一家根据中华人
民共和国法律成立并存续的外商独资企业，其注册地址为：
天津市天津港保税区国贸路18号519-3室，邮政编码300456；大客户和大众汽车合称为“双方”，单独称为“一方”。
鉴于：
1）大众汽车，进口大众品牌的进口车。
2）大客户是
大众汽车认可的企业客户
3）员工是大客户证明的其正式在职员工（见附件1）。
4）双方有意就车辆采购和与一揽子解决方案有关的所有服务事项进行合
作。
双方达成协议如下：
合作
双方同意，大客户（包括本协议附件2所列的其关联公司）有权根据本协议附件3所列的条件在中国大陆采购汽车。
大客户估计年月日至年月日采购台车。
附件3所列的阶段性价格将适用于：
1）大客户用于公司或公司正式在职员工个人公务用途的车辆采购2）大客户的关联公司（见附件2所列）用于公司或个人公务用途的车辆采
购，并将相关车辆分别注册在其公司或个人名下。
3）车辆由大众进口汽车的授权经销商（“经销商”）在中国大陆境内供应。
在本合作框架协议签订后，大客户、关联公司及其在职员工应就本协议项下的车辆采购与大众汽车的授权经销商另行签订采购合同。
本协议的订立谨为双方建立长期合作及促进各方业务之目的，应无损于大客户（包括其关联公司）和大众进口汽车的经销商签订的采购合同，亦无损于大众进口汽车与其经销商签订的供货合同。
责任大客户应该
1）利用现有的资源与渠道为大众汽车在大客户公司内部做免费的宣传，其
形式如：
在内部机构络、各级分支机构发布信息，以及给每位员工发送邮件显示相关信息，提供专门的员工咨询、派发宣传资料地点及试乘试驾场地等，由大客户决定并执行。
2）所有商品的买卖交易纯属商家和员工个人自愿行为，大客户不承担任何
买卖责任和销售承诺。
大众进口汽车应该
1）为回答大客户关于上述车辆采购、服务及一揽子解
决方案等一般问题和
要求的主要联系人。
2）提供本协议详细内容，以便（通过其授权经销商）
为大客户提供高效、
优先的采购/售后服务以及贵宾服务。
3）确保提供的宣传内容必须为商品项目及自身品牌宣
传信息，并愿为其真
实性、有效性承担所有法律责任。
期限和终止
1）本协议自年月日起生效，有效期至年月
日。
期间，
双方可以书面同意的方式阶段性更新采购的车型和/或
折扣，以附件3形式表现
2）在本协议有效期届满之前的任何时间，任何一方（“通知方”）有权在提
前一个月书面通知另一方的情况下，提前终止本协议。
保密条款
除非本协议另有规定，否则每一方应尽最大的注意和审慎义务，对任何及所有有关另一方商业和运营的保密信息保密。
该等保密信息包括但不限于：
客户信息和记录、合作计划和战略、新产品样本、配置、公式和定价信息，以及本协议的存在和履行。
大客户有义务令其关联方、董事、管理人员、雇员、代理机构或者专业顾问和其雇佣参与本协议签署和/或履行的人士均遵守以上保密条款。
其他事项
1）本协议（包括可以不时更改的附件）构成双方关于本协议主题事项的完
整协议，并取代双方此前双方关于本协议主题事件的任
何协议。
2）本协议的任何变更仅以书面方式作出并经双方法定授权代表签署后方
可生效。
3）本协议任何条款的无效、不合法或无强制执行力均不影响协议其他部分
的继续有效。
4）本协议受中国法律管辖。
5）任何由本协议引起或与本协议有关的争议应首先通过友好协商解决，如
果协商未成，则该争议提供中国国际经济贸易仲裁会
（“CIETAC”，按照当时有效的CIETAC规则最终裁决。
仲裁地点应为北京。
仲裁裁决对双方具有终局约束力。
6）本协议书一式二份，双方各执一份，具有同等法律效力。
附件1：
企事业单位正式在职员工证明附件2：
大客户关联公司名单
附件3：
车型和大客户尊享协议阶段性价格鉴此，双方已通过其正式授权代表于文首所示日期签署本协议，以昭信守。
大客户公司名称：
签字：
职务：
公章：
大众汽车（中国）销售有限公司签字：
名字：
职务：
公章：
附件1：
企事业单位正式在职员工证明
兹证明同志为我司正式在职员工，部门，工号，身份证号码，手机号，Eamil地址，欲购买车型，外观颜色，内饰颜色，车架号，享受本次大客户采购优惠政策。
以下为证明材料，请查收，特此证明。
单位全称（并盖章）：
日期：
年月日
附件2：
大客户关联公司名单
大客户公司全称：
升级会员 